1、农十师一八四团乐达山泉纯净水厂质量体系文件质量管理手册
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12、颁布令
13、本厂根据《食品质量安全市场准入审查通则（2004版）》和《瓶（桶）装饮用水生产许可证审查细则》要求编制完成了《质量手册》，现予以批准颁布实施。质量手册是本厂质量管理体系的法规性文件，是指导本厂建立实施和改进质量管理体系，生产优质饮用水产品并充分满足客户要求的纲领和行动准则，本厂员工必须坚决执行。
14、厂长：陈进山2013年03月19日01企业概况农十师一八四团乐达山泉纯净水厂在响应国家用水节水政策的前提下，从天山雪水深层潜水层取水，倡导健康饮水、健康生活为宗旨，适应市场经济的要求确定目标。2012年5月建成投产，项目投资为50万元，主要生产和销售饮用纯净水。本厂位于农十师一八四团环城路加油站东侧500米，地处北疆农十师一八四团，交通十分便利。厂区占地面积500m2，厂房面积240m2，目前拥有固定资产65万元，2012年5月固定资产投入35万元，年产
15、值45万元。本厂引进了淮北市纯净水设备厂生产的反渗透透RO纯净水生产线，RO-2000型水处理设备、HY-120型水瓶消毒自动灌装机，（微型电脑自动灌装）以及XD—3型瓶盖消毒机，具有年产纯净水约4000吨的生产能力，设备先进，产品质量优良，目前生产18.9升的桶装水产品在和丰县和一八四团市场上具有一定的知名度。为了保证产品质量，满足用户需求，确立了以总经理负责制以厂长为中心的质量管理机构，制定了各项管理制度和岗位责任制，形成一套比较完整的质量管理体系。严格控制、科学管理，生产优质产品是本厂的企业宗旨。本厂愿以配套的设备，严格的管理，精益求精的敬业精神，优良的产品质量、合理的价格，可靠的
17、质量负责人的职责为：负责本厂质量管理体系的建立、保持和运行；有效提高员工对饮用水生产质量安全的责任感，确保产品质量符合市场需求和国家规定的各项质量要求；按照食品质量安全市场准入制度要求规范纯净水的生产过程；组织编制质量手册，并监督和督促各部门有效实施；负责解决重大的产品质量问题，行使质量奖惩权。请各部门服从任务安排并协调工作，共同履行质量职责，以确保本厂质量管理体系正常运行。农十师一八四团乐达山泉纯净水厂2013年03月20日1.2农十师一八四团乐达山泉纯净水厂文件农市乐水字[2013]第01号
18、签发：关于设置质量管理科的决定厂各部门：为了加强质量管理工作，保证本厂的质量管理体系能够正常、有序运转，经研究决定在本厂成立质量管理科，由王伟波同志兼任质量管理科长。质量管理科的主要职责为：负责领导化验室，负责本厂文件管理，监督检查本厂的各岗位质量职责的落实，以及生产任务的完成情况，在掌握和分析生产动态的同时，掌握产品质量状况和质量计划的实施情况。请厂属各部门服从任务安排并协调工作，共同履行质量职责，以确保本厂质量管理体系正常运行。农十师一八四团乐达山泉纯净水厂
19、2013年03月20日1.3农十师一八四团乐达山泉纯净水厂文件农市乐水字[2013]第03号签发：关于设置化验室的决定各部门：为了加强质量管理工作，保证本厂的产品质量能够符合长期稳定地符合国家标准要求，确保产品质量，经研究决定：成立化验室，专职负责本厂原辅材料、和出厂产品的检验工作。化验员在质量管理科长领导下独立开展检验工作，负责进厂原、辅材料和出厂产品的检验把关，具有产品质量否决权。任何人无权对检验结果进行干预。请厂属各部门配合并协调化验室日常工作，共同履行质量职责，以确保本厂产品质量符合要求。
20、农十师一八四团乐达山泉纯净水厂2013年03月20日1.4质量方针和质量目标质量方针本厂以实现用户满意为目标，确保用户的需求和期望的得以满足，并转化为本厂产品和服务的要求，确定本厂的质量方针为：科学管理、质量第一真诚服务、顾客满意本厂以最佳质量和服务进行经营活动，以顾客为中心实现我们的承诺。质量目标本厂质量目标为：1、纯净水一次检验合格率95%以上2、顾客满意率为90%3、处理顾客投诉率100%农十师一八四团乐达山泉纯净水厂2
21、013年03月20日2制度2.1质量管理制度1、认真贯彻《产品质量法》，加强质量管理，坚持质量第一，检验部门独立行使职权，不受行政干预。2、建立和健全企业质量管理体系，厂长主管质量工作，对产品质量全面负责。3、厂长主持制定质量方针和质量目标，并层层分解到各个部门，一级管一级，下级对上级负责，实施质量考核和质量奖罚制度。4、把好原材料进厂关，经验证合格后方可入库。不合格原材料严禁入库和投入使用。5、及时收集产品和原材料标准，保证工艺规程、检验方法等技术文件完整、准确。6、加强生产工艺的管理，严格按照工艺规程生产，定期检查工艺规格的执行情况，对违反工艺操
22、作规程者按有关规定处罚。7、对生产中的重点工序设置关键质量控制点进行重点控制，保证其质量受控并做好控制记录。8、产品经检验合格后方可入库、出厂，并发放质量合格证。不合格产品一律不许出厂。9、一旦发生质量事故，由事故责任这些出质量事故报告报质量负责人。质量负责人视事故情况召开质量分析会，分别处理。事故处理应坚持“四不放过”的原则，即；事故原因未查清不放过，责任未落实不放过，整改措施不到位不放过，责任制及全体员工未受到教育不放过。10、坚持“用户至上”的质量方针，做好售后服务工作，对用户意见要做好记录，及时处理，尽可能使用户满意。11、建立质量信息反馈网络，使质量信息能及时反馈
24、严格执行盘点制度，坚持日清点，月检，帐、物、卡相符率达99%，库内物资分类管理。2.2.2成品库管理制度1、库房管理人员应严格按照核对成品数量、品种规格及包装质量，验收入库。2、入库成品应按品种、批次存放，并进行标识。不同品种、规格和质量的产品不得在一起存放。3、成品出库应以发货单位依据，并根据单据所列的品种、规格、数量、等级发货，保证与单据相符。4、库房管理人员应做好产品入库登记工作，做好帐、卡、物相符。5、成品出库应坚持“先入先出”的原则，避免产品积压6、做好盘存工作，发现问题及时查找原因，并及时向领导汇报。7、库房内应做好防火、防盗、防水，保持清洁整齐
25、，道路通畅。8、成品必须按固定高度存，应码放整齐，防止损坏。9、在产品装卸过程中应请搬轻放，做到安全、准确、及时，避免损失。做好安全消防工作，出、入库车辆应先经过卫生消毒处理；不得携带易燃、易爆物品，发现不安全隐患应及时处理。2.2.3原材料库管理制度1、库房管理人员应严格进行原材料质量验证。应按照质量指标核对供货方提供的质量证明文件，确保进货质量；同时应核对、检查原材料数量、品种规格及包装质量，符合要求方可入库。2、库房管理人员应做好原材料入库登记工作，做好帐、卡、物相符。3、入库原材料应分类存放并进行有效标识。不同品种、规格和质量的原材料不得在一起存放；回收
27、记录》2.3技术文件管理制度1、目的为加强本厂质量、技术档案文件的形成、积累、整理和归案工作，确保本厂技术文件的完整、准确、系统，使其更好地为生产、经营和管理工作服务，特制定本办法。2、职责本厂的各种质量、工艺、标准等技术文件和资料由质量管理科归口管理。技术文件和和资料包括以下内容：a各种工艺文件包括作业指导书、岗位操作规程、工艺图纸、图表文字说明等。b有关产品质量检验的管理性规定、检验报告、检验记录、合格证、用户评价质量异议和处理结果等。c产品标准、原辅材料标准，检验规程、测试方法、验收记录等、d新产品研制计划、方案、研制记录。e设备档案、设备图纸
33、能力进行评定。4、管理办法4.1采购产品的分类质量管理科根据采购产品对成品质量影响的程度，编制采购产品分类表，交供销科；采购产品分A/B两类。A类为对产品质量有较大影响且能定点采购的原材料。B类为对成品质量有直接影响，如发生问题对成品使用性能影响不大，且不易定点采购的或用量极少的材料。4.2采购管理4.2.1采购计划供销科采购员根据生产计划及物资库存情况，编制采购计划，报厂领导批准后实施采购。特殊情况或临时性采购，采购员提出申请，经质量负责人批准后方可采购。4.2.2采购的实施A类原料必须在选定的合格供方中进行采购。采购的原材料必须符合原材料
35、生产过程质量管理制度1、开始生产前应对生产场地、生产管先进性杀菌2、进行生产车间必须穿工作衣、裤、穿工作鞋、带工作帽、戴口罩，生产前必须先将手洗净并在消毒液中浸泡1分钟方可进入生产现场。进入灌装间的人员必须穿胶鞋在消毒液池中浸泡1分钟。洗手液使用含氯杀菌剂，灌装间的杀菌池使用高锰酸钾杀菌剂。3、生产前先用无菌水将生产设备清洗干净，灌装前先灌装机内的余水排。4、盖时先将瓶盖在药液中浸泡，然后用无菌水洗净后方可封盖。5、灯检室应注意瓶外观是否整洁，瓶内是否有异物。6、贴标签时应检查是否漏水，然后上下对齐、合缝压紧贴标。7、装箱时应先检查喷码是否规整、贴标是否规范。8
37、消毒记录》2《个人卫生情况抽查记录》2.6检验、测量设备管理制度1目的根据生产工艺和产品质量要求，对检验、测量和试验设备进行控制，保证检验、测量、实验设备的控制。3职责：3.1设备计量员负责检验、测量设备的归口管理，负责检验、测量设备的申购、周期送检、建立台账和日常监督管理工作，保证量值传递准确可靠。3.2各车间和各班组负责对所用的检验、测量、实验设备进行维护、保养并配合做好周期检定和校准工作。4、管理办法4.1检验、测量设备的采购、验收和使用。4.1.1根据测量任务及所要求的准确度，化验室提出购置设备申请，经领导批准后，供销科采购员实施采购。4
38、.1.2购置的检验、测量设备到达后，供销科采购员会同使用部门开箱验收，并填写《检验、测量和试验设备验收单》，如发现问题，由供销科负责联系解决。4.1.3化验室建立检验、测量和试验设备台账，填写设备名称、规格、型号、精度、生产厂家、出厂编号、设备编号、安装地点等。4.2检验、测量和试验设备的管理和使用4.2.1化验室根据检测设备的实际情况及上级计量部门的有关规定编制《检验、测量和试验设备周期检定一览表》，经质量负责人批准后，按规定的周期或在使用前，由设备计量员送交法定计量检定部门进行检定和校准。4.2.2当无国家规定的检定规程时，化验室负责制定符合实际、满足生产需要的自校规程，经
39、质量负责人批准后作为校准依据。4.2.3设备计量员负责在经过检定的检验、测量和试验设备上贴上表明其校准状态的标识。检验、测量和试验设备的标识分为绿、黄、红三种颜色：绿色表示“合格”，黄色表示“准用”，红色表示“停用”。4.2.4设备计量员负责指定检验、测量和试验设备操作规程，操作人员必须按操作规程的要求进行操作。4.2.5当操作人员发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时必须及时通知设备计量员，设备计量员会同操作人员评定已检验和试验结果的有效性，作好记录并安排进行维修。4.2.6偏离状态的检验、测量和试验设备经过维修后仍不能恢复正常状态时，设备计量员根据检定结果提出降级或申请报废
42、2《检验报告》2.7.2原材料检验管理制度1、对原、辅材料进行采购前，应对供方进行考察，确保购进原、辅材料的质量。2、原材料到货后，库房管理人员应对其进行验证，验证项目包括其名称、规格、数量、外观、产品合格证、产品检验报告等，并做好记录。对可能有质量问题的原、辅材料，应提交化验室进行检验。3、需进行理化检验的原、辅材料，由化验室负责取样进行检验。对本厂化验室不具备检验能力的产品项目，可委托其他单位进行检验。4、原、辅材料经检验合格后，由化验员填写《原材料检验合格证》，库房管理人员凭证办理入库手续。5、检验不合格的原材料由检验人员出具“检验报告”，由采购人员
44、。8、化验员到生产现场取样分析时，必须穿戴防护用具。9、非化验室人员严禁进入化验室。2.8人员培训管理制度1、目的对于质量有关的人员进行培训，以提高职工素质，满足产品质量和质量体系运行的需求，保证质量体系有效运行。2、范围适用于本厂所有与质量有关人员的教育培训和资格考核。3、职责3.1质量管理科负责人员培训和资格考核的归口管理，负责汇总各部门的培训要求，编制厂年度培训计划并组织实施。3.2各部门按规定提出培训要求4管理办法4.1培训的范围4.1.1新进厂工人的培训4.1.2转岗人员的培训4.1.3管理人员的培训4.
46、能在新的岗位上工作。4.3.4对特殊工作（包括检验、试验、计量管理、质量管理、审核验证、销售）人员，质量管理科进行质量管理和质量保证标准的培训；化验室进行检验规程的培训；生产科进行工艺规程、专业技术知识及操作技能方面培训，经考试合格后方可上岗。4.3.5对从事特殊工种人员（司机、锅炉工、电工等），应由上级主管部门进行培训、考核持证上岗。4.3.6为提高所有从事对质量有影响的工作人员的管理水平和技术水平，需参加上级有关部门举办的培训班时，由质量管理科提出培训要求，厂长或质量负责人批准后实施。4.3.8培训计划需更改时，由质量管理科提出申请，报厂长或质量负责人批准。4.4培训记
48、，对责任人予以50元/次的处罚。3、灌装工序出现灌装异物、杂志等质量问题，对责任人予以100元/次的处罚。4、旋盖工序出现净含量不足，封盖不严等质量问题，对责任人予以50元/次的处罚。5、灯检工序未检查出有质量问题的产品，给予灯检人员10元/瓶的处罚，并对上工序予以20元/瓶的处罚。6、贴标工序出项质量问题，给予发现人20元/瓶的奖励，对责任人予以30元/瓶的处罚。7、喷码工序出现喷码日期、班次错误的，给予责任人50元/次的处罚，如发现除喷绘之外的质量问题，给予发现人20元/瓶的奖励。8、装箱、检查工序如发现质量问题，给予发现人20元/瓶的奖励，对责任人给予50元/瓶的
49、处罚。9、对于生产车间未按制度及标准作业，造成产品质量问题，给与生产车间不合格价格的1-5倍进行处罚。3.1.2检验过程质量考核办法1、化验员在对成品进行抽样检验时，发现产品质量问题，给予化验员20元/的奖励，对于责任人给予20元/次的处罚。2、化验员如不按检验标准进行检验，如发现给予100元/次的处罚。对于化验员不按时进行检验结果记录或不按标准进行审核确认，给予化验员50元/次的处罚。3、对化验员有伪造和篡改检验结果的行为，如发现给予化验员200元以上/次的处罚。4、对化验员不按标准进行仪器、设备的维护、校正，造成检验结果偏差，给予化验员100元/次的处罚。3.1
50、.3采购过程质量考核办法1、根据生产计划，采购人员必须填写采购计划，经批准后按计划进行采购，如违反制度，对责任人予以50元/次的处罚。2、对所采购的原、辅材料，采购人员必须将品种、数量、型号、规格等与库管人员交接清楚，办理入库验证手续，如不按制度办理，给予责任人50元/次的处罚。3、采购人员购进的原、辅材料必须保证产品质量，如有弄虚作假，以次充好的行为，一经发现给予责任人200-500元的处罚，情节严重的由责任人承担全部损失。4、采购人员在购进原、辅材料时，必须向供应商索取检验报告，产品质量标准及供应商资格证明等材料，如不按此制度采购，对责任人给予50-100元的罚款。5、
51、采购人员在采进原辅材料后，需经验证合格后办理入库手续，如检验不合格应及时与供应商联系更换或赔偿事宜，不得强行入库。如违反制度给予责任人50元/次的处罚，由此造成损失全部由责任人承担。3.1.4出入库质量考核办法1、原、辅材料购进后，库管员必须核对品种、数量、规格、型号等，确认无误后办理入库手续，填写入库清单，如不按制度工作，给予库管员50-200元处罚。2、库管员必须按制度对出库的材料开具出库单，表明品种、数量、规格、型号等，如不按制度工作，给与20元/次的处罚。3、库管员必须按月、季、年对原材料的入库数、出库数、结存数进行盘点，并填写盘点表，如不按制度工作，给予20元/次的处
52、罚。4、库管员必须坚持购进的原、辅材料由化验员检查合格后，方可办理入库手续，如不按此标准工作，发现后对库管员给予50元/次的处罚。5、在原、辅材料购进后，库管员必须主动向采购人员索取供应商的检验报告，资格证明等文件，并分类建立原材料记录，如工作不认真，未按此制度工作，发现后对库管员给予20元/次的处罚。6、每班生产时，生产人员在产品入库必须办理成品入库手续，成品库管理员必须详细填写入库单，标明品种、数量、生产日期等，如不按此标准工作，对库管员给予50元/次的处罚。7、成品库管员必须配合化验员做好成品检验工作，成品必须分类存放，标识清楚，对待检品、不合格品、留品必须分区存放，库存
53、报表必须登记清楚，如不按此制度进行工作，对库管员予以50元/次的处罚。8、成品库管员必须按月填写库存报表，详细记录入库数、出库数、结存数，并填写盘点表，如不按此制度工作，对库管员予以50元/次的处罚。9、对原材料、成品进入库房后，应加强管理，由于责任心不强造成的变质、污染、损伤等，则按损失部分的1~2倍于处罚。10、库管员要严把出库关，不让存在质量问题的原材料进入生产环境和有质量问题的产品进入市场，属责任心不强，工作失职造成的损失，则按损失部分的2倍予以处罚。3.1.5质量管理工作考核办法1、对生产过程中实行严格监控，设定质量管理目标，落实到化验员和岗位操作人员，实行质量绩
56、对不合格品进行评审和复检，以便做出使用、返工、降级或报废的决定。返工后的产品应重新进行检验，并做好记录。1.4处理：评审后，由化验员办理处置不合格品的有关手续，上报厂长或质量负责人审批并记录归案，以便采取必要的纠正措施，防止不合格的再次发生。2、纠正措施在产品形成过程中，如出现质量问题，应立即采取措施，防止问题再次发生。为达到这一目的，应抓好以下环节：2.1明确责任部门：质量负责人负责纠正措施的协调和监督工作，组织质量分析会，监督检查各部门的纠正措施的贯彻实施。2.2质量问题的严重性评价：根据质量问题对产品、成本、产品性能、安全性及用户满意等方面的影响来评价质量问题的严
58、处置记录》2《用户服务台账》3.3卫生管理制度3.3.1生产场所环境卫生规定为保证产品卫生质量，必须要求车间周围有良好的环境，以免不好的周边环境会影响车间生产环境，继而影响到产品的卫生质量。为此，对周围的环境提出以下控制要求：1、周围环境整体上做到卫生、整洁、整齐、无粉尘、无烟尘、无有害化学气体、放射性物质及其他扩散性污染源；2、垃圾等废弃物应远离生产车间并做到定点、定位整洁堆放、防止废纸、废弃塑料膜四处飞扬，垃圾定点式清理，防止腐烂变质和蚊、蝇生以及不洁气体污染；3、在周围环境区域内不得随意乱扔废弃物，乱堆垃圾，做到场地、道路干净、清洁，避免因人员进出引
59、起的交叉感染。4、做好绿化工作，努力建设一个花园式的卫生、清洁、优美的环境。3.3.2生产车间卫生管理规定1、生产设备卫生控制要求A各生产设备表面必须保持清洁；B生产过程中使用的水和润滑油不得滴漏与车间地面上；C应定期清理机械设备中的留物料，防止其霉变；D设备和管道必须严格密封，防止物料泄漏；2、包装卫生要求A应使用符合食品卫生质量标准要求的包装桶（瓶）；B包装生产线应保持清洁，设备和环境卫生状态符合要求，包装操作人员卫生，健康条件符合要求；C出厂产品必须附有厂化验室签发的合格证，合格证应是使用无毒材料制作而成；D成品包装标识必须符合国家
61、消毒制度A从事生产人员必须持卫生防疫部门颁发的健康证持证上岗；B成产前必须对生产场地、生产管线进行杀菌；C生产前30分钟必须将生产车间内紫光灯、臭氧灯打开，保持空间杀菌，生产前予以关闭；D生产前30分钟，必须将管线进行杀菌并冲洗干净；E生产前用无菌水将设备进行冲洗，灌装前先将灌装机内的水排放后再进行灌装；F生产结束后，应按照操作规程要求对设备、场地、生产环境进行彻底清扫，并对设备进行消毒。生产设备的维护、清洗和消毒的具体操作按照本厂文件《纯净水生产操作规程》第4.2节“水处理清洁细则”和第4.5节“水处理设备维护规程”、第4.6节“无菌间设备操作规程”进行。
64、杜绝设备的跑.冒。滴。漏现象。F对不使用的设备，应于封存。封存时应采取相应的防护措施，保证设备完好无损。G定期进行设备维修，使其处于良好的运行状态。H凡违反操作规程或私自上机造成设备或其他事故者按情节轻重和损失大小，予以经济处罚直至追究刑事责任。3.6.2设备维修、维护、保养管理办法1、日常维护设备日常维护工作由岗位操作人员进行。每天接班前应进行运行检查、和卫生检查，保持设备清洁。在当班期间发生故障应及时上报并协助机修人员进行排查，认真做好交接班记录。具体要求如下：A岗位操作人员必须严格按照规定程序操作，禁止超范围运行。B检查计量仪器、仪表、确保能够
65、正常使用。C检查各个管道，保证畅通无阻塞。D检查安全防护装置，确保安全生产。E对运转件、密封件应经常检查有无异常现象，有无泄漏。F对有盖容器，注意不能暴露，以防异物进入容器。G对于设备故障或由动力供应引起的可能对纯净水离子水生产卫生质量构成危害的处理，应由班长报车间主任，经质量负责人确认后予以处理。2、巡回检查、维护、保养设备的巡回检查由当班班长负责，具体要求如下：A检查管道阀门、活节等有无跑、冒、滴、漏现象。B检查设备的密封及运行情况，必要时予以跟换处理。C检查转动皮带、链条、轴承、根据情况予以跟换和修复。D检查所有电器元件、接通开关、限位