武定县猫街小学2023年部门预算公开目录
第一部分武定县猫街小学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）“三公”经费预算情况说明
（四）财政专户管理资金支出情况
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明
（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占有使用情况
（四）政府购买服务预算情况
第二部分武定县猫街小学2023年部门预算公开表
一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）
二、部门收入预算表（预算01-2表）
三、部门支出预算表（预算01-3表）
四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）
五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）
七、部门基本支出预算表（预算04表）
八、部门项目支出预算表（预算05-1表）
九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）
十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）
十一、部门政府采购预算表（预算07表）
十二、政府购买服务预算表（预算08表）
十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）
十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）
十五、新增资产配置表（预算10表）
十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）
十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）
十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）
十九、财政拨款支出明细表（预算14表）
二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）
二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）
二十二、部门基础数据表（预算17表）
二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）
二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）
二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）
第三部分武定县猫街小学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县猫街小学2023年部门预算编制说明
武定县猫街小学在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实教育法律法规及工作方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人，促进基础教育发展；做好教育教学工作，加强思想政治教育；管理指导学前及小学的学生招生、考试等教育工作；统计分析教育事业所需经费并统筹管理；做好校园综合治理和安全管理工作；开展教育教学研究，实施教职工管理及人才队伍建设，做好教师培训及继续教育工作；做好上级及主管部门安排的各项工作任务等。
我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室，设在猫街镇中心小学内。本次预算公开数据包括猫街镇和所属15所村委会小学和4所幼儿园，分别是：猫街镇中心小学、咪三咱小学、百子小学、仓房小学、黄栗树小学、永泉小学、白云庵小学、大麦地小学、龙庆关小学、七排小学、秧草地小学、招银小学、半山小学、五拃甸小学、三家村小学，以及猫街镇幼儿园、白云庵幼儿园、仓房幼儿园、龙庆关幼儿园19所学校。
所属单位0个。
2023年，我校将围绕“打基础、保安全、提质量”，进一步弘扬“求真务实、砥砺前行、奋勇前进、争创一流”精神，做好各项工作。抓实教学研究工作，深化课堂改革，全面提高教育教学质量。加快项目建设，推进学校标准化建设。精准资助，实施好武定县教育学生补助方案，推动猫街镇教育教学工作良好发展。
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
武定县猫街小学2023年财务总收入2717.74万元比2022年2560.87万元多156.87万元，主要原因：一是教职工职务晋级及基本工资增资，基本工资、薪级工资提高；二是社会保险缴纳基数提高；三是学前在园幼儿增加，办学补助经费增加。其中：一般公共预算2717.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
武定县猫街小学2023年财政拨款收入2717.74万元。其中：本年收入2717.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2717.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比2022年2560.87万元增加156.87万元，主要原因：一是教职工职务晋级及基本工资增资，基本工资、薪级工资提高；二是社会保险缴纳基数提高；三是学前在园幼儿增加，办学补助经费加。
武定县猫街小学2023年预算总支出2717.74万元。财政拨款安排支出2717.74万元，其中：基本支出2644.61万元，与2022年2488.42万元对比增加156.19万元，主要原因：一是教职工职务晋级及基本工资增资，基本工资、薪级工资提高；二是社会保险缴纳基数提高；项目支出73.13万元，与2022年72.45对比增加0.68万元，主要原因：学前在园幼儿增加，办学补助经费增加。
1.2050201.学前教育23.13万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。
2.2050202.小学教育1873.36万元，主要用于义务教育阶段小学工资福利支出，办公费、印刷费、电费、维护（修）费、培训费、工会经费等公用经费支出，家庭经济困难学生生活费补助。
3.2050701.特殊学校教育0.2万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。
4.2050999.其他教育费附加安排的支出61.99万元，主要用于学前教育阶段劳务费、办公费等公用经费支出。
5.2080502.事业单位离退休107.1万元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。
6.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出260.69万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
7.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出15.39万元，主要用于职业年金缴费支出。
8.2080801.死亡抚恤8.25万元，主要用于遗属生活补助支出。
9.2101102.事业单位医疗122.41万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。
10.2101103.公务员医疗补助67.72万元，主要用于公务员医疗补助支出。
11.2101199.其他行政事业单位医疗支出14.29万元，主要用于大病保险、工伤保险支出。
12.2210201.住房公积金163.21万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。
工资福利支出2401.39万元（基本支出2401.39万元，项目支出0万元），其中，基本工资716.92万元，津贴补贴支出190.09万元，绩效工资841.15万元，职工基本医疗保险缴费122.41万元，公务员医疗补助缴费67.72万元，其他社会保障缴费23.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费260.69万元，住房公积金163.21万元，职业年金缴费15.39万元。
商品和服务支出180.14万元（基本支出120.95万元，项目支出59.19万元），其中，基本支出中办公费11.4万元，印刷费4万元，咨询费1万元，手续费1万元，水费0.8万元，电费2.2万元，邮电费1.5万元，培训费4.52万，公务接待费1.15万元，其他商品和服务支出3万元，工会经费27.2万元，劳务费63.18万元；项目支出中办公费11万元，培训费3.79万元，维修（护）费12万元，劳务费32.4万元。
对个人和家庭补助支出128.21万元（基本支出122.27万元，项目支出5.94万元），其中，基本支出中退休费107.1万元，生活补助15.17万元；项目支出中助学金5.94万元。
资本性支出8万元（基本支出0万元，项目支出8万元），其中，办公设备购置8万元。
2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.15万元。
武定县猫街小学2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
武定县猫街小学无与中央配套事项资金预算。
武定县猫街小学无按既定政策标准测算补助事项。
武定县猫街小学无经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
武定县猫街小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%，具体变动情况如下：
武定县猫街小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
武定县猫街小学2023年公务接待费预算为1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%，国内公务接待批次为22次，共计接待230人次。减少的主要原因是：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。
武定县猫街小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.05万元。减少的主要原因是：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压减公务接待支出。具体情况如下：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务接待费1.15万元，较上年减少0.05万元，下降4.17%；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无增减变化。
2023年基本支出预算2644.61万元。2022年基本支出预算2488.42万元，比上年增加了156.19万元，主要原因：一是教职工职务晋级及基本工资增资，基本工资、薪级工资提高；二是社会保险缴纳基数提高。
我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。
2023年项目支出预算73.13万元。2022年项目支出预算72.45万元。比上年增加了0.68万元。增加的原因为：学前在园幼儿增加，办学补助经费增加。
八、重点项目预算绩效目标
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
武定县猫街小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。
截至2022年12月31日，武定县猫街小学资产总额2068.47万元，其中，流动资产115.82万元，固定资产1934.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.45万元，无形资产11.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.41万元，其中固定资产增加142.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。