第二部分安福县社保中心2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分安福县社保中心2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
根据安府办字〔2012〕36号文件，安福县社会保险中心为县人力资源和社会保障局下属副科级全额拨款事业单位，主要职责是：
1、贯彻执行国家和省、市养老保险工作方针政策和法律法规。2、贯彻执行全省统一的城镇企业职工和各类灵活就业人员养老保险政策和标准；贯彻执行全国、全省统一的城镇企业职工养老保险关系转移接续办法。3、贯彻执行机关事业单位基本养老保险有关政策，做好机关事业单位职工养老保险转移和接续工作。4、贯彻执行工伤保险有关政策，做好工伤保险的保费征缴和待遇拨付工作。5、贯彻执行新型农村社会养老保险政策和标准；同时做好“老农保”养老金的发放和管理。6、贯彻执行城镇居民社会养老保险政策和标准。7、扩大养老保险覆盖面，建立覆盖全县的养老保险体系。8、负责编制全县养老保险基金预决算草案。负责全县养老保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预算，实施预防、调节和控制，保持养老保险基金总体收支平衡。9、负责养老保险基金的征缴、支付、管理和使用，确保养老保险基金安全和完整。10、负责开展退休人员社会化管理服务工作，建立健全养老金领取资格年度认证制度和异地协查认证制度。11、负责承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
2023年安福县社会保险中心内设8个职能股室，分别为：办公室、企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、社会化管理服务股、机关事业养老保险股、基金财务股、稽核统计股。
编制人数小计24人，其中：事业编制人数24人。实有人数39人，其中：在职人数小计24人，退休人员15人。
（详见附表）
（一）收入预算情况
2023年县社保中心收入预算总额为1510.55万元，较上年预算安排减少了16595.72万元；财政拨款收入1500.55万元，较上年预算安排减少16585.72万元。主要原因是由于预算管理一体化系统编制口径变更，2023年将部分社保基金项目（机关事业养老保险基金补助、城乡居民养老保险基金补助和缴费补贴、城乡居民养老保险代缴、被征地农民养老保险缴费补贴等）纳入政府预算，未纳入部门预算，导致减少幅度较大；
（二）支出预算情况
2023年县社保中心支出预算总额为1510.55万元，较上年预算安排减少了16595.72万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出343.61万元，较上年预算安排减少26.49万元；其中：工资福利支出314.25万元，商品服务支出26.86万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元。项目支出1166.94万元，较上年预算安排减少16569.23万元；其中：商品和服务支出50.7万元，对个人和家庭的补助1089.4万元，工资福利支出21.84万元，资本性支出5万元。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出437.15万元，较上年预算安排增加47.05万元；财政对其他养老保险基金的补助201.36万元，较上年预算安排增加17.68万元；其他社会保障和就业支出872.04万元，较上年预算安排增加3.71万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出336.09万元，较上年预算安排增加56.99万元；商品服务支出77.56万元，较上年预算安排增加22.56万元；对个人和家庭的补助支出1091.9万元，较上年预算安排减少16641.27万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少14万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年财政拨款支出预算1500.55万元，较上年预算安排减少16585.72万元。
按支出功能科目分类：一般公共服务支出427.15万元，较上年预算安排增加57.05万元；财政对其他养老保险基金的补助201.36万元，较上年预算安排增加17.68万元；其他社会保障和就业支出872.04万元，较上年预算安排增加3.71万元。
按支出项目类别划分：基本支出343.61万元，较上年预算安排减少26.49万元；其中：工资福利支出314.25万元，商品服务支出26.86万元，对个人和家庭的补助支出2.5万元。项目支出1156.94万元，较上年预算安排减少16559.23万元；其中：商品和服务支出50.7万元，对个人和家庭的补助1089.4万元，工资福利支出11.84万元，资本性支出5万元。
（四）政府性基金情况
2023年县社会保险中心政府性基金支出预算0万元，较上年减少了4035万元,主要原因是将被征地农民养老保险缴费补助纳入政府预算中，未纳入部门预算。
（五）国有资本经营情况
2023年县社会保险中心国有资本经营支出预算为0，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年单位政府采购总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1）项目概述
农村干部原井纺厂领导养老保险金
2）立项依据
根据《中共安福县委办公室印发《进一步加强农村基层党建工作的实施意见》的通知》（安办发【2015】68号）文件要求，自2016年起，将村“三大头”全部纳入村干部养老保险范围，所需费用按照4：3：3的比例，由县、乡、个人共同负担。继续贯彻落实安办发【2015】68号文件精神，保证农村村干部老有所依。
3）实施主体：安福县社会保险中心
4）实施方案
5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度预算安排：201.36万元
2023年县社保中心“三公”经费财政拨款安排8.3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年变化0元，主要原因：与上年安排保持一致。
公务接待费4.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：在严格执行中央八项规定，严格控制招待范围，严控招待标准。
公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是：去年新购入的公务用车，维修费用较往年减少。
公务用车购置费0万元，比上年减少15万元，主要原因是：由于2022年单位公务用车老化，购置一辆新公务用车，2023年无公务用车购置需求。
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支出企业更新改造所发生的支出。
（一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。