绍兴市越城区综合行政执法大队2020年度单位决算
目录
一、概况...........................................................................................(1)
（一）单位职责.................................................................................(1)
（二）机构设置.................................................................................(1)
二、2020年度单位决算公开表.........................................................(1)
三、2020年度单位决算情况说明......................................................(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)
（二）收入决算情况说明...................................................................(2)
（三）支出决算情况说明...................................................................(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................(3)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(7)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........(8)
（十）机关运行经费支出说明............................................................(10)
（十一）政府采购支出说明...............................................................(10)
（十二）国有资产占有情况说明........................................................(11)
（十三）预算绩效情况说明...............................................................(11)
四、名词解释....................................................................................(16)
一、概况
（一）单位职责
1.依法行使综合行政执法职责；
3.完成绍兴市越城区综合行政执法局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位设27个内设机构：综合科、执法协调监督科、信息指挥科、信访科、宣传科、非机动车管理办公室、直属一中队、直属二中队、直属三中队、犬类管理中队、塔山中队、府山中队、北海中队、城南中队、迪荡中队、稽山中队、皋埠中队、东湖中队、灵芝中队、东浦中队、鉴湖中队、富盛中队、陶堰中队、斗门中队、马山中队、孙端中队、沥海中队。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
本年收入合计7,566.93万元；包括财政拨款收入7,460.59万元（其中，一般公共预算7,460.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入106.34万元，占收入合计1.41%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计7,582.14万元，其中基本支出7,011.05万元，占92.47%；项目支出571.09万元，占7.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7,460.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,021.72万元，占80.71%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出375.17万元,占5.03%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出447.23万元,占5.99%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出616.46万元,占8.26%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为243.81万元，支出决算为250.11万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革、事权下放，划转沥海中队参公人员一批，相应划转人员经费并支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为121,91万元，支出决算为125.06万元，完成年初预算的102.58%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革、事权下放，划转沥海中队参公人员一批，相应划转人员经费并支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为591.63万元，支出决算为447.23万元，完成年初预算的75.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项经费以预算指标调减形式拨付镇街。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为460.07万元，支出决算为471.20万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于预算数的主要原因机构改革、事权下放，划转沥海中队参公人员一批，相应划转人员经费并支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算40.80元，支出决算为40.80元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排合理。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为131.27万元，支出决算为145.26万元，完成年初预算的132.38%，决算数大于预算数的主要原因一是机构改革、事权下放，划转沥海中队参公人员一批，相应划转人员经费并支出；二是追加一次性住房补贴并相应支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,008.36万元，其中：
人员经费6,533.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭补助等。
公用经费474.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.06万元，占本年支出合计的0.01%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7.50万元，下降99.21%。主要原因是：2020年三轮车管理减少项目支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.06万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，主要原因是结转上年结余三轮车管理专项并支出。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因结转上年三轮车管理专项并支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为96万元，支出决算为83.30万元，完成预算的86.77%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全区压缩“三公”经费，调减预算数。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为96万元，支出决算为83.30万元，完成预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是全区压缩“三公”经费，调减预算数。
公务用车运行维护费预算数为96万元，支出83.30万元，完成预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是全区压缩“三公”经费，调减预算数。主要用于日常执法巡查公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。
外宾接待支出0万元，本单位2020年度未发生支出，故无开支内容。接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0万元，本单位2020年度未发生支出，故无开支内容。接待0团组，0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为474.84万元，支出决算为474.72万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因略有结余；比2019年度增加197.67万元，增长71.35%，主要原因是机构改革，沥海划转，人员增加，相应增加机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额306.58万元，其中：政府采购货物支出167.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.97万元。授予中小企业合同金额173.35万元，占政府采购支出总额的56.54%。其中，授予小微企业合同金额173.35万元，占政府采购支出总额的56.54%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，绍兴市越城区综合行政执法大队共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，绍兴市越城区综合行政执法大队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目3个，共涉及资金452.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年政府性基金预算项目1个，支出仅为0.06万，未开展绩效自评。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年无部门评价。
组织对本部门下属0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元.本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
绍兴市越城区综合行政执法大队在2020年度单位决算中反映“城管执法业务专项”及“犬类管理工作经费”项目绩效自评结果。
城管执法业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为440.11万元，执行数为416.24万元，完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况：一是保障执法办公办案经费，加强市容秩序的执法管理，积极争创“规范化中队”等荣誉称号；二是不断巩固文明城市创建成果，提升城市管理水平。发现的问题及原因：一是部分支出预算执行率需加强；二是市区两级系统调整过程中未能及时无缝对接。下一步改进措施：一是提高预算执行率，科学安排支出；二是加强执法软件系统的管理，注重市对区考核。
项目支出绩效自评表（一般项目）
（2020年度编号）
项目名称
城管执法业务专项
主管部门
绍兴市越城综合行政执法局
实施单位
绍兴市越城综合行政执法大队
项目资金（万元）
年初
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
保障执法办公办案经费，抓好队伍建设，建立健全督查考核机制，创新城市管理工作举措，积极争创“十佳执法队员”、“规范化中队”等荣誉称号，不断巩固文明城市创建成果，提升城市管理水平，全面打造“洁净、有序、靓丽”的市容环境秩序。
保障执法办公办案经费，抓好队伍建设，建立健全督查考核机制，创新城市管理工作举措，积极争创“十佳执法队员”、“规范化中队”等荣誉称号，不断巩固文明城市创建成果，提升城市管理水平，全面打造“洁净、有序、靓丽”的市容环境秩序,全国文明城市、卫生城市复评迎检通过。
绩效指标
一级指标
二级
指标
三级
年度
指标值
实际
完成值
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
执法办案数量
≥1000件
质量指标
创建规范化中队
90%以上中队创建成功
省里验收通过4个，市里验收通过11个
政府采购
合规
制服、定点培训、对讲服务等政府采购合规
政府采购预算执行完成率
≥95%
96.47%
市城管办每季度对区块考核排名
排名末尾1次扣2.5分
第四季度排名末尾
指挥中心平台调整过程中系统未及时无缝对接，导致四季度区块排名靠后。需加强软件系统管理，降低出错率。
案件办结率
99.90%
效益指标
经济效益指标
罚没收入
罚没收入与上年基本持平或增长
社会效益指标
正面执法宣传报道
月均≥24次
全年612次，月均51次
可持续影响指标
充分调动工作积极性
编外队伍稳定，辞职率≤5%
辞职10人，辞职率2.5%
保障市容环境、各类创建等重点工作
在全国文明城市、卫生城市复评中通过
全国文明城市、卫生城市复评通过
满意度指标
服务对象满意度指标
群众信访答复不满意率
≤10%
4.61%
总分
自评结论
√优□良□中□差□
总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分“差”。
项目负责人
（签字）：
分管领导（签字）：
指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。
犬类管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是5家宠物医院设立为首批“免疫、登记、办证”一站式服务点；二是积极开展开展文明养犬宣传活动；三是对收容的无证犬、流浪犬、狂犬实行无害化处理。发现的问题及原因：一是投诉问题；二是文明养犬的宣传方式和力度等可加强。下一步改进措施：一是加强宣传力度，营造文明养犬社会风气；二是规范执法行为，执法过程全纪录。
犬类管理工作经费
绍兴市越城区综合行政执法局
实施
单位
绍兴市越城区综合行政执法大队
年初预算数
全年执行数
30
年度总体
目标
一级
年度指标值
实际完成值
产出
数量
二环线外中队捕犬执法工具配置率
质量
办证系统初审完成率
成本
犬只无害化处理费
效益
办证社会化服务
捕犬数量
生态效益指标
犬只无害化处理率
捕犬激励，调动工作积极性
项目负责人（签字）：
分管领导
3.财政评价项目绩效评价结果
本年无财政评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
本年无部门评价项目。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳的职业年金。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映单位按规定为职工缴纳的购房补贴。
25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。