2.发票须印有税务机关发票监制章并加盖开票单位发票专用章（飞机、火车、汽车、轮船等交通票据除外）；收据须印有财政部门票据监制章并加盖开票单位财务专用章。
3.票据付款单位（俗称抬头）须为“桂林医学院”，纳税人识别号为：12450000498502832U，开票日期、业务内容或品名、数量、单价、金额等要素应当齐全。
5.如发票遗失须提供发票存根联（或记账联）复印件，并加盖对方发票专用章，本人书面说明情况，由项目(部门)负责人审批，财务负责人加签；车票或机票等交通工具票据遗失须提供出行记录和支付记录，并由本人书面说明情况，同行者或知情者签字证明，经出差审批人、分管校领导、财务负责人三方签字同意后，按原票面100%报销。
6.外文票据须将主要条款翻译成中文，并提供付款凭证，如银行对账单、汇款单等。
7.大型商场、超市、书店、药店等场所购物以收款时电脑打印卷式发票作为报销凭据（发票上须注明详细品名、单价、数量）。
8.未列出明细或标明具体规格的发票（如一批、清单见附件），须提供加盖销货单位发票专用章的销货明细清单。
9.从同一个项目支出转同一个收款账户，原始票据须合并成一单报销；一份项目支出报销单只能填一个收款单位
10.日常采购业务单笔支出超过500元（含500元）的，必须对公转账或使用公务卡消费。
票据时效
1.所有票据（不含差旅费）在票据开具之日起一年内有效。
2.公务卡消费报销，最迟须在还款日前7个工作日将单据递交财务处，因不及时报销造成的罚款、罚息、不良信用记录等情况，由持卡人自己负责。
票据整理粘贴要求
1.票据应按经济业务内容（如办公费、材料费、印刷费等）分类整理。
3.原始票据应以平铺形式粘贴在半张A4纸大小的粘贴单上，不得重叠遮盖，不得超出粘贴单范围。
报销审批要求
2.二级单位党政主要负责人出差报销时，由分管校领导审批。
3.一般预算经费单笔支出在2万元（含2万元）以上且未达到20万元的支出，部门经费负责人审签后，再报分管校领导审批。
4.科研课题（项目）经费单笔支出在3万元（含3万）以上，且未达到20万元的支出，项目负责人审签后，再报二级部门分管科研领导、科技处负责人以及分管校领导审批。
5.单笔在5万元（含5万元）以上的支出，且未达到20万元的支出，还需提交总会计师审批。
6.单笔支出在20万元（含20万元）以上的，还需报校长审批。
结算要求
1.所有报销款项采用无现金方式结算。
2.公务卡结算报销时须提供付款记录（POS机消费单或银行支付记录截图等）。
3.各类劳务酬金须进入其他收入申报系统填报。
桂林医学院差旅费报销指南
报销要件
1、事前申请表（差旅审批表）
2、会议通知、培训文件、邀请函等
3、会务费、培训费发票
4、往返交通票据（机票需提供登机牌和行程单）
6、住宿费发票
7、公务卡刷卡pos单或消费记录
8、退、改签说明（须提供政府采购机票管理网站或公务行购票记录）
伙食补助
伙食补助按自然（日历）天数计算，标准为100元/人·天，包干使用
交通补助
交通补助按自然（日历）天数计算，标准为80元/人·天，包干使用或凭市内交通费票据实报实销（二选一）
注意事项
1、事前申请表（差旅审批表）的填表日期必须在出差人的出差日期之前
2、正高以下职称人员坐飞机须经分管校领导签字同意
4、出差人原则上应优先使用公务卡在政府采购机票管理网站、官方移动客户端“公务行APP”或具有政府采购资质代理商购买机票，机票左上角查验单号“GP”开头标识；通过其它渠道购买机票产生退改签费用以及组合产品费用等，均由购票人自行承担有关费用，财务不予报销
5、住宿费标准参照行政级别
6、旅行社、旅游公司等商务公司开具的住宿费票据原则上均不得作为报销凭证，须另提供酒店水单作为附加证明
桂林医学院邮电费报销指南
2、邮寄费发票、物流详单或电子发票存根
桂林医学院办公费报销指南
1、增值税发票（及清单）
2、网购订单截图（仅网上采购方式须提供，一般不提倡此方式购置办公用品）
1.单笔金额超过500元（含500元）且不对公转账的，须提供公务卡刷卡小票或消费记录
2、手撕定额发票须提供购买清单
桂林医学院实验材料费报销指南
2、网上购买的物品须附上订单截图（一般不提倡此方式购置办公用品）
桂林医学院技术服务费报销指南
1、增值税发票
2、检测清单或协议、合同
桂林医学院版面费报销指南
2、外国版面费须提供转账记录
桂林医学院课酬、劳务费、奖励奖金等其他收入报销指南
每月25号前交到财务处的单子当月发放，每月26号后交到财务处的单子下月发放
桂林医学院维修（护）费报销指南
3、报修记录表（维修清单）
4、送审报告、审计报告、论证报告等材料
7、建设工程合同
8、如为多次付款项目，须附上工程进度款审批表
9、如为多次付款项目，除第一次报销外，须提供前期报销记录
10、其他附件
2、单笔金额超过5000元、批量金额超过10000元须提供审计报告
桂林医学院水电耗材费报销指南
2.采购清单、送货清单
3、采购合同
4、入库、出库、库存单等
5、送审报告、审计报告、论证报告等审计材料
6、其他附件
2、单笔金额超过5000元、批量金额超过10000元须提供审计报告。
桂林医学院实习费报销指南
1、增值税发票、医疗机构专用票据、非税收入专用票、资金往来结算票据等
3、实习人员名单
1、开票项目必须为“实习费”、“培训费”等，实习期间住宿费不予报销
2、票据抬头为“桂林医学院”，不得添加二级单位名称和学生名称
桂林医学院会务（培训）费报销指南
1、会务（培训）费发票
2、会议（培训）通知、文件或邀请函等
3、公务卡刷卡小票或消费记录
桂林医学院公务接待费报销指南
1、桂林医学院公务接待审批表
3、桂林医学院用餐申请表
4、菜单表
5、如发生住宿费，须提供住宿费发票以及公务卡消费记录
1、同一批来宾在校期间，原则上只安排一次宴请，其他用餐按工作餐接待
2、公务接待用餐一律在学校食堂安排就餐，严禁提供香烟、酒水，特殊情况在校外安排接待用餐的，须提前经院长办公室批准
桂林医学院印刷费报销指南
1、增值税发票，
2、500元以上（含500元）须附清单明细
1、单笔金额超过500元（含500元）且不对公转账的，须提供公务卡刷卡小票或消费记录
2、50000元及以上须到政府采购定点印刷单位办理印刷业务
桂林医学院因公出国费报销指南
1、因公出国审批表
2、出国批文等因公出国申报材料
4、护照（包括签证及出入境记录）复印件
5、往返车票、机票（行程单、登机牌）
7、培训费、国际会议注册费发票、出国签证费、报销费的有效原始票据
8、公务卡刷卡小票或消费记录
出国差旅费的单子较为复杂，建议报销人员先把纸质资料交给会计人员初审，再进行网上报销
桂林医学院学生活动费报销指南
1、经部门（项目）负责人签字或盖章的活动方案（含预算支出）
2、增值税发票
3、网上购买的物品须附上订单截图
桂林医学院设备购置费报销指南
1、采购计划表（申请表），采购支付申请
3、固定资产入库单
4、购买合同或协议
5、验收报告（验收书）
7、单笔金额超过5000元或批量金额超过10000元须提供审计报告
桂林医学院搬家费报销指南
1.顺丰/邮政等物流公司：
增值税发票+物流明细清单（电子存根）
2.搬家公司/运输公司等：
增值税发票或定额发票+搬运公司盖章的证明（包含内容：运输起止地点+总公里数+每公里数运输单价+主要物品或物品件数）
博士搬家费是指入职满一年的博士学位的老师从原工作地或居住地运输物品到桂林的搬运费，请新入职的老师请妥善保管各类原始有价票据
桂林医学院搬迁费报销指南
3、结算清单、回执单、汇总表等运单明细材料
5、送审报告、审计报告等审计材料
户名：桂林医学院账户：45001635413050500589开户行：中国建设银行股份有限公司桂林致和路支行