第一部分迪庆州藏医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分迪庆州藏医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
附件2
迪庆藏族自治州藏医院2023年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
迪庆州藏医院是全州集医疗、保健、科研、教学、藏药生产为一体的综合性民族医院。承担医疗卫生服务职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作，承担对乡镇卫生院藏医业务技术指导和藏医卫生技术人员进修培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置25个内设机构，包括：骨伤科、肛肠科、外治科、哲仲病科、急诊科、治未病科、门诊部、隆病科、脑病科、药浴科、中医科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、供应室、办公室、财务科、总务科、信息科、医保设备科、医务科、感控办、护理部、党办。
（三）重点工作概述
1．进一步解放思想，深化改革，加快医院发展步伐。认真组织学习、贯彻党的十九届历次全会精神；与本院实际结合，主动寻求医院发展的新思路、新途径。深挖潜力，主动创造机遇。要大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，树立勤俭办院的思想意识。
2．进一步强化管理，理顺机制，深化医院改革。医院将继续加强制度建设，加大人事分配制度改革，进一步完善规章制度，完善激励机制。要建立现代医院管理理念，不断扩大服务面，不断畅通服务流程，搞好医疗服务，最终实现让病人满意这一根本。
3.进一步加强重点专科建设，细化科室，拓展业务范围，打造特色专科。医院要生存、要发展，要在竞争日益激烈的医疗市场中立于不败之地，必须不断拓展医疗业务范围。医疗业务范围的拓展，离不开特色专科和重点专科建设。医院下一步的重点项目将放在专科建设和专科特色建设上面，利用特色专科去拓展市场，应用特色专科医疗去服务患者。加大特色专科建设，提升省级重点专科哲仲病科服务能力，积极申报重点专科区域诊疗中心，逐步申报国家级重点专科；加强省级特色专科骨伤科建设，将肛肠科、脑病科向省级重点专科方向建设，并积极申报省级重点专科。力争使其成为医院四大品牌。
4.进一步加强老年病科建设，优化老年人就医环境，为老年人就医提供方便，对老年人就医予以优先，年度内申报创建老年友善医疗机构。
6．进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系。“医疗质量、医疗安全、医疗服务体系”是任何时候都不可忽视的系统工程。2023年，我们将把强调“医疗质量”、确保“医疗安全”、完善“服务体系”作为医院头等大事来抓，通过制度建设、人员素质建设的措施，着力抓好此项工程，使医院成为“医疗质量高、社会评价好”的医院。
7.进一步加强护理质量与安全管理，强化藏医护理内涵，突出藏医护理特色优势，提高护理服务品质。
8.进一步加强整体队伍建设，全面提升职工综合素质。医院要发展，队伍是关键。以强化医德提高技能为着力点，医院将继续突出“以人为本”的原则，大力加强整体队伍建设，通过培训、学习、考试、考核、以及激励机制等方法，全面提高职工的综合素质。从细小处下功夫，在细微处见精神，为病人提供全程全方位的优质服务。打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应新时代发展的队伍。
9.进一步加快信息化建设，实现管理科学化、现代化。采用信息化的方式进行全局管理并使其成为医院重要的基础设施之一，是医院的必然选择、是医院参与竞争和经营管理战略的重要工具和手段。因此，加快信息化建设刻不容缓。构建医院信息化系统，使之成为管理科学化、现代化管理的一个重要手段，成为患者与社会沟通的交流平台，年度内完成银医系统建设，实现电子健康卡使用、预约挂号、一体机自助结算、报告查询打印等。
11.进一步加强藏医传统特色诊疗项目的挖掘、整理、运用，提高临床疗效。积极推广藏医药适宜技术、保健技术，发挥藏医药在常见病、多发病、慢性病以及传染病防治方面的作用。
12.进一步加强治未病科室建设，提升治未病服务能力。藏医“治未病”服务是继承与发展藏医学术的重要内涵，是现代医学模式转换的需要，是广大人民群众对藏医服务的需要。医院将通过学科建设、人才培养、科技创新等多方位提升治未病服务水平，为群众提供健康咨询评估、干预调理、随访管理等治未病优质服务，将藏医治未病健康理念融入到全州人民群众的工作和生活方式中。
13.进一步加强二级公立中医医院绩效考核工作。
14．进一步加强财务管理，结合医院经济管理年三年行动，完善党委、行政领导班子议事规则和工作规则，医院“三重一大”事项，必须经领导班子集体讨论决定；凡事关医院改革发展全局的重大问题和涉及职工切身利益的重要事项，都要经职代会审议通过；对专业性较强的重要事项，应当经过专业委员会咨询论证。医院领导班子成员应当按照分权制衡原则合理确定分工，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，领导班子主要负责人不直接分管人事、财务、基建和物资采购工作，同一领导班子成员不同时分管人事、财务、物资采购工作，完善内控制度建设并严格落实。
15.进一步加强安全生产管理，重点加强医疗安全，治疗仪器、氧气、锅炉、高压消毒锅、配电室、电梯等水、电、气设备，易燃易爆、毒麻药品、生物实验室、消防安全、安全保卫等方面工作，不断优化灾害性应急预案并定期组织应急演练。
16.进一步加强爱国卫生运动、“七个专项行动”、创建国家卫生城市及国家文明城市。
17.进一步深入学习贯彻中央民族工作会议精神，筑牢中华民族共同体意识，积极推进民族团结进步示范医院创建工作。
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制95人。在职实有184人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助76人，财政专户资金、单位资金保障91人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2781.89万元，其中：一般公共预算2781.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加7.48%，主要原因分析为人员较上年增加3人、所有人员的社保交费基数提高从而增加相应支出227.66万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2781.89万元，其中:本年收入2781.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2781.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2023年部门预算总支出2781.89万元。财政拨款安排支出2781.89万元，其中：基本支出2751.89万元，增加9.02%，主要原因分析人员增加，增加相应支出；项目支出30万元，与上年对比减少53.09%，主要原因分析为本年度财政批复一个事业发展类项目（推进使用正版化软件工作经费）30万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1一般公共服务支出16.2万元；2、社会保障和就业支出402.25万元；3、卫生健康支出2153.49万元；4、住房保障支出209.95万元。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
迪庆州藏医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无增减情况。
（一）因公出国（境）费
迪庆州藏医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州藏医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减情况，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州藏医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减情况；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
迪庆州藏医院推进使用正版化软件工作经费（信息网络及软件购置更新）补助资金：通过开展使用正版软件专项工作，推进各科室逐步完成使用正版软件工作，并形成长效管理机制。通过该项目建设，将有利于保障医院信息化管理，加快藏医院的快速发展，完善三级乙等医院标准建设，达到患者对医院服务能力及满意度的提升，并对于促进本地区医疗卫生事业健康发展具有重要意义。
（一）专业名词解释
差额拨款：迪庆州藏医院属于差额拨款单位。迪庆州藏医院编制人员为105人。2022年年末实有人员93人，其中17人为科研人员，科研人员经费由财政全额供给，其余76人为其他人员，经费95%由财政供给。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州藏医院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减情况。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆州藏医院资产总额15668.57万元，其中，流动资产5437.2万元，固定资产7281.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1119.24万元，无形资产1595.98万元，其他资产234.54万元。与上年相比，本年资产总额增加2096.82万元，其中固定资产减少370.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。