丘北县天星乡人民政府2024年部门预算公开
目录
第一部分丘北县天星乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县天星乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县天星乡人民政府2024年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、乡村、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；
4.负责本乡社会治安综合治理，安全生产、积极维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成上级政府、部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括:党政办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。
所属单位8个，分别是:
1.丘北县天星乡人民政府
2.丘北县天星乡财政所
3.丘北县天星乡国土和村镇规划建设服务中心
4.丘北县天星乡应急服务中心
5.丘北县天星乡社会保障服务中心
6.丘北县天星乡综合执法队
7.丘北县天星乡文化和旅游广播电视服务中心
8.丘北县天星乡农业综合服务中心
（三）2024年重点工作概述
1.聚焦党建工作重点，全力打造特色品牌。紧紧围绕党的二十大明确的新时代党的建设总要求，充分发挥乡党委把方向、管大局、作决策、保落实的核心作用，全面加强全乡各级党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，不断提高执政能力和领导水平。坚持“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，分门别类推进农村、机关、事业、两新、医院等领域党建工作。认真总结党建特色的做法经验和先进典型，打造一批叫得响、推得开的先进典型，营造大抓基层党建工作的浓厚氛围。
2.积极争取资金支持，持续改善民生保障。争取上级部门项目资金、“十四五”规划等资金支持，全面落实社会救助政策，持续实施养老、就业、社保、安居、帮困等民生工程，坚决兜住民生底线。扎实推进公共安全体系建设，提高对突发公共卫生等事件的应对能力。深化群众性精神文明创建，推进移风易俗，努力构建和谐、安定、有序新农村，不断提升群众的获得感和幸福感。
3.巩固脱贫攻坚成效，夯实乡村发展根基。建立健全脱贫长效机制，强化返贫监测预警机制和动态帮扶机制，对低收入群体进行监测预警和动态帮扶，用好用活各项帮扶措施，杜绝返贫和新增贫困现象发生。全力打造地域特色凸显、比较优势明显、带动能力彰显的产业集群，加快形成“一乡一品、一村一特”；持续发展壮大蓝莓、百香果、夏秋蔬菜、三七、辣椒等特色产业，借助沪滇扶贫帮扶项目，推动农户与新型产业合作社建立利益联结机制，丰富群众增收渠道。
4.着力推进项目建设，完善基础设施建设。大力推动丘砚高速、泸丘广富高速、清水河水库建设，帮助协调各方面事项，确保天星境内建设项目有序推进。启动天星片区饮水安全项目改造。继续加大征地移民政策的宣传，争取群众的理解和支持，动员和发动群众配合推进实物指标调查工作。加快推进垃圾处理厂和污水处理厂建设项目前期工作，力争新建农村无害化卫生户厕1098座，不断补齐影响群众生活品质的短板。全力以赴完成剩余进村道路、连村公路硬化，努力构建主干线和支线衔接的农村公路网络，全覆盖解决群众出行难问题。
5.紧盯经济发展，锤炼高质量发展本领。以“3815”战略为指引，聚焦重点攻坚突破，推动天星乡各项工作干在实处、走在前列。充分利用“两高速”“两园区”“一机场”“一水库”为经济发展引擎，全面实施“乡村振兴兴乡、项目建设强乡、支柱产业富乡、绿色生态美乡、基层党建固乡、和谐共享稳乡”六大战略，大力发展和壮大“烤烟、辣椒、畜牧业、冬农开发”四大支柱产业，全力打造“园区服务保障、工业原料输送、生态示范养殖、劳动力转移就业”四个基地，努力建设“交通便捷、农业高效、生态良好、民族团结、开放和谐、富裕文明”新天星。
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆8辆，超编5辆。超编原因：乡所属的无编制清洁车3辆，乡应急服务中心的无编制森林消防车辆1辆，乡农业综合服务中心无编制车辆1辆。
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1634.43万元，其中：一般公共预算1634.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年14685.65万元对比减少了13051.22万元，下降88.87%，主要原因是2023年各单位自有资金有指标结余，指标结余结转到下年使用，故2024年未预算各单位自有资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1634.43万元，其中:本年收入1634.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1634.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共预算服务支出-人大事务-行政运行13.97万元，主要用于丘北天星乡人大常委会、机关工资、奖金福利等人员经费及机关运行支出。
2.一般公共预算服务支出-人大事务-其他人大事务支出9.95万元，主要用于丘北天星乡人大常委会、机关召开人民代表大会等产生的日常工作支出。
5.一般公共预算服务支出-财政事务-事业运行12.82万元，主要用于丘北天星乡财政所工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
6.一般公共预算服务支出-纪检监察事务-行政运行9.12万元，主要用于丘北天星乡纪委纪检监察日常工作支出。
8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化29.73万元，主要用于丘北县天星乡文化和旅游广播电视服务中心工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
9.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出0.14万元，主要用于文化设施建设、文化活动举办、旅游资源开发、体育赛事举办和传媒产业发展。
10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构69.16万元，主要用于丘北县天星乡社会保障服务中心工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休76.59万元，主要用于行政单位退休人员退休费、公用经费支出。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38.96万元，主要用于事业单位退休人员退休费、公用经费支出。
13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.83万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。
14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.88万元，主要用于遗属生活补助费的发放。
15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.39万元，主要用于缴纳在职人员失业保险。
16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.73万元，主要用于缴纳行政单位人员基本医疗保险。
17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.74万元，主要用于缴纳事业单位人员基本医疗保险。
18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.10万元，主要用于缴纳行政事业单位人员基本医疗保险。
19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.03万元，主要用于缴纳在职人员大病医疗及工伤保险。
20.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出58.80万元，主要用于丘北县天星乡国土和村镇建设服务中心工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
21.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-其城乡社区规划与管理29.94万元，主要用于丘丘北县天星乡综合执法队工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
22.农林水支出-农业农村-事业运行122.76万元，主要用于丘北县天星乡农业综合服务中心工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
23.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设16.00万元，主要用于重点支持农村党建阵地建设、农村老年人和群众文化活动场所建设。
24.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助471.82万元，主要用于保障本乡村民委员会和村党支部干部报酬发放和日常办公经费支出，以保证工作正常开展。
25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.62万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。
26.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行70.27万元，主要用于丘北县天星乡应急服务中心工资奖金福利等人员经费及机关运行支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资242.36万元（其中：基本支出242.36万元，项目支出0万元）。
2.绩效工资183.14元（其中：基本支出183.14万元，项目支出0万元）。
3.津贴补贴209.34万元（其中：基本支出209.34万元，项目支出0万元）。
4.奖金40.59万元（其中：基本支出40.59万元，项目支出0万元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费96.83万元（其中：基本支出96.83万元，项目支出0万元）。
6.职工基本医疗保险缴费54.47万元（其中：基本支出54.47万元，项目支出0万元）。
7.公务员医疗补助缴费12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0万元）。
8.其他社会保障缴费(工伤保险、失业保险、大病医疗保险)支出6.42万元（其中：基本支出6.42万元，项目支出0万元）。
9.办公费（一般公用经费、村委会办公经费、村民小组办公经费、社区工作经费）支出56.55万元（其中：基本支出56.55万元，项目支出0万元）。
10.差旅费2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）。
11.电费5.35万元（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。
12.公务接待费2.35万元（其中：基本支出2.35万元，项目支出0万元）。
13.公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元，项目支出0万元）。
14.会议费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
15.劳务费11.60万元（其中：基本支11.60万元，项目支出0万元）。
16.离休费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。
17.培训费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）。
18.其他工资福利支出（编外人员）支出4.8万元（其中：基本支出4.8万元，项目支出0万元）。
19.其他交通费用（行政人员公务交通补贴、一般公用经费）支出28.35万元（其中：基本支出28.35万元，项目支出0万元）。
20.其他商品和服务支出（一般公用经费、退休公用经费、离休公用经费）2.56万元（其中：基本支2.56万元，项目支出0万元）。
21.生活补助（对村民委员会和村党支部的补助、村畜牧兽医生活补助、机关事业单位遗属生活补助）支出434.96万元，其中：基本支出434.96万元，项目支出0万元）
22.水费3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。
23.退休费（退休费、退职人员工资）99.50万元（其中：基本支出99.50万元，项目支出0万元）。
24.维修（护）费0.69万元（其中：基本支出0.69万元，项目支出0万元）。
25.医疗费补助（离休干部医疗补助）3.00万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。
26.邮电费3.65万元。（其中：基本支出3.65万元，项目支出0万元）。
27.住房公积金72.62万元（其中：基本支出72.62万元，项目支出0万元）。
28.办公费6.9万元，其中天星乡人大代表办公费5.9万元，天星乡委员工作室办公费1万元。
29.会议费（天星乡人大代表工作经费）3.2万元。
30.生活补助（天星乡人大代表工作经费）0.85万元。
31.基础设施建设（天星乡天星村委会天星村小组农村基础设施改造项目专项资金）16万元。
32.其他商品和服务支出（天星乡文化站免费开放资金）0.14万元。
(一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
(二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15.57万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算14.37万元、政府采购工程预算0万元。
丘北县天星乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.35万元，较上年13.75万元增加0.6万元，增长4.36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县天星乡2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：根据我乡2024年工作任务开展计划，无因公出国（境）费需求，故此项不做年初预算。
（二）公务接待费
丘北县天星乡2024年公务接待费预算为2.35万元，较上年1.75万元增加0.6万元，增长34.29%，国内公务接待批次为67次，共计接待432人次。
主要原因是：根据以前年度经费预算执行和工作开展情况，需增加公务接待费年初预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县天星乡2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年12万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年12万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
主要原因是：因上年度末公务用车保有量和公务用车购置费未发生变化，故公务用车购置及运行维护费与上年一致。
（一）其他人员支出4.8万元。项目总体目标：该项资金用于保障2024年本单位编外人员工资发放，保障单位正常运转。
（二）丘北县天星乡人大代表工作经费9.95万元。项目总体目标：该项经费用于无固定收入的县人大代表经费补助、人大代表活动经费支出以及本乡人大代表述职工作经费支出。
（四）村委会办公经费24万元。项目总体目标：该项资金用于本乡8个村民委日常办公经费支出，保障各村民委和社区正常运转以保证各项工作正常开展。
（五）村离任干部、原村公所干部生活补助资金1.22万元。项目总体目标：该项资金用于本乡村离任干部、原村公所干部生活补助支出，保障各村委会正常运转，保证各项工作正常开展。
（六）社区工作经费6万元。项目总体目标：这项资金用于本乡安康家园社区日常办公经费支出，保障各村民委和社区正常运转以保证各项工作正常开展。
（七）“三保”内社区干部报酬经费21.44万元。项目总体目标：这项资金用于本乡安康家园社区干部报酬支出，保障各村民委和社区正常运转以保证各项工作正常开展。
（八）机关事业单位遗属生活补助1.88万元。项目总体目标：该项资金用于发放机关事业单位遗属的生活补助。
（九）”三保“外村干部报酬67.77万元。项目总体目标：该项资金用于本乡8个村民委和1个社区的日常办公经费支出，保障各村民委和社区正常运转以保证各项工作正常开展。
（十）”三保“外村小组干部报酬47.52万元。项目总体目标：该项资金用于保障本乡127个村小组干部报酬发放，以保证村小组工作正常开展。
（十一）村民小组办公经费12.7万元。项目总体目标：该项资金用于本乡127个村小组的日常办公经费支出，保障各村小组正常运转以保证各项工作正常开展。
（十二）”三保“内村小组干部报酬83.16万元。项目总体目标：该项资金用于保障本乡127个村小组干部报酬发放，以保证村小组工作正常开展。
（十三）”三保“内村干部报酬208.01万元。项目总体目标：该项资金用于本乡8个村民委的日常办公经费支出，保障各村民委和社区正常运转以保证各项工作正常开展。
（十四）天星乡天星村委会天星村小组农村基础设施改造项目专项资金16万元。项目总体目标：重点支持农村党建阵地建设、农村老年人和群众文化活动场所建设，进一步补齐农村公益事业短板，充分体现财政对农村党建和群众性文化活动阵地等公益事业的关心和支持。
（十六）村畜牧兽医生活补助3.96万元。项目总体目标：该项资金用于保障本乡村禽牧兽医生的生活补助发放。
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县天星乡2024年机关运行经费安排68.50万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年65.04万元对比增加3.46万元，增长5.32%，主要原因是2023年度干部职工增加，相应增加了人员的公用经费，预算支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，丘北县天星乡资产总额3283.43万元，其中：流动资产2146.04万元，固定资产203.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程934.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年2232.56万元相比，本年资产总额增加1050.87万元，其中固定资产增加104.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。