为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特对员工出差做出规定。
二、出差类别
1、短途出差：出差当日可以往返者。
2、长途出差：出差必须在外食宿者。
三、出差申报审批流程
1、出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。
2、国内出差：一日以内由部门主管核准，超过一日由经理核准。经理(含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由总经理核准。
3、出差行程中除特殊情况外一般不得申请加班费。
4、出差中途除因公务、疾病或意外灾害等不可抗力需经主管允许延时外，不得借故延长出差日期，否则不得报销差旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
四、差旅费报核流程
1、员工于出差前凭“出差申请单”及“借款单”向财务暂支相当数额的旅费。返回后一周内填具“差旅费报销单”及“出差报告单”结算暂付款，并做到当月费用当月报销，逾期不予报销。
2、差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字。否则财会人员有权拒绝受理。
五、差旅费报核说明
1、交通费报核说明
1.1交通费需以票根或发票(如出租车)认定，使用公司交通工具不支付交通费；
1.2员工若使用私家车出差的，油费按实际路途予以报销，路桥收费依票据实报实销；
1.3的士申请时须符合以下情况，并由经理核准；
a.公汽未达地区或公汽已下班
b.紧急事件
c.携带重要文件、现金
d.有贵宾陪同
e.其他类似情况
1.4乘飞机应选择经济仓，特殊情况需申请并由总经理批准。
1.5乘坐飞机时航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。
1.6乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买硬卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按与实际乘坐的硬座票价差额的80％给予补助。
1.7长期出差人员，住宿在公司安排场所，且此场所地址与工作地址间需要借助交通工具的，或自行安排食宿的可发放交通补助。
2、住宿费报销说明：
2.1住宿需依凭发票按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
2.2当日出差不得报销住宿费，如有特殊情况应向主管申请。
2.3长期出差人员，若公司未安排住宿，可以按月享受住宿补助。
3、餐费报销说明：
3.1当日出差在中午12：00以前不能回到公司的，餐费补助一餐。
3.2短期出差人员，原则上按每日二餐给予补助。12：00后出差的，当日补一餐。18：00前回到公司所在地的，只补一餐。
3.3长期出差人员，公司未安排伙食的，可以按月享受伙食补助。享受伙食补助的出差人员，从出差地始进行短途出差的，不再享有餐费报销。
4、通讯补助报销说明：
4.1长期出差人员，公司未配备通讯工具，可享受通讯补助。
5、其他报销说明：
5.1特别费用需事先申请得到主管同意。
5.2根据城市消费水平划分等级：
6、异地工作人员
6.1异地工作人员在前往工作地途中及从工作地址至其他地区(非公司本部)出差所产生的费用同以上出差费用标准。
6.2异地工作人员的住宿、伙食、交通、通讯补助发放标准与金额视同长期出差人员。
6.3异地工作人员定期回公司述职并接受公司考核，回司产生费用报销同长途出差。
六、国外出差管理规定
本公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准许报销差旅费，标准如下：
1、在外期间往返于公司指定地点的交通费用实报实销，自行观光交通费自理；
2、食宿、杂费按当时行情和国家规定在出差报销额度内支付；
3、出差期间的公费开支凭正式发票按实报销，无法取得正式发票的零星付款凭出差人文字说明
并经主管人核批后报销；
4、因公必须支付的费用超过日用费规定者，可请总经理核发特别津贴予以补偿；
5、因公出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国3年内
自动离职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以3年平均数额的差额，并放弃先诉抗辩权