北京市朝阳区救助管理站2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三项目支出绩效表
北京市朝阳区救助管理站2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
朝阳区救助管理站部门行政编制0人，实际0人；事业编制11人，实际7人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)47人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度主要工作任务是救助流浪乞讨人员，保障流浪乞讨人员生命健康安全，维护流浪乞讨人员合法权益，做好长期滞留人员生活照料和医疗救助，帮助无力返乡人员回家。
二、收入预算说明
2024年收入预算2707.436825万元，比2023年2456.251038万元增加251.185787万元，增长10.22%。其中：本年财政拨款收入2707.436825万元,比2023年2456.251038万元增加251.185787万元；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。预算增加变动原因主要是救助流浪乞讨人员增加，2024年部门预算经费增长。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算373.428325万元，占总支出预算13.79%，比2023年398.597621万元减少25.169296万元，下降6.31%。预算减少变动原因主要是单位人员减少，2024年部门预算经费减少。
(二)项目支出预算2334.008500万元，比2023年2057.653417万元增加276.355083万元，增长13.43%，预算增加变动原因主要是救助流浪乞讨人员增加，2024年部门预算经费增长。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区民政局救助管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算1.980738万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.024512万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.085738万元，比2023年预算数0.090250万元减少0.004512万元，主要原因：为了落实“过紧日子”原则，公务接待费预算减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.895000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数1.895000万元。比2023年预算数1.915000万元减少0.020000万元，主要原因：为了落实“过紧日子”原则，公务用车运行维护费预算减少。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区民政局救助管理站部门政府购买采购预算总额814.595930万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算814.595930万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年朝阳区救助管理站部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年朝阳区救助管理站0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年,本年部门汽车2辆，39.283300万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2024年，朝阳区救助管理站填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出(包括民政对象政策性支出)。