九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、其他需要说明的情况
十二、2024年部门预算表格
一、主要职责
孝感市救助管理站负责城区生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，并对受助人员提供五项救助：
（1）提供符合食品卫生要求的食物；
（2）提供符合基本条件的住处；
（3）对在站内突发急病的，及时送医院治疗；
（4）帮助与其家属或者所在单位联系；
（5）对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。
2.对困境未成年人提供教育辅导、心理疏导、情感抚慰、生活照料等。
3.承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
孝感市救助管理站是隶属于孝感市民政局的全额拨款事业单位。站内设六个科室:办公室、总务科、未保管理科、接待管理科、救助服务科、巡逻护送科。
预算数据包含孝感市救助管理站1个财政供养独立核算单位数据。
（一）预算收支总体情况说明
2024年预算收入296.74万元，全部为一般公共预算拨款收入（其中：一般公共预算拨款收入281.74万元，政府性基金预算拨款收入15万元），比上年增加138.01万元。增加的主要原因是：一是人员增加,人员支出政策性调整；二是业务活动增加；三是增加了省级福利彩票公益金市县分成资金，用于救助设施设备维修维护费。
2024年预算支出296.74万元，其中：基本支出258.24万元、项目支出38.5万元，比上年增加138.01万元。增加的主要原因是：一是人员增加,人员支出政策性调整；二是业务活动增加；三是增加了省级福利彩票公益金市县分成资金，用于救助设施设备维修维护费。
收支预算增减变化的主要原因是：一是人员增加,人员支出政策性调整；二是业务活动增加；三是增加了省级福利彩票公益金市县分成资金，用于救助设施设备维修维护费。
（二）财政拨款收支情况说明
2024年财政拨款预算收入296.74万元，本年收入296.74万元，比上年增加138.01万元。支出296.74万元，主要包括：社会保障和就业支出255.70万元，卫生健康支出6.85万元，住房保障支出19.19万元，其他支出15万元，比上年增加138.01万元。
财政拨款收支预算增减变化的主要原因是：一是人员增加,人员支出政策性调整；二是业务活动增加；三是增加了省级福利彩票公益金市县分成资金，用于救助设施设备维修维护费。
（三）一般公共预算支出安排情况说明
2024年一般公共预算支出281.74万元。其中：社会保障和就业支出255.70万元；卫生健康支出6.85万元；住房保障支出19.19万元。一般公共预算支出较上年增加123.01万元，主要原因是：一是人员增加1名；二是人员支出政策性调整。
（四）一般公共预算基本支出安排情况说明
2024年一般公共预算基本支出258.24万元。其中：工资福利支出217.17万元；商品和服务支出16.61万元；对个人和家庭的补助24.46万元。一般公共预算基本支出较上年增加123.01万元，主要原因是：一是增加人员1名；二是人员支出政策性调整。
孝感市救助管理站2024年运行经费16.61万元，主要包括：公务接待费1万元、工会经费1.61万元、公务用车运行维护费2万元，用于公务用车购置、其他商品和服务支出12万元,专用材料购置费为0万元。运行经费比上年增长0.14万元，基本与上年持平。
六、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
2024年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费1万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车购置费0万元；公车运行维护费2万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费比上年增加2万元，增加原因主要是根据购置公务用车申请批复，弥补社会事务专项补助购车费用不足部分。
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2024年孝感市救助管理站政府采购预算0.2万元，用于购买办公复印纸。政府采购预算比上年增长0.2万元，主要是新增购买办公用纸费用。
截至2023年12月31日，孝感市救助管理站资产总计108.98万元。其中：流动资金0.66万元，占总资产比重0.61%；固定资产108.32万元，占总资产比重99.39%。国有资产比上年减少19.81万元，主要是处置救助业务用车1辆、计提固定资产折旧。
截至2023年12月31日，孝感市救助管理站固定资产108.32万元。其中：房屋及建筑物类54.56万元、交通运输工具类14.84万元（含车改未处置车辆）、通用设备及专用设备9.64万元、家具用具类29.28万元。比上年减少20.47万元，主要是处置救助业务用车1辆，计提固定资产折旧。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年预算支出38.5万元实施绩效目标管理，设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标、2个二级项目支出绩效目标，具体如下：
1.孝感市流浪乞讨人员救助管理费项目，预算安排23.5万元，主要内容是根据孝感政办发[2006]59号《孝感市人民政府办公室关于做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的通知》精神，切实履行主管部门职责，对自愿来站和护送到站的流浪乞讨人员，积极实施救助。同时，对市区主要干道、人口密集地、流浪乞讨人员栖身地等地段开展经常性的巡查和主动劝导工作，对符合救助范围的人员实施救助。并切实做好重大节日、重大活动和恶劣天气时对流浪乞讨人员的主动劝导救助工作。绩效目标是严格按照认定标准对救助人员进行资格认定，依法依规开展救助管理工作，救助成年人不少于200人，为流浪乞讨人员购票返乡不少于20人、护送返乡不少于20人，及时安排救助车辆对主要干道和区域进行巡查，在恶劣天气及时启动救助预案，加强街头劝导救助工作，防止意外发生，完善社会救助制度，保障城市生活无着困难群体的合法权益，受助流浪人员满意率达到95%。
2.省级福利彩票公益金市县分成资金项目，预算安排15万元，用于站内救助设施设备维修维护费，主要内容是根据《省民政厅关于印发<全省民政领域重大安全隐患专项排查整治工作方案>的通知》（鄂民政函发[2023]40号）、《关于印发<湖北省生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动方案>的通知》（鄂民政发[2020]11号）文件精神，为进一步保障站内受助人员安全，消除站内安全隐患，对救助服务区围墙和救助服务区设施设备等进行日常维修，保障受助人员安全和工作正常开展。绩效目标是通过对救助服务区围墙进行整体翻修，对救助服务区设施设备等进行日常维修，消除救助服务区安全隐患，为救助服务区创造安全的生活环境，维护救助人员的人身财产安全，促进站内救助服务质量的提升。
孝感市救助管理站无国有资本经营预算等收入、支出情况。
十一、名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。