郴州工业交通学校是一所全日制普通中等职业学校，隶属于郴州市教育局管理的全额拨款事业单位。我校职责是实施职业教育，促进职业教育事业的大力发展。学校坚持“定位准确、模式先进、条件优良、管理规范、特色鲜明、质效显著”的发展目标，实施“打质量牌、走特色路、创示范校”的发展战略，大力加强基础能力建设、不断推进教育教学改革、努力构建“工学结合”的培养模式、“理实一体”的教学模式、“校企融合”的办学模式和“多方参与”的评价模式，致力发展中等职业学历教育、中等职业技能培训、成人高等教育（函授）。
2、机构设置情况
我校设置了办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处、保卫处、纪检监察室、团委、督导室、实训中心、成教中心、信息中心、基建办等14个处室。
截至2021年末，全校编制人数180人，实有在编在岗人数170人，另外聘教职工64人，共计教职工234人，学生人数达3647人。
二、一般公共预算支出情况
我校2021年初预算总收入5453.72万元，其中：一般公共预算拨款4403.72万元、财政专户管理的非税收入1050万元；预算总支出5453.72万元，其中：基本支出2810.72万元、项目支出2643万元。全年预算总收入7085.85万元，其中一般公共预算拨款4807.29万元、财政专户管理的非税收入1000万元、其他收入179.61万元、年初结余结转资金1098.95万元。
我校2021年决算总收入7085.85万元，其中：一般公共预算拨款4807.29万元、财政专户管理的非税收入1000万元、其他收入179.61万元、年初结余结转资金1098.95万元；决算总支出6958.56万元，其中：基本支出5103.63万元、项目支出1854.93万元。
（一）基本支出情况
基本支出情况：2021年度基本支出5103.63万元，其中：工资福利支出3527.30万元；商品和服务支出901.11万元，其中办公费10.3万元、水费47.36万元、电费42.66万元、差旅费32.91万元、维修（护）费37.06万元；对个人和家庭的补助372.87万元，资本性支出302.35万元。
（二）项目支出情况
1、项目支出情况：2021年项目支出1854.93万元，其中征收成本511.3万元；教育专项支出590.64万元，包括编制包干经费250万元，校园安保经费31万元，学生宿舍智能管理系统29.65万元，学生宿舍外墙改造50万元，心理咨询室建设29.99万元，职业教育提质培优行动计划前期工作专项经费200万元；教育配套专项中等职业学校免学费与学生资助市级配套资金648.96万元；化解大班额市级专项资金104万元。
2、“三公”经费情况
2021年市郴州工业交通学校“三公”经费决算报表记录
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.19万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，保有量1台；公务接待费支出决算为1.09万元。2021年我校三公经费经费比2020年减少0.2万元。主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；其中2021年出国出境为0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.1万元，比2020年增加0.23万元，原因是2021年12月预存汽车燃油费0.5万元；公务接待费支出1.09万元，比2020年减少0.43万元。
三、政府性基金预算支出情况
我校2021年度无政府性基金预算支出安排。
四、国有资本经营预算支出情况
我校2021年度无国有资本经营预算支出安排。
五、社会保险基金预算支出情况
我校2021年度无社会保险基金预算支出安排。
六、部门整体支出绩效情况
（一）、深入推进廉政建设，全面加强党的领导
1.认真落实巡察整改监督责任
2.落实党风廉政责任制
学校进一步完善了《郴州工业交通学校廉政风险防控机制建设工作实施方案》，召开了中层以上干部廉政风险排查工作推进会，并签订了《郴州工业交通学校岗位廉政风险点、防控措施及承诺书》。全面安排部署党风廉政建设工作，明确责任目标，层层分解任务。按照党风廉政建设责任制要求，切实履行“一岗双责”职能，把党风廉政建设工作与学党史的教育实践活动相结合，与各处室实际工作相结合，做好各处室分管范围内的党风廉政建设工作，确保党风廉政建设和各项任务真正落到实处。
3.加强领导干部队伍廉政建设
为切实发挥好家庭成员在党风廉政建设中的亲情监督预防作用，校领导签订了《郴州工业交通学校领导干部家庭助廉承诺书》。对今年新提任的6名中层干部一一进行了转正廉政考察，严把任前“廉政关”，使新任中层干部绷紧“廉政弦”。
4.深化廉洁文化建设
5.加强纪检监察监督责任落实
及时做好了每季度校领导提醒谈话上报工作。加强对学校干部职工违规操办和参加“升学宴”、“谢师宴”及炒作高考中考状元的专项监督。深化学校重点部门（食堂）专项监督的同时，规范红白喜事、开学督察、大宗物质采购、招投标、询价、就业等日常监督工作紧抓不懈，防止腐败及微腐败在校园内滋生。
（二）、坚持深化教育教学改革，提高学校办学水平
1.强化师德师风建设，提高教师政治素养
一年来，学校组织教师深入学习贯彻全国职业教育大会精神，全面落实《国家职业教育改革实施方案》，践行“三全育人”，推进“三教改革”，全面提高教师的政治理论水平和奉献精神，一年来，全体教师坚持立德树人，潜心教学，未出现歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生、强制向学生推销教辅资料及其他商品，索要学生、家长财物、违规举办辅导班、参与封建迷信或邪教活动等违反师德师风的行为。
2.强化教学能力建设，提升教师教学水平
一年来，教务处以组织参加“教师教学能力比赛”为抓手，促进学校教师综合素质、专业化水平和创新能力全面提升，从而提升教师的教学能力。
一是成功举办了学校教师教学能力比赛。在前期教研室自主组织磨课和教务处组织磨课、开展校本教研活动的基础上，5月23日教务处成功举办了2021年度教师教学能力比赛决赛。来自学校各教研室的8支教学团队参加了比赛，80余名教师观摩了比赛。二是胜利承办了全市教师教学能力比赛。6月15日，在精心准备的基础上，我校承办了郴州市2021年教师教学能力比赛，全市12所学校、45个教学团队、151名教师参加了比赛，其中，我校6个团队通过网络评审顺利晋级现场决赛，在决赛中，我校教师夺取3个第一名、2个第二名、1个第三名，工业机器人、平面设计、数学等6个团队脱颖而出，代表郴州市参加湖南省的教师教学能力比赛。从晋级市赛决赛和晋级省赛的团队个数来看，我校在全市中职学校名列前茅。
3.强化教学常规检查，规范教师教学行为
一是认真组织了两次常规教学检查，对教师履职情况进
4.强化公共基础课教学，组织参加全省普测
按照国家教育部、省教育厅关于加强公共基础课教学的
5.加强教研教改力度，积极申报国家级教学团队
一年来，我校新能源汽车运用与维修专业教学团队通过省级遴选，被推荐参评国家级创新教学团队（尚未公布结果）。完成了湖南省教育科学“十四五”规划2021年课题及改革研究项目的宣传、组织，共上报2个课题；牵头完成了职业教育省级重点项目（卓越学校）绩效评价组织工作。学校迎接郴州市教育局三项视导工作，并取得了优秀的成绩；完成了提质培优项目两个先进典型材料的组织及上报工作；教学诊改工作全面推进，组织召开工作布置会2次，并组织诊改工作骨干成员到株洲市工业学校交流学习，暑假加班推进；完成了湖南省中职基本办学条件专项核查迎检工作，我校检查结果合格；完成了2020年度教育教学科研成果评鉴工作。
（三）、坚持立德树人，全面提高人才培养质量
1.日常管理严格考核，抓实养成教育
2.思想引领及活动开展
（2）加强干部队伍建设，提高全员素质。一是明确团干职责，在工作中培养团干、锻炼团干。为了加强学校团干部队伍建设，校团委每周召开一次团干例会和团支书会议，布置本周主要工作和学习理论知识，同时，针对不同部门不定期根据所管工作组织专项学习，如智慧团建的使用、团支部手册填写等等。二是以活动为载体，有针对性的开展培训。3月，制定了雷锋志愿服务活动方案，到社区、纪念馆等地开展志愿服务。4月，组织“学党史、强信念、跟党走”主题教育活动。5月，组织团委干部开展团建活动，进行集体主义教育。举办青年团校，提高我校团员青年的思想道德素养，加强团员对团员先进性的认识，发挥团员的先锋模范带头作用。
3.以参加文明风采竞赛为抓手，深化学生文化建设
一是今年以参加省级“文明风采”比赛活动为抓手，组织开展了唱支歌儿给党听比赛、党史教育短视频比赛、致2035年的我写作比赛与演讲比赛、中职生才艺比赛等等文明风采竞赛活动，不仅取得了三个市级一等奖、一个市级二等奖、二个市级三等奖的好成绩，也让广大青年学生在比赛中成长、领悟，对学生的德育教育起到了良好的促进作用。二是围绕学校工作重点，立足学校实际，本着服从学校管理，丰富校园文化，利于学生成长的原则，构建健康、向上、活泼、和谐的校园文化，开展了女子排球赛、奋斗百年路、启航新征程演讲朗诵比赛、我是党史讲解员、传承好家训培育好家风演讲朗诵比赛等各具特色的活动。10月中旬，我校作为赛点之一，举行了郴州市中等职业学校“文明风采”男子篮球、女子排球竞赛。其中我校女子排球队吃苦耐劳，敢打敢拼，勇夺2021年郴州市中职学校“文明风采”活动女子排球大赛冠军。
4.强化阵地建设，搞好宣传工作
（四）、坚持完善质量保障体系，办学环境提质提优
1.统筹疫情防控，突出见行见效
2.保障师生用餐安全，确保食堂良好运营
（1）制订并完善了各项管理制度，加强食品安全管理。食堂今年继续健全完善各种制度，用制度管理各项工作，特别是食品安全制度比较细化，食品安全预案细化到人，坚持每星期开展安全培训工作（含疫情健康培训，食品安全培训，操作安全培训，优质服务培训）。各类人员岗位职责制、服务人员行为规范、服务承诺等制度，分别对食品卫生、环境卫生、炊事员的个人卫生、原材料采购、验收、保管、加工、出售、餐具消毒提出明确要求，做到职责明确，管理制度齐全，环环相扣，层层把关，流程合理，操作规范。加强教育培训，进行了专业知识培训，消防安全知识培训，预防食物中毒专业知识培训等。对餐厅职工进行食品卫生知识、消防安全知识、职业道德等系统知识培训，旨在提高每个职工的整体素质，更好地为师生服务。坚持每餐用餐完毕使用84消毒液进行整个食堂地面和餐桌的消毒，器具的消毒，并记录清楚。而且根据上级有关部门要求食堂物品摆放安全有序的原则，重新添置了储物间的置物架，使食品的摆放更规范，更安全。
（2）加强食堂内部管理，提升服务质量。食堂始终坚持服务第一，培训员工服务意识，为师生就餐提供优质的服务质量和服务态度。严格把控食品采购进货关，操作流程规范关，落实了“明厨亮灶”和“护苗行动”。严格执行食品的留样制度，做好剩饭剩菜处理，确保了今年食品零安全事故。食堂的采购部门坚持多问多选，货比三家的原则，尽可能保证菜、米、油、盐等物美价廉。并且管理人员想了很多办法提升菜品口味，如新菜品的研发，丰富早餐品种，提供免费的豆奶、菜汤等，在确保食品安全的前提下把菜品多样化，色香味俱全，吸引了广大师生前来食堂就餐。自从实行了“春苗”计划以来，使用的油是非转基因的，米是优质的，食堂菜的口感更好了，安全更有保障。而且还开展了“光盘行动”，餐厨垃圾比以前减少了许多，浪费现象也基本杜绝了。
3.办学环境提质培优
一是加强水电管理，杜绝各种浪费，及时处理报修，坚持每天查看水电用量的动态管理，每两个月按时准确公布上报水电费。二是加强对环境卫生的监督管理，新购了7万元左右的环保用品。校园环境以清洁卫生为主，预防性消毒为辅。加强校园卫生的打扫和清洁，尤其是卫生死角的清理，垃圾日产日清，消除病原的滋生地，更换垃圾的清运方式，做到了日常日清。三是有效完成维修及采购任务。完成学校零星工程维修约150次；经过政府采购电子卖场，完成采购151次，约135.8万元；经过公共资源平台，完成政府采购1次，约73万元；完成较大工程项目验收约15次；完成固定资产报废：旧车55辆，金额约490万元；整改校园环境，完成以下工程：沥青路面改造、根据学生身高调节课桌高度、教室安装窗帘、黑板前装照明灯等。办学环境提质培优，创造了一个安乐祥和的工作学习氛围。
4.积极推动新校区建设
学校目前校区教学设施老化、教学条件严重不足。一是没有实训场地，实训车间非常有限。我校汽车实训室全部为运动场看台改造而成，设施十分简陋，冬冷夏热，机械加工、电子信息、财经酒店管理等其他大类实训室也十分紧缺。二是实训设备及工位数严重不足。不能满足教学需要。三是没有学生食堂及学生就餐场所。学生原食堂地方狭小，现有就餐场所是学校文体楼一楼大礼堂改造而成的。四是学生宿舍的条件极度恶劣：又窄、又暗，学生住宿条件不足。鉴于此，学校领导积极推动新校区建设，谋划学校整体搬迁建设项目。11月4日下午，副市长周海林一行莅临我校，实地察看了我校同心新校区、校园环境、疫情防控、食堂、实训场地等。周副市长勉励我校要以积极的心态，满腔的热情，以志在必行的态度投入到新校区建设及教育教学工作中去。
（五）、坚持为教职工办实事，丰富教职工生活
1.依法治校，成功召开二届七次教代会
在校领导的指示下，工会按照教代会有关制度进行提案收集、议程安排、会务安排等精心筹备后，于4月25日成功召开了二届七次教职工代表大会暨工会会员代表大会。大会听取审议了学校2020年行政工作报告、工会工作报告和财务预决算报告，并分组讨论了三个报告，提出了不少宝贵意见和建议。校领导就讨论意见和上次教代会提案作答复或说明，并就代表提出的意见和新校区建设作说明。最后，大会一致通过了关于“三个报告”的决议。
2.关心职工，认真落实学校福利实施细则
一是广泛开展扶贫帮困、看望慰问等工作和活动，今年慰问住院职工6人次。春节前为困难职工（含退休职工）21人发放慰问金18000元，向上级申报争取对2名困难教师和困难党员进行了慰问；二是做好了传统节日的慰问，及时向会员及退休职工发放了节日超市物品提货单；三是在学校领导的关心下，工会为全校教职工（含退休职工）办理了每人1600元（实际门市价值2000元）体检指标的体检卡。四是在今年的“爱眼日”到来之前，校工会与湖南老杨视明眼科于5月26日联合举办了“爱心助学光明行动”的公益活动，为参加活动的师生进行眼科咨询、视力检测和眼镜保养、眼病防治公益讲座、发放价值500元的无门槛配镜券。
3.活动引领，推动校园文化建设，丰富教职工生活
一是为庆祝“三八”妇女节，工会广泛听取女职工的想法，精心选择，成功组织了全部在职和部分退休女职工分赴郴州五指峰和永州九嶷山开展春游活动。二是根据各兴趣小组的活动计划，按程序购置了活动用品，积极推动各兴趣小组开展活动，促进了校园文化的建设和职工的身心健康。其中篮球兴趣小组和足球兴趣小组还吸引了外单位的队伍慕名而来，与我校队员开展了友谊赛，扩大了学校的影响力。三是在“五一”劳动节前，组织了全校教职工开展了攀登木子岭的活动，并为参加活动的教职工发放了纪念品，使教职工的身体得到了锻炼，环保出行意识得到了加强。四是为每个教职工发放了一张可观影七次的电影卡，丰富了教职工的文化生活。今年在汝城举行的全市第十五届教职工气排球比赛，我校气排球队伍荣获市直组第三名，个人获一等奖。极大地点燃了教职工的运动激情，让教职工在紧张工作之余从运动中释放压力，感受运动带来的快乐，同时也促进了教职工之间的情感交流，增强了团结协作能力。
一年来，学校班子讲党性，讲政治、讲团结，讲创新，讲实效，顶住了前所未有的困难和挑战，学校事业呈现出完整的发展逻辑与路径，在内涵建设、办学特色、办学水平等方面都取得了新进步，新突破。但也存在不足：一是师资队伍结构不合理，队伍老化严重。严重阻碍了我校作为郴州职教龙头和卓越学校的科学发展。二是教学设施老化、教学条件严重不足。
七、存在的问题及原因分析
从学校预算收支情况看，年初部门预算与部门决算仍存在偏差。部分追加专项资金未纳入项目资金管理，内部控制制度还有待于进一步完善。
八、下一步改进措施
为了使预算更加规范、科学、准确，主要从两个方面努力：一是细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是进一步严格预算执行管理，确保资金能用的科学、用的规范、用出效益。三是定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时改进，督促项目顺利实施。我们将努力创新工作方法，强化落实措施，奋发有为，努力推进各项工作再上新台阶。