第一部分澄江市林业和草原局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分澄江市林业和草原局2022年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
澄江市林业和草原局2022年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
组织编制森林采伐限额，报市、省审核、国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理辖区内的森林资源。负责国家级公益林审核、报批，组织实施省、市级公益林界定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理荒漠化防治工作。
组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治土地封禁保护区建设规划，参与拟订玉溪市标准和规定，监督管理石漠化土地的开发利用。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地发展规划。按照国家、省、市安排部署，组织开展国家公园的划定建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，与有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。按分工负责生物多样性保护有关工作。
拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。
11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，组织实施森林和草原火灾防护标准。指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督查检查等工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、林业资金安排建议；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。
13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，协助湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、计财科、营林站、林检站、自然保护地和湿地野生动植物保护站、林政科、防火办、资源管理站、林产林科办。
所属单位3个，分别是：
1.澄江市林业和草原局（本级）。
2.澄江市梁王山县级自然保护区管护局。
3.澄江市种苗林产业科技推广站。
（三）重点工作概述
1.加快推进国土绿化工程。开展森林抚仙湖项目13万亩抚育管护补植补种工作。按照澄江市委市政府要求，认真开展对PPP项目的监管。目前，澄江市林业和草原局牵头实施的4.82万亩保存率达到95%，于2021年9月4日通过市发展改革局组织的项目竣工验收。PPP项目完成认质、认量、认价以及第三方验收工作。按照市委市政府抚仙湖“湖泊革命”决策部署，全面启动森林抚仙湖项目抚育提升工程前期工作，正在编制作业设计工作。
2.稳步推进生态修复建设项目。完成镇海营、大河口地块的生态修复建设107.2亩；九龙晟景项目九龙国际会议中心酒店、A栋公寓和B栋公寓整改拆除及地块复绿工作66.8亩；抚仙湖滨湖闲置地块（A地块、B地块景观改造提升项目）工程，进入管养阶段，原孤山玉波苑酒店地块生态修复项目通过验收，进入管养阶段。完成澄江市创建“国家森林城市”实施方案和总体规划编制工作，2021年4月16日，市发展改革局组织对抚仙湖北岸生态湿地建设项目——洋潦营、小白祥地块一期建设工程进行竣工验收，完成湿地库渠初步统计工作。开展了破坏湿地资源图斑核实工作，核查图斑159个，未出现违法违规行为。
3.森林草原防灭火工作目标任务全面完成。2021年澄江市森林草原防灭火经费保障到位，森林草原防灭火工作圆满完成。共签订责任状、联防协议、责任书共计52,777份。出台《澄江市2021年度森林草原防火目标考核办法》，组建2021年度专业扑火队5支150人，设置41个森林草原防火检查站（点）91人；5个瞭望台7人；投入森林管护巡山护林员270人（高火险期为300人）。开展森林草原防灭火指挥员及扑火队员培训7期；安全扑救理论知识培训及实战演练2次，保证了无重大安全事故、防灭火过程中无人员伤亡、无重大财产损失。通过开展野外火源管理和查处违规用火行为大排查活动，高火险期武装巡护，最大限度地保障了人民群众和国家的森林资源安全，有效维护了澄江生态安全和社会稳定。开展森林火灾风险普查工作，建立健全澄江市森林和草原火灾风险调查评估指标体系，分类型、分区域、分层级的市级森林和草原火灾风险普查数据库，多尺度开展重点隐患分析、风险评估、防治区划的技术方法和模型库，完善森林和草原火灾风险普查信息系统数据，为2022年秋冬季防灭火工作提供基础保障。有序推进山林长制工作，制定《澄江市山林长制实施方案》和《澄江市山林长制考核方案》，建立健全组织责任体系。
4.落实林业有害生物防控防治工作。全面做好红火蚁、松材线虫病等重大林业有害生物防控工作，加强松墨天牛、松小蠹、锈色棕榈象等有害生物监测防治。2021年防治面积47,820亩，防治率达100%，防治作业面积53,327亩，无公害防治面积53,327亩，无公害防治率达100%，成灾面积587亩，成灾率2‰。受理服务承诺办理事项73件，签发《植物检疫证书》329份、《植物检疫要求书》351份。实施苗木产地检疫5,583亩计770.61万株，调运检疫木材4批次56立方米，调运检疫苗木321批次82.46万株，复检苗木855批次548.7万株。立案查处检疫违法案件5起，涉案苗木21.16万株。
5.严格森林资源管理。一是完成治理岩溶面积60平方公里，治理石漠化面积18.6平方公里，完成澄江市2021年中央财政造林补贴项目，人工造林0.06万亩，完成义务植树40万株。二是持续开展公益林保护和生态效益补偿日常管理工作，确保专款专用。编制完成《云南省非天保工程区天然林停伐保护澄江县实施方案》。三是2021年，初核项目建设征占用林地审核审批报件14个，涉及征占用林地121.13公顷，已获批复批件10个，审核审批使用林地9.13公顷，缴纳植被恢复费123.35万元。依法依规核发林木采伐许可证43份，采伐面积78.5公顷，蓄积量1,488.1立方米，共出具各类建设项目审查意见书21份。四是2021年下发森林督查疑似图斑152个，面积67.51公顷，调查核实细斑数207个。五是开展澄江打击毁林专项行动，截至目前，发放了责令停止违法行为通知书15份。通过现地核查，共立涉林违法犯罪案件82件，结案32起，正在查处25起，待办26起，已收罚金39.79万元，待收罚款2.80万元收回林地6,918.31亩。六是开展草原常规监测和“星空地”监测工作，已完成数据上报工作。配合不动产登记中心完成林权类不动产权证变更登记1本。
6.推动林草产业有序发展。一是受理《林木种子生产经营许可证》申请13户核发10户，兑现2020年申报的中央财政贴息资金贴息金额38.67万元。二是为2021年符合林业贷款贴息政策的2家林业企业，申请中央财政贴息资金38.78万元。三是据不完全统计澄江市林下经济经营和利用面积6.62万亩，其中林下种植面积0.35万亩，森林景观利用6.22万亩。林下经济经营主体41个，从业人数2,856人，其中林业企业7个，林农专业合作社19个，其它林农种植大户15户，2020年全市林草产业总产值69,894.04万元，林下经济产值占林业产值比重的51%。三是开展科技技术培训服务。持续做好核桃抚育管护，核桃提质增效管理、病虫害防治，组织开展苹果前期抚育管理技术培训服务，开展野生食用菌人工促繁技术现场培训等。四是禄充村委会成功申报“全国生态文化村”，成功申报认定梁王社区、提古社区、养白牛社区等七个村为省级森林乡村。五是推进古树名木保护，对辖区内680株挂牌古树名木开展保护现状检查工作，目前已完成72株古树名木的保护工作。
8.落实国有林场改革目标要求。一是夯实防火基础设施建设，修缮森林防火通道68.34公里，修缮防火隔离带62.65公里。二是制定《2021年打击毁林专项行动方案》，依法收回因历史原因被毁林开荒的国有林地180余亩。三是加强69,619.5亩国家公益林管护工作，进一步规范平安林区创建和林区治安防控体系建设，稳步推进综治维稳工作，深入林区（点）进行禁毒踏查12次。四是完成澄江市抚仙湖国有林场2021年乡土树种苗木培育建设项目完成白土坡管护特色乡土树种保障性苗圃示范基地建设项目，竣工验收合格。五是修缮管护站基础设施，改善人居生产生活条件，澄江市抚仙湖国有林场2021年第一批中央财政专项扶贫资金建设项目，现已完工，正在组织验收。完成澄江市龙街街道梁王社区土地整治项目区范围内苗木限期移栽工作，共移植苗木8,732株，处理病虫害苗木460株。
我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
我局现有编制108人，其中：行政编制15人，事业编制93人。年末在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,453.83万元，其中：一般公共预算3,220.33万元，政府性基金233.50万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
比2021年的6,726.24万元减少3,272.41万元，下降48.65％。主要是由于今年财政资金紧张等原因，相比2021年初项目预算，抚仙湖径流区林业生态修复森林抚仙湖项目工作经费2,537.21万元及石漠化工程资金825.37万元减少较多。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,453.83万元，其中：本年收入3,453.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,220.33万元（本级财力3220.33万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款233.50万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2022年部门预算总支出3,453.83万元。财政拨款安排支出3,453.83万元，其中：基本支出2,725.33万元，与上年2,835.66万元对比减少110.33万元，下降38.91％。减少的主要原因是政策调减事业人员奖励性绩效工资及调减退休人员退休费，导致人员经费预算支出减少；项目支出728.50万元，与上年3,890.58万元对比减少3,162.08万元，下降81.28％。减少主要原因是今年财政资金紧张，抚仙湖径流区林业生态修复森林抚仙湖项目工作经费及解决往年专款减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出35.52万元，主要用于单位行政离退休费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出136.62万元，主要用于单位事业离退休费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出188.43万元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94.33万元，主要用于单位职工退休职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.68万元，主要用于单位行政人员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出95.75万元，主要用于单位人员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出90.66万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
节能环保支出-天然林保护-森林管护支出1,277.28万元，主要用于管护局人员经费、公共经费及森林防火项目支出。
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出233.50万元，主要是历年未拨森林抚仙湖项目资金支出。
农林水支出-林业和草原-行政运行支出297.39万元，主要用于单位行政人员经费、日常公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构支出383.29万元，主要用于单位事业人员经费、日常公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源培育支出56.00万元，主要用于中山大道树木移栽项目支出。
农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿支出5.00万元，主要用于森林生态效益补偿基金的兑现工作开展支出。
农林水支出-林业和草原-执法与监督支出30.00万元，主要用于林业案件鉴定专项工作项目支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出67.20万元，主要用于2022年森林草原防灭火扑火专业队、卡点守护人员劳务费支出；防火宣传、设备购置、扑灭火支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出213.03万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出6.35万元，主要用于单位职工房改补助支出。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾支出226.80万元，主要用于2022年森林草原防灭火扑火专业队、卡点守护人员劳务费支出；防火宣传、设备购置、扑灭火支出。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额17.35万元，其中：政府采购货物预算17.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
2022年我部门政府采购预算17.35万元，其中：便携式计算机4台2.40万元，台式计算机8台4.80万元，办公桌14张0.81万元，办公椅14把0.38万元，复印纸300箱4.88万元，粉盒10把1.28万元，执法记录仪2个1.00万元，高精度手持GPS共3个1.80万元。
澄江市林业和草原局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.58万元，与上年对比无变化，2022年三公经费预算开支。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
澄江市林业和草原局2022年因公出国（境）费未安排预算，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
（二）公务接待费
澄江市林业和草原局2022年公务接待费预算为4.23万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为57次，共计接待453人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
澄江市林业和草原局2022年公务用车购置及运行维护费为2.35万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2022年我单位公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。
根据《澄江县人民政府办公室关于印发澄江县财政预算绩效管理暂行办法的通知》（澄政办发〔2017〕169号）的要求，2022年纳入绩效管理的项目共7个（包含澄江市梁王山县级自然保护区管护局防火经费），涉及一般公共预算安排728.50万元，分别是：
（一）森林生态效益补偿县级配套经费5.00万元
项目目标是：实施全市29.13万亩国家级公益林日常管护，加强法律法规及政策宣传，完成森林生态效益补偿资金兑付工作。开展护林员业务培训和森林生态效益补偿责任制检查考核。
项目绩效预期达到的效果：对澄江市国有公益林的资源进行保护和管理。为全县生态建设发挥积极作用。
（二）澄江市2022年森林草原防灭火市级专项经费251.00万元
项目目标是：完成市政府、森林防火指挥部签订的森林防火责任制目标。
项目绩效预期达到的效果：年森林火灾发生率控制在6.5万次/10万公顷以下，即年度森林火灾不超过5次；年森林火灾受害率控制在1‰以内，即年度森林火灾受害面积不超过50公顷；年森林火灾当日扑灭率不低于98%；年森林火灾查处率不低于80%。
（三）澄江市红火蚁防治防控项目2022年专项资金43.00万元
项目目标是：以疫情根除为目标，有效根除项目区的红火蚁。项目绩效预期达到的效果：项目区防控面积2821亩、监测率100%、防控率100%。经连续6个月6次以上对防控区及其周围500米范围区域的防控效果进行测定，并在对运出和运入防控区的物品实施检疫检查中未发现红火蚁活体的，则该防控区红火蚁防控效果达到局部根除疫情水平。确保林业有害生物成灾率控制在≦4‰以下,无公害防治率≧84%以上，发生面积的测报准确率≧90%以上。
（四）实施森林抚仙湖项目建设934亩233.50万元
项目目标是：森林抚仙湖建设面积15.17万亩。其中，抚仙湖径流区植被恢复治理PPP项目总面积10.35万亩，包括：耕地植被恢复面积4.05万亩；石漠化恢复治理6.30万亩；县林草局负责的4.82万亩植被恢复项目4.82万亩，包括，入湖河道生态隔离带建设工程0.89万亩；库旁绿化项目0.44万亩；县级机关示范样板林项目0.29万亩；未成林造林地幼林抚育项目3.2万亩。
项目绩效预期达到的效果：经过3年（2018年-2020年）的林业生态修复建设工程和10年的森林抚育提升期（2018年-2028年），到2028年，抚仙湖径流区森林覆盖率由26.5%提高到40%，林木绿化率由36.8%提高到60%。
（五）澄江市中山大道西侧树木移植项目经费56.00万元
项目目标是：通过本项目的实施，最大限度地提高广龙湿地移栽苗木的利用率、大大提高中山大道公路绿化美化景观效果，改善中山医院澄江二中周边居民的生活居住环境，将极大提升澄江市生态旅游的水平和档次，有力地促进生态旅游快速、良性发展，为经济社会发展注入新的活力。
项目绩效预期达到的效果：按照实施方案的质量、规格要求完成的移植苗木合格率，改善周边居民居住生态环境。
（六）林业案件鉴定专项工作经费30.00万元
项目目标是：依法打击、查处涉林、涉草违法行为；加大对涉林、涉草案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林、草原资源行为；有效保护森林、草原资源，维护生态安全，铸牢澄江市绿色生态防线，守好绿水青山，创造金山银山。
项目绩效预期达到的效果：立案后30天办结，依法查处率达到90%。
（七）澄江市梁王山县级自然保护区管护局森林草原防灭火专项资金110.00万元
项目目标是：完成市政府、森林防灭火指挥部签订的森林防火责任制目标。
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
澄江市林业和草原局2022年机关运行经费安排240.11万元，占基本支出8.80％。
其中：办公费34.69万元，水费4.64万元，电费6.00万元，邮电费2.50万元，物业管理费0.45万元，差旅费83.88万元，租赁费0.80万元，培训费21.11万元，公务接待费4.23万元，工会经费28.14万元，福利费35.18万元，公务交通运行维护费2.35万元，其他交通补贴16.14万元。
澄江市林业和草原局2022年机关运行经费安排240.11万元，2021年机关运行经费安排221.75万元。增加18.36万元，增长8.28％。增加的原因是机构改革后原森林公安局林政稽查大队调入7人，各项机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，林业和草原局资产总额7,846.21万元，其中，流动资产6,492.96万元，固定资产1,094.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程214.30万元，无形资产9.75万元，其他资产34.50万元。与上年相比，本年资产总额减少528.70万元，其中固定资产减少17.80万元，下降1.60％。处置房屋建筑物250平方米，账面原值13.92万元；处置车辆2辆，账面原值44.34万元；报废报损资产17项，账面原值16.33万元，实现资产处置收入0.24万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
十、政府性基金预算情况说明
2022年安排政府性基金预算233.50万元,为2019年未拨付的抚仙湖径流区造林省级补助资金。