车间门窗、叉车倒后镜、设备仪表盘、车间时钟面板、灯管、包装玻璃瓶、检测仪器、玻璃产品样版、人员眼镜、人员带入。如手机屏
2
刀片、钢针
戒刀、剪刀工具、机器刀口、员工带入、包装物带入、文件装订
3
设备零件
各机器设备脱落、管道接驳垫圈、现场备件库、维修人员维修遗漏
4
硬质塑料
防护罩、卡板、塑料胶桶、工器具脱落、现场记录笔、现场记录垫板
风险因子
风险级别
控制措施
检査频率
主要责任人
刀片
车间员工使用戒刀片
高
包装车间不准使用戒刀工具
每天
车间主任、QC
建立其他金属刀具台帐，领用回收记录，发现破损，立即上报并查找破损件
车间主任
每批
QA
供应商审核，要求对危害性异物进行重点系统性管控
每个供应商管理周期
供应商管理团队
金属探测器正常使用，定期校准
每次使用前校验，巡查1次/2小时
生产员工、QC
员工进入车间，工衣管理，车间设置个人物品收纳箱，抽查不准有刀具类物品
每天检査、不定期抽查
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THE END