第一部分武定县猫街小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分武定县猫街小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
十九、行政事业单位国有资产占有使用情况表
二十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
二十一、国有资本经营收入预算表
二十二、国有资本经营支出预算表
二十三、部门基础数据表
二十四、部门整体支出绩效目标表
二十五、预算重点领域财政项目文本一
二十六、预算重点领域财政项目文本二
第三部分武定县猫街小学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开
武定县猫街小学2024年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
武定县猫街小学是武定县教育体育局的职能部门，在辖区内从事学前教育、小学教育。主要是贯彻落实党的教育方针、政策，负责辖区内学校的教育教学业务、社会治安综合治理和安全工作、思想政治教育工作；在职责范围内，做好上级部门及主管部门安排的各项工作任务，组织好学校期末检测和学业水平考试，做好学生学籍管理工作；指导、管理校点教育督导工作等。
（二）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我单位将继续管好用好国家各类教育资金，改善和优化学校的办学条件，提升学校育人环境；把教育教学质量放在首位，建立充满活力的教育体制，强师兴教深入人心，进一步解放思想、更新观念，提升教育管理水平，办人民满意的教育；促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有正确的公众意识和理念的合格人才。
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制135人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制135人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（一）部门财务收入情况
2024年武定县猫街小学财务总收入2,739.26万元，其中：一般公共预算2,739.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年2,717.74万元对比增加21.52万元，增长0.79%，主要原因：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；二是住房公积金缴纳基数提高；三是学前在园幼儿增加，办学补助经费增加；四是义务教育生均公用经费标准提高。
（二）财政拨款收入情况
2024年武定县猫街小学财政拨款收入2,739.26万元，其中：本年收入2,739.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,739.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加21.52万元，增长0.79%，主要原因：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；二是住房公积金缴纳基数提高；三是学前在园幼儿增加，办学补助经费增加；四是义务教育生均公用经费标准提高。
2024年武定县猫街小学预算总支出2,739.26万元。财政拨款安排支出2,739.26万元，其中：基本支出2,661.31万元，与上年对比增加16.70万元，增长0.63%，主要原因：一是教职工职务晋级，基本工资、薪级工资提高；二是住房公积金缴纳基数提高；项目支出77.95万元，与上年73.13万元对比增加4.82万元，增长6.59%，主要原因是：学前在园幼儿增加，办学补助经费增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050201.学前教育21.56万元，主要用于学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助和公用经费支出。
2050202.小学教育1,915.10万元，主要用于义务教育阶段小学职工工资福利支出；办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费等公用经费支出；家庭经济困难学生生活费补助支出。
2050701.特殊学校教育0.26万元，主要用于义务教育阶段随班就读的残疾学生公用经费。
2050999.其他教育费附加安排的支出66.73万元，主要用于学前教育阶段劳务费、办公费等经费支出。
2080502.事业单位离退休105.53万元，主要用于离休、退休人员工资和福利支出。
2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出266.68万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2080506.机关事业单位职业年金缴费支出17.43万元，主要用于职业年金缴费支出。
2080801.死亡抚恤9.37万元，主要用于遗属生活补助支出。
2101102.事业单位医疗94.89万元，主要用于基本医疗保险缴费经费支出。
2101103.公务员医疗补助69.43万元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199.其他行政事业单位医疗支出4.83万元，主要用于大病保险、工伤保险支出。
2210201.住房公积金167.45万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出2,484.80万元（基本支出2,484.80万元，项目支出0万元），其中，基本工资738.82万元，津贴补贴198.36万元，绩效工资849.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费266.68万元，职业年金缴费17.43万元，职工基本医疗保险缴费94.89万元，公务员医疗补助缴费69.43万元，其他社会保障缴费21.58万元，住房公积金167.45万元，其他工资福利支出60.84万元。
商品和服务支出129.78万元（基本支出57.00万元，项目支出72.78万元），其中基本支出中，办公费13.23万元，印刷费4.00万元，公务接待费1.12万元，劳务费7.78万元，工会经费27.91万元，其他商品和服务支出2.96万元；项目支出中办公费7.73万元，维修（护）费4.00万元，培训费3.40万元，劳务费57.65万元。
对个人和家庭的补助124.68万元（基本支出119.51万元，项目支出5.17万元），其中基本支出中，退休费105.53万元，生活补助13.98万元；项目支出中助学金5.17万元。
资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。
（三）财政专户管理资金支出情况
本单位2024年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项资金预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
武定县猫街小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.12万元，较上年1.15万元减少0.03万元，下降2.61%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
武定县猫街小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化的原因是：我单位2023年和2024年均无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费
武定县猫街小学2024年公务接待费预算为1.12万元，较上年1.15万元减少0.03万元，下降2.61%，国内公务接待批次为21次，共计接待200人次。
减少的原因是：我校认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，严格遵守厉行节约政策，减少公务接待预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
武定县猫街小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位2023年和2024年均无公务用车购置预算经费安排；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位2023年和2024年均无公务用车，不存在公务用车运行维护费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年度没有发生公务用车购置及运行维护费支出，原因是我单位本年度和上年度均无公务用车。
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
武定县猫街小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，无增减变化的原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，武定县猫街小学资产总额2379.61万元，其中，流动资产79.43万元，固定资产2288.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.57万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1438.05万元，其中固定资产增加1480.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。