风险和机遇评估分析表word编辑档可获取综合部资源部生产部

工厂硬件：场地、设备满足现有客户要求还有很大的拓展空间。

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1.加强市场开发力度，扩展市场的销售份额（如参加国际、国内展会）等。

2.优化产品生产流程、品质管控，做好设施维护保养。

1.指定业务专人负责市场开发。

2.导入ISO9001：2015质量管理体系。

生产部

1.依据年度销售计划展开。

2.机器设备实施一二三级保养

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人文

建立公司员工手册，依据国家及国际标准规范：如建立反对歧视、反骚扰、强迫劳动等文件

建立员工意见信箱，及时收集员工的心声。

综合部

员工手册包含该内容

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政策环境

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持续进行中

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经济环境

利率的变动、汇率的变动、通货紧缩、同行竞争等

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经营风险

1.做好供应商调查评估，确保供应商能提供符合我司要求的产品；

2.每类供应商至少有2-3家或以上；

1.做好安全库存，定期对库存产品做好检验及盘点；

2.做好供应商定期评价考核，合理控制供应商采购量。

1.对供应商依据文件要求进行评核。

2.建立备用供应商

员工风险：采购人员、业务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽或能力导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险

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1.各部门主管定期做好对所辖部门人员专业考评及专业培训。

2.综合部资源部要做好综合部资源储备，确保关键岗位不因人员短缺而影响生产。

2.定期对公司内部人员进行培训，提升员工能力，满足生产要求。

1.定期考评本部门。

2.做好人员储备

1）严重程度评分：a)非常严重=5分；b)严重=4分；c)较严重=3分；d)一般=2分；e)轻微=1分

2）风险的发生频率评价：a)极少发生=1分；b)很少发生=2分；c)偶尔发生=3分;d)有时发生=4分；e)经常发生=5分；

3）风险系数=风险严重度等级*风险频度等级：a）1-5分低风险可接受风险；b）5-15分一般风险需采取措施降低风险c）15-25高风险应立即采取措施规避或降低风险