第一部分部门概况........................................4
一、基本职能及主要工作.....................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................................18
第二部分部门决算情况说明................................20
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................20
二、收入决算情况说明.......................................................................................20
三、支出决算情况说明.......................................................................................21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................................25
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................27
十、其他重要事项的情况说明...........................................................................27
第三部分名词解释.......................................32
第四部分附件..........................................35
附件1....................................................................................................................35
附件2....................................................................................................................35
第五部分附表..........................................41
一、收入支出决算总表.......................................................................................41
二、收入决算表...................................................................................................41
三、支出决算表...................................................................................................41
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................................................41
五、财政拨款支出决算明细表...........................................................................41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................................................41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................................41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...................................41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........................................41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............................................41
（一）主要职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，在区委、区政府的领导下，在区卫健局和上级疾控中心的指导下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届系列全会精神为指引，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续加强领导班子和干部队伍建设，坚持以业务发展为主题，以制度管理为主线，不断提高疾病防控能力，中心面貌进一步得到提升，队伍建设进一步得到加强，各项业务得到新发展，全面完成了年初制定的各项目标任务。
1、进一步加强联防联控力度，重点传染病防控见成效
（2）传染病发病情况。截至2020年12月31日，全区67个网络直报单位共报告法定传染病乙丙两类19种，报告发病2517例，年报告发病率340.93/10万，与去年同期相比下降45.35%，报告死亡6人，死亡率0.81/10万，与去年同期相比下降14.29%。27种乙类法定管理传染病中，我区报告12种，共1506例，总发病率203.99/10万，占总发病数的59.83%，较2019年同期（210.36/10万）下降3.03%；11种丙类传染病中，我区报告7种，共1011例，总发病率136.94/10万，占总发病数的40.17%，较2019年同期（413.53/10万）下降66.89%。
2、进一步强化艾滋病预防与控制措施，减少艾滋病发生和流行
（2）艾滋病疫情概况。从2003年首例艾滋病以来，截止2020年12月28日，全区累计报告艾滋病病毒感染者和病人394例，其中累计死亡79例。按现住址统计，巴州区目前现存活艾滋病病毒感染者和病人共计315例，其中艾滋病病毒感染者（HIV）188例，艾滋病病人（AIDS）127例。2020年1月1日至12月28日，按照现住址统计共增加新发艾滋病病毒感染者和艾滋病病人67例，传播途径以性传播为主。感染者中最小年龄4岁、最大年龄79岁，以青壮年为主，老年群体感染人数和同性群体感染人数逐步上升。
（3）艾滋病管理工作开展情况。一是加强艾滋病及HIV携带者的流行病学调查及处理，完成了CD4检测301人份；二是完成暗娼HIV、吸毒HIV、梅毒HIV、丙肝人员HIV哨点监测共470余人份，男性性病门诊哨点监测共400余人份，完成艾滋病问卷调查350余人份，各类高危人群干预8614余人次；三是充分利用各种卫生主题日，深入开展性病艾滋病防治知识宣传和公众咨询活动；四是为酒店、宾馆、洗浴中心等公共场所发放宣传材料和安全套，普及疾病防治知识和国家“三免一关怀”政策；五是进学校、社区、农村开展性病艾滋病健康知识讲座；六是积极开展自愿咨询，本年度自愿检测咨询114人，初筛阳性11人，确诊阳性9人；七是强化现有病人的管理和随访治疗，定期对244名艾滋病病毒感染者和病人进行随访，及时了解病人的动态和身体健康状况，目前共有294人接受抗病毒规范治疗；八是加强失访失联病人的追踪查找，对找到的失访人员耐心进行思想沟通和开导，进一步进行规范治疗和管理。
3、进一步加强结核病规范管理，确保工作落地落实
（1）持续加强结核病规范化管理。一是中心实行年初业务专项培训，每月专项业务指导，全年两次业务评价。二是进一步加强结核病人指导管理力度，将结核病纳入基本公共卫生服务项目管理，基层医疗机构建立患者个人档案，按要求72小时内入户随访，每月至少随访一次。三是进一步完善转诊追踪制度，继续坚持区、乡、村三级追踪，督促各级医疗机构报告并转诊肺结核及疑似肺结核病人到区疾控中心结防门诊进行诊疗。四是中心持续加强结核病药品管理，实行专人管理，专库存放，建立药品出入帐，控制卡、帐物相符，使用免费药品专用处方，对库存药品定期进行检查和清理。五是加大对辖区学校结核病防控工作力度，按照《学校结核病防控工作方案》要求，对辖区初、高中和高等职业技术学校开展PPD普查，并及时对辖区个别出现散在结核病例的学校进行严格筛查，对确诊的结核病患者督促学校要求学生休学治疗，有效地控制了结核病在学校蔓延。
（2）结核病发病及工作落实情况。截止12月31日，中心共接诊可疑肺结核患者1460例；免费痰涂片检查7837张，其中阳性93张；全区共治疗活动性肺结核患者580例，系统管理率达96%；大疫情共报告疑似肺结核613例，到位583例，总体到位率95.1%；涂阳病人密切接触者筛查率达100％；肺结核患者成功治愈率达95.6%；转入患者的到位信息反馈率达100%；库存药品过期/破损百分比≤2%；账物相符100%。
4、进一步加强预防接种管理，有效提高免疫规划工作质量
（1）加大培训和指导力度。中心加强对全区各医疗卫生单位的免疫规划工作人员业务知识培训，持续提升专业技能，加大对各医疗卫生单位的免疫规划工作的指导、检查、业务测评力度，制定切实可行的措施和方法，为全区免疫规划工作顺利开展提供可靠的技术支持。
5、进一步加强地慢病管理工作，为慢性病防控提供有力数据依据
（1）加强死因监测和肿瘤随访及心脑心管事件登记报告工作。中心严格审核辖区58个医疗卫生单位上报的三类监测数据，发现问题及时反馈。截止12月25日，我区共上报死因病例4466例，粗死亡报告率5.73‰；肿瘤新发病报告1450例，粗发病报告率184.29/10（1450/786804）万，死亡810例，初死亡报告率102.95/10万；心脑血管病例共报告3094例，其中心脏性猝死74例，脑卒中2579例，急性心肌梗死441例，报告粗发病率455/10万（3094/68万），心脑血管疾病死亡病例778例，报告粗死亡率114/10万。
（4）落实疟疾和麻风病的防治工作。全年共完成疟疾“三热”病人疟原虫血检790人份，对镜检阳性的血片复核率达到100%，网络直报病例的流行病学个案调查率达到100%，对输入性疟疾病人进行了追踪调查和规范治疗。对我区麻风病人治愈存活者进行了随访，配合南江民卫医院对新增患者进行了治疗随访，麻风监测单位完成麻风病疑似症状监测54例，完成高危人群监测18例、愈后随访10例。
（5）开展碘缺乏病及重点人群监测工作。2020年5月，随机抽取了梁永镇、清江镇中兴、鼎山镇羊凤、化成镇金光和江北社区卫生服务中心5个监测点位，对适龄人群开展尿碘、水碘、碘盐等监测检测工作，共检测尿碘600份、水碘10份、盐碘500份；检测盐库盐碘含量18份；检查甲状腺200人；调查50个碘盐销售点；收集了上一年度新生儿甲低筛查TSH结果、甲低筛查复检的新生儿甲功和抗体检测结果，以及孕妇甲功和抗体检测结果。
（6）加强健康管理员培训。截止2020年底，各乡镇和社区卫生服务中心举办培训和指导1001次，共计培训健康生活方式指导员1739名，培训和指导群众共计36759人次；组建患者自我管理小组826组、管理患者7961人，并结合全区基本公共卫生均等化工作对高血压、糖尿病患者进行管理。
（7）积极倡导全民健康生活方式行动。认真开展“全民健康生活方式日”、“脑卒中”、“肿瘤”、“慢阻肺”等各类慢病宣传日活动，以“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康骨骼、健康体重）、“日行一万步、吃动两平衡、健康一辈子”、“5125健康生活理念”为主要内容，传播健康生活方式理念，普及健康知识、讲解健康技能。全年共发放各类宣传资料10000余份，宣传手提袋，控油壶，限盐勺，腰围尺，计步器，计步手环、三减三健套装、雨伞、围裙各500余个，累计接受群众咨询600余人次。
6、进一步抓好民生惠民工程，有效落实基本公共卫生服务项目
7、进一步推进卫生监测检测工作，确保公共卫生和食品卫生安全
（1）依法加强公共场所卫生监测。一是完成对821家公共场所卫生进行监测，采集样品3260件，生活饮用水监测856件；二是会同公安、民政等部门开展了重点职业性疾病防治，对2464名职业性疾病病人进行了摸底随访，其中成活1998人，死亡466人；三是对我区存在职业危害因素的56家企业开展职业危害因素现状调查，并会同成都第三方检测机构对我区21家重点企业开展工作场所职业危害因素监测；四是对大茅坪镇、大和乡、水宁寺镇、梁永镇、枣林镇5个乡镇、20个行政村、100户家庭、10所学校、开展农村环境卫生监测及调查；五是对巴州城区2所幼儿园、2所小学、2所初中、2所高中、1所职中、1所大学10所学校共计4587名学生开展视力及常见病监测；六是对5个片区各1所学校及城区1所中学会同卫生监督执法大队开展学校环境综合评价；七是会同巴中市疾控中心对我区二医院及清江镇中心卫生院开展医用辐射防护监测；八是对我区4家县级医疗机构、2家乡镇医疗机构开展医院消毒效果评价及医院污水监测工作。
8、进一步实做好实验室检验检测工作，提供有力的数据支撑
截至12月31日，中心实验室理化、微生物和临床检验检测工作情况如下：完成新冠核酸病毒检测2490份、诺如病毒检测10份、麻疹风疹检测2份、手足口病检测120份、丙肝戊肝检测各10600份、艾滋病抗体检测11500份；完成结核病病人耐药实验88份、结核杆菌分子生物学诊断160份、痰涂片5600余张、痰培养88份；完成公共场所消毒效果监测1000家、医院消毒监测35家、水质微生物检测500余份、生活饮用水检测448份、亚硝酸盐检测2份、土壤中蛔虫卵检测40份、地方环境样本（土壤）检测40份；完成餐饮具大肠杆菌监测60份、食品风险检测样本40份、公共场所从业人员健康体检检测10190份；完成碘项目监测共计1182份；完成门诊生化实验室检测150份。
9、进一步加强宣传教育工作，切实提高居民健康素养水平
巴中市巴州区疾病预防控制中心是一个独立核算机构，纳入2020年部门决算汇编的独立核算单位1个，其中独立报送单户报表的单位1个，比较上年无增减。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
一、收入决算情况说明
2020年本年收入合计4478.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1122.70万元，占25.07%；政府性基金预算财政拨款收入165.00万元，占3.68%；事业收入3191.13万元，占71.25%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2020年本年支出合计4348.56万元，其中：基本支出3974.53万元，占91.40%；项目支出374.04万元，占8.60%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1477.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加272.09万元，增长22.58%。主要变动原因是新冠疫情专项资金增加165.00万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出992.43万元，占本年支出合计的22.82%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少23.19万元，下降2.28%。主要变动原因是人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出992.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出97.03万元，占9.78%；卫生健康支出838.42万元，占84.48%；住房保障支出57.00万元，占5.74%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为992.43万元，完成预算75.64%。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为14.79万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为75.95万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.28万元，完成预算100%。
4、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为580.84万元，完成预算100%。
5、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为208.04万元，完成预算45.76%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，资金跨年度使用。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为49.54万元，完成预算100%。
7、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0%。当年预算资金未使用的主要原因是新增项目正在实施中，资金跨年度使用。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出783.40万元，其中：
人员经费701.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费81.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占89.17%；公务接待费支出决算0.47万元，占10.83%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.12万元，下降3.01%。主要原因是单位公业务费减少。
其中：公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于突发公共卫生疾病和乡镇配送疫苗所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，减少2.08%。主要原因是单位公业务费减少。
其中：国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出165.00万元。2020年抗疫特别国债安排的项目支出165.00万元，其中公共卫生体系建设经费支出135.00万元，抗疫专项经费支出30.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，单位政府采购支出总额190.24万元，其中：政府采购货物支出190.24万元。主要用于疫情期间工作需要采购设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆，主要是用于突发公共卫生疾病和乡镇配送疫苗。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对结核病经费、艾滋病经费等项目开展了预算事前绩效评估，对2个经常性项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我中心执行部门预算支出情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“结核病经费”“艾滋病经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）结核病经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.87万元，执行数为50.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保了结核病疫情稳步下降，提高了群众健康水平。
（2）艾滋病经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.90万元，执行数为87.90万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了艾滋病发病率和死亡率。
项目绩效目标完成情况表(2020年度)
项目名称
结核病项目
预算单位
巴州区疾病预防控制中心
预算执行情况(万元)
预算数:
50.87
执行数:
其中-财政拨款:
32.59
其它资金:
18.28
年度目标完成情况
预期目标
实际完成目标
及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。
及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保了结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。
绩效指标完成情况
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值(包含数字及文字描述)
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
数量指标
可疑者检查人数
2097人
治疗管理患者人数
699人
密切接触者检查人数
183人
报告患者追踪人数
532人
患者随访检查人数
耐多药可疑者筛查
质量指标
肺结核可疑症状检测任务完成率
85%以上
肺结核规范治疗和随访检查任务完成率
肺结核患者成功治疗率
90%以上
肺结核病原学阳性密切接触者筛查率
95%以上
时效指标
2020年12月31日完成
效益指标
可持续影响
提高居民健康水平
有所提高
公共卫生均等化水平提高
结核病防治知识知晓率
满意度指标
结核病患者接受治疗服务满意度
98%
结核病患者接受随访服务满意度
结核病患者接受检查服务满意度
艾滋病项目
87.90
63.92
23.98
全面落实各项任务指标到2020年底完成各项任务指标，降低艾滋病发病率和死亡率。
艾滋病感染者随访服务人数
280人
艾滋病病人配偶检测人数
51人
妇女、老年人、流动人口、暗娼、男男性行为干预
25600人
哨点监测
470人
艾滋病性传播专项行动治理
16次
全年结核筛查人数
227人
艾滋病高危人群干预服务人数
669人
艾滋病病人接受抗病毒治疗人数
211人
2020年全区全年HIV筛查人数
195000人
艾滋病感染者随访服务率
90%
艾滋病病人配偶检测比例指标达到
85%
全年结核筛查率
艾滋病高危人群干预服务覆盖率
70%
艾滋病病人接受抗病毒治疗率
88%
2020年全年HIV筛查率达到
25%
2020年12月底完成
做好病人随访管理使接受抗病毒治疗
贯穿全年
全面落实各项任务指标
社会效益指标
艾滋病防治知识全区知晓率
使艾滋病新发病例数量
有所降低
使艾滋病感染者生存质量
艾滋病感染者对随访服务满意度达
95%
艾滋病病人配偶检测满意度
99%
艾滋病病人接受抗病毒治疗服务满意度
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年巴州区疾病预防控制中心整体支出绩效报告》见附件（附件1）。本单位未自行组织开展项目支出绩效评价。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
13、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2020年巴州区疾病预防控制中心
整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成
我单位为全额拨款的公益一类事业单位，内设办公室、财务科、疾控科（挂突发公共卫生事件应急办公室）、地慢病科、免疫规划科、宣教科、卫生监测科、药械科、检验科、狂防办公室、食品卫生科、质量控制科等16个科室。
（二）机构职能
（三）人员概况
我中心有编制71人，现有在编人员69人，其中专业技术人员56人，高级职称10人，中级职称22人，离退休人员49人，招聘人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年财政资金收入1287.70万元，基本收入783.40万元，项目支出504.30万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年财政资金支出992.43万元，含2019年专款结余189.36万元。其中工资福利支出677.30万元，商品和服务支出244.72万元，对个人和家庭补助支出24.50万元,资本性支出45.91万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
1、预决算编制
预算编制情况：2020年编报预算总额为1287.70万元，其中基本支出预算为783.40万元，项目支出预算为504.30万元。
决算编制情况：2020年财政预算实际到位1287.70万元，其中基本支出783.40万元，项目支出504.30万元。
2、绩效目标填报
按照绩效运行程序和要求，我中心加强领导，落实责任。指定专人做好每季度的数据分析和填报。并对绩效目标进行量化分析，如实填报。做到各项指标真实、准确和具体量化，要对应各项指标进行逐一量化表述，并能够较好地反映绩效目标落实情况，并使数据具有连续性和可比性。
3、专项预算提前细化
我中心按照“资金跟着项目走、拨款跟着进度走”的要求，在已批复的项目和细化预算金额范围内，根据项目实施进度按照规定程序拨付项目资金，严格项目资金使用。专项资金的支出必须按照细化预算确定的支出范围和内容全额用于项目建设，严禁挪用、套取专项资金，严禁在项目资金中支付属于“三公经费”支出范围的支出。
4、结余结转管理情况
2020年度收入支出结余为319.62万元。
（二）执行管理情况
2、中心厉行节约
我中心重点对因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费支出严格管理，严格执行省市区里的有关规定，并对照贯彻落实机关厉行节约要求，结合公共卫生工作实际，定期对厉行节约的工作开展情况逐一认真自查总结和反思，借鉴和吸收各种厉行节约的先进经验和好的做法，促进我中心工作又好又快的稳定发展。
3、中心节能降耗
积极开展节能节电的宣传和教育活动，并把节能工作完成情况纳入我中心年终考核评价当中，要求全体干部职工养成随手关灯、关水、关电脑、关电源的良好习惯。加强公务用车管理，健全公车管理制度，合理安排车辆出行路线，减少车辆空驶里程，落实派车登记，严禁公车私用。
（三）综合管理情况
1、部门支出绩效
按照国家政策法规和我中心实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
2、专项预算项目支出绩效
（四）整体绩效
1、年度内完成各项突发卫生事件应急处理，及时控制疫情传播，保护人民身体健康。
2、实施好计划免疫工作，有效降低新生儿和易感人群传染病发病。
3、及时发现病例，早报告、及时治疗，降低艾滋病、结核病、地方病等重大疾病的新发感染，降低病死率，提高感染者及病人的生活质量。
4、促进疾病预防控制信息化建设，提高工作效率和质量，有效促进公共卫生工作全面顺利开展。
5、加强实验室标准化建设和等级评审工作，能大幅度提升疾病预防控制能力，拓展业务工作范围，为人民提供更好、更规范的公共卫生服务。
6、加强城乡居民饮用水的水质监测工作，为管理和决策部门提供准确的科学依据，以保障全市人民的饮水安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我中心执行部门预算支出情况良好。
（二）存在问题
预算完成率未达到100%。由于项目资金拨款较晚，造成存专项经费结转情况，支出进度与工作任务完成情况不大协调，不利于充分发挥当年财政资金使用效益，也影响了预算绩效评价等级。