导语：如何才能写好一篇办公用品管理制度，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
第一章
总则
第一条
目的
为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条
适用范围
本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章
第三条
行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章
行政办公物品的管理职责
第四条
办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理：
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条
第六条
资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章
行政办公物品采购
第七条
办公用品采购
1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条
办公类服务采购
办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。
第九条
办公资产采购
1、办公资产采购计划
办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。
办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。
2、办公资产临时采购报批
各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。
3、实施采购
办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
4、验收
办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。
第五章
办公物品的管理
第十条
办公用品配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。
第十一条
办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
3、资产的租用、出租和外借
（1）
单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。
（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。
（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。
（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。
5、办公资产的年终盘点
（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》
（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。
6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。
第六章
附
则
第十二条
本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。
为了进一步规范XX乡办公用品的采购、保管、领取和使用，坚持历行节约、勤俭办事的方针，切实加强办公用品采购、管理和使用，特制定本制度
办公用品的采购
办公用品采购实行统一管理，由后勤主管领导负责申报，乡长审批的办法，经领导同意后，统一购买，其他人员不得擅自购买否则概不报销。
采购审批程序为:各站所办负责人提出办公用品采购申请并到党政办后勤干部处填写申请单，经各站所分管领导同意后，交由党政办后勤干部按照规定权限办理审批，所购办公用品由党政办后勤干部验收登记入库，再有具体使用干部签字领取。
各站所申请采购办公用品，必须注明品种、数量、经办人和事由等；采购人员须尽职尽责，本着历行节约的原则，认真做好市场调查，充分掌握所需购物品的性能、价格等情况，力求货比三家，购得质优价廉商品。
党政办对中性笔、打(复)印纸、面巾纸、纸杯等办公用品适量库存由各站所干部需要时领取;文件档案管理类，桌面用品、文书用品、电脑用品、办公耗村、照明用
品等办公用品各站所办负责人按采购审批程序填报《办公用品采购备案审批单)由办公室随用随买。
采购单项或一次支出在1000元以下的，由后勤主管领导审批采购；单项或一次性支出在1000元以上、5000元以下的，由后勤主管领导报乡长批示后方可购买，単项或一次性支出在5000元以上10000元以下的，由后勤主管领导报计划由乡长审核后党委会通过后方可购买。
办公用品的保管、领取和使用
党政办后勤干部对办公用品采购统一造册登记，大件物品采购后应列入固定资产管理序列，应明确使用管理责任人;定期进行办公用品库房点，确保帐物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
办公用品统一到党政办具体管理人员处领取，物品领用实行一次一领、专领专用原则，领取物品时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、规格、数量、用途等项并签字。领取专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。
各站所办人员要妥善保管办公设施和用品，人员调任或离任时，做好交接;办公用品应为办公所用，不得据为已有，
XX乡临时劳务及其他活动物品的采购，参照本办法执行。
一季度：
1.宿舍、食堂的管理工作进一步加强，具体统计住宿员工的人数与所在宿舍的门牌号与床位号，做到人员一致，加强人员的安全管理。提高宿舍的整体卫生环境，加强防火，防电的安全管理，在公司搬家之前做到安全平稳的过度。
2.文化活动的策划与实施，春节期间保证不回家的员工能过上快乐祥和的春节，组织实施除夕年夜饭活动和假期间的外出游园活动。
3.行政办公用品以及固定资产的交接，公司三月底四月初的搬家是一季度工作的重中之重，一定要做到平稳有序，圆满完成搬家任务。
备注：其他工作为辅，交叉进行。
二季度：
1.文件单据的整理与归档工作，进一步细分文件的种类与密级。
2.绩效考核，在原有绩效考核办法的基础上，再针对各部门，车间的实际情况，做出更能体现个人价值的绩效考核办法，以此调动员工的积极性与创造性
3.考勤制度的完善，加强人员的管理，坚决杜绝迟到早退旷工等现象的出现。
4.会议纪要，做到及时整理，及时建档，归档。
备注：其他工作交叉进行。
三季度：
1.人员培训，根据公司的不同岗位人员，制定出不同的人员培训计划，争取对员工的价值做到最大化的发挥，使公司能够在用人方面同样做到利益最大化。
2.各种合同的编写，快递公司的选择，保洁、保安人员的管理办法，进一步细化。
3.公司各类证件的审验，保存，以及各类车辆的年检，保险等，做到及时办理，避免给公司带来不必要的损失。
四季度：
1.各类客户关系的维护工作进一步加强，做到及时到位，（各类行政机关，物业等）为下一步的业务往来做到更好的前期铺垫。
2.公司所有的外协，做到定期的更新和维护，（租车、订餐、维修等）
3.年终总结，年会，文化活动的准备工作。
全年行政工作计划二
为了给领导和员工创造一个良好的工作环境。加强各部门之间的协调、沟通。为公司各项工作的顺利开展创造良好条件。行政部结合目前公司的实际情况，在现有的资源和条件下，认真履行工作职责，加强与其他部门的协调与沟通，使行政基础管理工作基本实现了规范化。
针对目前公司实际情况对近期行政工作做如下规划：
（一）完善公司组织架构，明确岗职责；
1.完成组织构架图；
2.完善各部门岗位职责；
（二）加大企业及品牌的宣传，建设企业文化
2、公司厂内建宣传墙用于表彰先进、介绍企业发展情况及未来规划。
3、组织开展一月一次的先进（仅限基层）评选活动；
（三）、本着“以人为本”的发展理念，认识到员工的企业的重要性、和对企业发展的推动性，安排好员工物质生活和精神生活需求：
1.宿舍
1.1利用现有的宿舍房源做合理的调整，将夫妻房调整到四楼（如房间不够调整部分到一楼）；三楼调整为男生宿舍、二楼调整为女生宿舍。普通员工原则上4人一间宿舍，管理人员两人一间宿舍（以后宿舍安排按照该原则执行）。
1.2加强宿舍消防、清洁卫生的监督、禁止任何人在宿舍内私拉乱接电线，禁止任何人在宿舍内做饭、烧水（建议公司建公共小厨房，方便员工改善生活）。禁止在楼梯间及过道内晾晒衣物
1.3建议公司建男、女洗澡间各一个。
1.4建议公司购置洗衣设备，（投币式洗衣机，可收取费用；简单半自动洗衣机免费）
1.5建议公司建员工活动室一间，丰富员工娱乐生活。
2、食堂
1.2随着公司的日益壮大，员工的逐渐增多。现有的食堂工作人员已经不能满足全厂员工的伙食需求（建议新增加厨工一名）
（四）办公用品、车辆、文档等管理
1.车辆管理
公司现有公务面包车两辆、用于转货的板车辆。为了便于管理将公司车辆划分到责任人。并制定车辆管理（含奖惩）制度，
1.1公务面包车的加油、出车按照管理制度需填写加油记录及出车记录（防止公车私用、违章等行为的发生）。
1.2制定转货板车管理制度，明确责任人，责任人负责保管、保养车辆。（能有效的避免车辆出现故障责任不明确、使用人不爱惜车辆等情况的发生）
2、办公用品管理
实施办公用品管理制度、严格按照该制度流程处理办公用品的进、销、存记录。
2.1办公用品的申请严格按照管理制度由需求人提出申请，行政人事部汇总需求，由采购部负责专人采购。
2.2采购办公用品分资产类和低值易耗类由行政部建立专门的办公用品台帐便于管理。
2.2.1资产登记入库，明确使用部门，责任人。组织好日常设备维护、保养。
2.2.2低值易耗类办公用品由各部门专人领取，行政部做领取登记（电子版、纸质版）
（五）行政文档管理
1、日常工作
1.1公司重要文件的保存。
1.2公司证照的年审。
1.3完善日常行政业务结算和报销等工作的程序
2、实施绩效考核制度：
2.2工作效率考核；实行目标考核制度、对员工的工作完成过程、完成结果进行监督；
以党的十精神和科学发展观为指导，牢固树立“生态优先”的观念，积极推进我市生态文明建设，在全局上下大力宣传绿色环保理念，倡导低碳环保的办公、生活和消费方式，为我市创建环保模范城市做出积极贡献。
二、目标任务
普及节能环保科学知识，提高机关干部职工对生态建设环境保护的知晓率、参与率和满意率，今年争创市级“绿色机关”。
三、主要内容
“绿色机关”创建活动，包括绿色采购、绿色办公、绿色用能、绿色出行、绿色建筑、绿色环境等内容和要求。
1、绿色采购：规范办公用品及设施配备的采购，严格执行《节能产品政府采购实施意见》和《环境标志产品政府采购实施意见》，在购置办公设备、办公用品时，优先采购高效、节能、节水或有环保标志的产品，不采购国家明令禁止使用的高耗能设备或产品；有节能环保产品采购方面的制度或规定。
4、绿色出行：提倡绿色出行，机关工作人员在平时应尽可能选用公交车、自行车、步行等绿色出行方式出行，以实际行动倡导节能减排；严格执行机关公务用车配备、使用管理制度，实行定点维修、定点加油、定点保险，减少公务用车成本。
5、绿色建筑：新建、维修、改造办公场所，应使用节能环保的新技术、新材料；办公场所装修改造要简洁大方，不使用高档材料；重视既有建筑的节能改造，努力降低建筑能耗。
6、绿色环境：营造绿色优美的办公环境，办公场所地面清洁，办公室内整齐洁净；车辆停放有序，道路交通顺畅；办公场所有禁烟标志，室内无人吸烟、无烟具、无烟蒂；办公场所因地制宜进行绿化，提高绿化覆盖面。
四、工作要求
（一）加强组织领导。市工商局成立“绿色机关”创建工作领导小组。各单位要落实机构和具体工作人员，制定整体工作规划和阶段性工作计划，细化明确具体创建标准与要求，并认真组织实施，确保各项目标任务落到实处。
(一)总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。
第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。
第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。
(五)办公及劳保用品的管理
第十五条办公用品的购发：
1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；
2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；
3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；
4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；
5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；
6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；
7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发：
劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。
(六)库房管理第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
(七)报刊及邮发管理
第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。
(八)附则
第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。
(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。
(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；
(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。
第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。
(一)用电管理
1、提倡每天少开1小时空调，节假日或少数人加班时不开空调；严格执行空调运行规定，夏季环境温度低于28℃、冬季环境温度高于16℃时停止使用空调。办公场所夏季空调温度设置不低于26摄氏度，冬季不高于20摄氏度，无人时不开空调，开空调时关闭门窗。
2、减少照明设备
电耗，办公场所内自然光度足够时不再开灯，按需求开启照明灯，做到人走灯灭，杜绝长明灯、白昼灯。楼梯、走廊、卫生间等公共场所的照明，降低瓦数。
4、优先采用环保型、节能型电器和设备，逐步淘汰高能耗、低能效设备。积极推广使用高效节能型新产品、新技术。
5、禁止使用移动式采暖设备。
(二)用水管理
1、加强用水设备日常维护管理，严禁跑冒滴漏，杜绝长流水现象。做到随手关闭水笼头。
2、机关工作人员每天要根据需要装灌适量开水，市社机关会议一般不提供瓶装矿泉水。
3、禁止用桶装矿泉水洗茶具洗手，禁止用桶装矿泉水浇灌花木。
(三)办公用品管理
1、加强办公经费和办公用品的使用管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。
2、文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。
3、文件和《社务信息》的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印。提倡双面印刷。
4、提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量；一次性签字笔尽量做到换芯不换壳。
6、笔记本要双面记录，禁止单面记录，用完后才能领取第二本。
(四)公务用车管理
1、公务用车严格按照公车的出车制度使用车辆，提高车辆的使用效率。
2、在集体公务活动中合乘公务用车，非紧急情况下外出尽量乘坐公交车，距离较近时不使用车辆，2、3人以下的外出人员一般不安排商务车，办公室要严格把握。
3、车辆实行统一定点维修、定点保险、定点加油和定期保养，科学核定单车油耗定额，努力降低油耗，减少车辆维修费用支出。
4、科学、规范驾驶，减少车辆部件非正常损耗。
5、禁止私用公车和无正当理由出借公车。
(五)会务费和接待费管理
2、对确实需要举办的会议，坚持勤俭办会的原则，严格控制参会人数和住宿标准，降低会议成本，严禁重形式、讲排场、摆阔气等铺张浪费现象。
市机关事务局：
我局严格对照《贵州省节约型机关创建评价标准》量化考核内容，将“节约型机关”创建活动落到实处，节约意识不断提高、节约措施不断加强，取得了明显的成效。现将XXX局有关工作自查总结如下。
一、强化目标管理（总分10分，自评分10分）
完成同级公共节能机构下达的节约能源资源量化指标，单位建筑面积、人均能源消耗、人均水资源消耗值均低于上个年度平均值。
二、完善制度机制（总分27分，自评分27分）
细化任务、明确分工，落实责任，纳入年度目标考核。
2、管理制度，制定节约能源资源工作实施方案，建全了民主管理制度，通过规章制度，严格执行办公用品管理制度，节水节电等节约能源资源管理制度，按规定开展能源资源计量、统计、分析等工作。
三、推行绿色办公（总分22分，自评分22分）
2、推广高效节能照明灯泡60多个，既满足了职工对照明的要求，又节约了日常用电，同时减少了环境污染，促进了“绿色照明工程”的实施。
3、有序推进无纸化办公，充分利用自然采光，合理设置空调温度，鼓励干部职工践行“135”等低碳出行，实行公务用车单车油耗核算。加大绿色采购力度，带头采购更多节能、节水、环保、再生等绿色产品，更新公务用车优先采购新能源汽车。
四、实行生活垃圾分类（总分24分，自评23分）
1、源头减量，开展“文明餐桌行动”，组织单位干部职工根据签订的《厉行勤俭节约反对餐饮浪费承诺书》切实践行节约行为，引导树立正确的生活观、消费观，从自身做起，杜绝“舌尖上的浪费”，并在餐厅显眼位置张贴文明用餐温馨提示，提醒干部职工文明用餐、按需取食、少量勤取，践行“光盘行动”，坚决制止餐饮浪费行为。严格限制不可降解的一次性塑料制品
（塑料水杯等）的采购，倡导干部职工自备水杯。办公用品由局办公室统一负责购置和调配，其余科室不得私自采购，严格按照需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择可重复使用的耐用品，提倡使用钢笔书写，减少圆珠笔或一次性签字笔的使用数量，一次性签字笔尽量做到换芯不换壳，从源头上着手减少生活垃圾的产生。文件、材料的起草、修改和传阅尽量使用电子档和公文系统，减少纸质文件的印发，加快推进无纸化办公。发文、简报等文件的发放，严格核定印发的份数，尽量避免多印，提倡双面打印，严格控制文件的发放数量。
2、分类投放，按标准配备生活垃圾分类容器，共配置26组44个垃圾分类容器，分别用于投放“有害垃圾”、“厨余垃圾”、“可回收物”、“其他垃圾”四种生活垃圾，并在垃圾集中投放点张贴了垃圾分类投放指南，引导干部职工正确投放垃圾，确保垃圾的有效分类。
3、分类收运，设立了有害垃圾和可回收物贮存点，分别用于收集暂存有害垃圾（如废旧充电池、废灯管等）、可回收物（如
废报纸、废复印纸、废复印机、废打印机、废墨盒等），在垃圾集中投放点张贴垃圾分类投放指南，引导干部职工分类投放。由专人记录生活垃圾分类清运台账，每个季度在公示栏上进行公示，领导小组办公室定期收集该投放收运过程中存在的问题，探索解决办法，确保工作顺利推进。
五、开展宣传教育（总分17分，自评13分）
2、宣传实践，举办了节能低碳知识培训会，进一步增强干
部职工节能低碳意识，有效推进节约型机关建设，通过节能低碳知识培训，找准差距，抓好落实，引导干部职工从自身做起，从身边点滴小事做起，从本职工作做起，将节能低碳知识落实到具体工作和日常行为规范中，切实有效提升节能、节水、节电等节能意识，培养勤俭节约、反对铺张浪费的良好行为习惯。
六、附加评价（总分10分，自评5分）
将本单位总耗接入省公共机构监管汇总平台系统。
综合以上自查自评情况，XXX局节约型机关创建活动自评考核分为100分。
为切实加强机关内部管理，促进机关提速增效，提升机关干部形象，发挥表率作用，引领全镇经济和社会事业更快更好发展，现就强化机关内部管理提出如下意见：
一、工作和学习制度
3、机关工作人员下村、单位，外出办事或开会，必须自觉主动到办公室登记去向，同时要安排好部门工作。离开机关不登记工作去向中断联系的视为早退。
4、坚持机关学习制度。党委中心组坚持每半月学习一次。无特殊情况，机关人员每周六集中学习一次。条线在每周六机关学习结束后集中活动一次。机关工作人员应按时参加学习和有关会议，并做好笔记，同时根据要求撰写学习心得，做好交流准备。除上级会议外不得无故缺席、迟到、早退、不得擅自离开会场。有特殊情况须向学习主持人请假。
6、机关工作人员为基层群众服务应公开、公正、公平、合理、合法，办事及时，实行首问负责制，不推、不让，收费标准公开，票据规范。
7、值班人员要按时到班到岗，切实履行责任，因事不能到位，应事前向值班负责人请假。因失职、渎职造成机关财物被盗或损失的将严肃追究责任，并按损失的20%赔偿。
8、机关工作人员，因私事需请假的，一天由分管负责人批准，超过1天必须经主要负责人批准。党政负责人请假须经书记批准。全年累计请假不得超过15天(不含产假、病假)，每超一天扣工资或奖金30元，旷工一天扣除一个月奖金，累计旷工超过15天作自动离职或辞退处理。
9、机关各部门要保持办公室及包干区清洁卫生。每周由办公室负责督查一次。
10、认真填写民情工作日记、学习笔记、下访日记，每月由条线负责人查阅和机关抽查一次，每季度机关全部集中检查一次。
二、廉洁自律制度
1、机关工作人员下村、单位工作，一般不得在基层就餐，如确因工作需要一律实行工作餐。工作日中午禁止饮酒，一经发现按违纪处理。因外事或招商引资需饮酒，必须经党政主要负责人同意。
2、机关工作人员不准接受可能对执行公务有影响的“宴请”；不准接受村、单位来镇办事用公款举行的宴请；不准接受基层单位及个人的礼品、礼金；不准参与用公款支付营业性场所的娱乐活动；更不得搞“小团体”活动。
3、机关工作人员禁止参加任何形式的赌博活动，一经发现按违纪处理。
4、机关工作人员严禁用公款参与个人兴办的婚丧喜庆活动，更不得借红白喜事接受礼金、礼品。
5、不准利用职权谋私利，到基层报销应由个人承担的各种费用。
三、会议及文印管理制度
1、本着多深入基层调查研究，少开会、开短会的原则，减少会议次数，尽量合并会议，提高会议质量，抓好督办督查，确保会议效果。
2、召开全镇性的会议，事前须请示主要领导同意后方可召开。会议一般安排在周六、周日。
3、会议一般安排半天，不安排伙食。因培训等特殊情况安排伙食的须经党政主要负责人批准，并由办公室负责安排。
4、严格控制文印数量，打印、复印资料和发送传真，必须经办公室核准，否则，文印室无权办理。如发现不按规定，费用自负。
5、严禁外出打印、复印，因特殊情况，确需外出打印、
复印材料，由办公室统一安排外出打印。否则费用不予报支。
四、车辆使用和出差管理制度
1、机关人员因公出差，分工到村以及中心工作实行定额补助。
2、机关所有人员去市开会或办事，限报乘坐公交车费。特殊情况，经分管负责人批准，由办公室安排，并出具用车通知单。非办公室安排，一律不得报支出租车等差旅费。
4、除接待外，本镇范围内严禁用车接送。
5、到及以外因公用车需经主要负责人同意，办公室统一安排。
6、机关驾驶员应驾驶政治业务学习，严格遵守交通法规，服从办公室管理和安排，不得私自或酒后出车，如因违章造成损失按个人责任赔偿。
五、公物及办公用品管理制度
1、经批准，添置固定资产，购置大宗办公用品、维修等，除零星的由办公室直接办理外，其它一律实行政府采购，竞价购置和维修。
2、各科室的固定资产及办公用品由政府办公室统一登记造册(新增物品及时补登)，并由各科室保管，不得挪为己用。
3、需添置办公桌、椅等固定资产，需经镇主要负责人批准，由政府办公室统一购置。
4、低值易耗办公用品，一律到办公室登记领用。
5、擅自添置固定资产，购买办公用品，费用不予报销。
6、固定资产、办公用品每年清理一次，遗失及人为损坏由科室负责人和保管责任人按价赔偿，工作变动须及时移交。
六、财务管理制度
1、所有机关各部门必须严格执行收支两条线的财务管理制度，所有支出须由部门负责人经办、分管负责人证明后镇长审批，严禁部门私设“小金库”或收入不入帐，并由镇财政所统一代管各部门财务。
2、所有机关各部门一律使用省财政部门统一印制的票据，不得使用其它收款收据，财政部门要建立健全票据领用、回收登记制度，确保票据的规范使用。
3、有行政事业收费的机关部门，要按照文件规定项目、标准，收足收全，不得随意降低标准少收或不收。
4、现金收入应当日与镇经费会计结清，特殊情况第2天必须结清，否则视为挪用公款处理。
5、机关部门下属自收自支的单位，要建立健全财务管理制度，按月报送报表，定期接受审计监督。
6、定期进行财务审计。审计小组必须定期对机关各部门及有关下属单位每年至少进行一次财务审计。
7、机关各部门及镇管下属单位未经批准同意，不得擅自增加补助、补贴、奖金。要本着艰苦朴素，励行节约的精神开源节流，控制非生产性支出。
8、支出管理实行一支笔审批制度，资金使用必须先申请，报镇长批准后，方可办理拨款支付手续。
七、来人接待制度
1、继续实行对口接待制度，严禁用公款自娱自乐，克服客少主人多的现象。
2、严格执行来人接待标准。来人接待标准由办公室根据来客情况统一开单，除经主要负责人同意，中午一律不安排饮酒。
3、来人由对口接待部门和分管负责人事先申请，到办公室填写接待申请单，注明接待事由、人数、标准，杜绝先接待后补单，用餐后经办人必须当场核定金额签字，过期不签字的，费用一律由个人自付。
4、所有招待一律在机关食堂，严禁外出招待，食堂必须按照办公室通知标准安排，无权擅自追加，否则费用自负。
八、维稳制度
为提高公司员工队伍的素质及专业技能，促进公司的软件推广，增加企业在市场中的竞争能力，公司决定对员工进行有效培训，特制定公司培训部的培训计划如下：
一、每天早晨例会
（1）会前5分钟励志歌曲———《相信自己》，全体员工跟着音乐齐唱、
（2）歌曲完毕，主持人跟大家问好，员工回应好，振作士气、进入会议的主题、
（3）广州总部内部员工在会议室先开晨会，让每个部门总结一下前一天的工作，谈谈工作的收获与存在的问题，还有计划新一天的工作目标，让大家对自己的工作有一个清晰的目标，同事之间良性竞争，相互激励;
（4）使用我们公司的远程软件，跟全国其他的部门一起来开个视频会议，大家每个人报到问侯，汇报工作的情况与存在的问题，大家互相鼓励，在新的一天展开我们工作的热情
二、大型培训课程计划（全体员工参加）
（2）部门沟通和协作的技巧：各部门的衔接、合作、分工、问题处理，增强企业凝聚力。
（3）公司管理制度：考勤制度、人事制度、办公文明制度、办公用品管理制度、设备管理制度等各项规律制度、
（4）公司的企业文化与简介，主推的远程软件使用，市场定位等、
（5）员工对企业的忠诚度训练、员工的人生目标、职业生涯规划。
（6）如何打造高绩效、学习型团队
三、培门培训课程计划
1、招商部
（1）公司业务制度：包括工作流程、，薪金、提成等、
（2）基础知识：目标与使命感、入门须知、基本动作训练、实行计划与决心宣言、销售骨干的重用
（3）客户心理把握：了解掌握客户心理测试、提高工作效率、
（4）市场分析：比较分析同行企业收费、特点，着重了解本公司的的软件件
（5）市场推广的销售技巧
（6）客人问题：收集、整理客户提问率最高的若干问题，由主管总结出最合理的答案，为员工的作答统一口径。
（7）素养培训：综合素质、职业道德教育。
2、培训部内部培训计划
（1）公司企业文化与远程系统软件的培训（2）如何做一个优秀的讲师（3）如何做一个好的PPT（4）培训需求分析3、新进员工培训
（1）企业文化：包括企业背景、现状、组织机构、企业目标、文化氛围。（2）岗位职责：岗位结构、岗位关系、岗位职责范围、考核目标。
（3）公司管理制度：人事制度、考勤制度、办公用品制度、设备管理制度、文明办公制度、
现在是公司组建阶段，会不定时有经销商与商过来了解公司的业务，我们培训部负责协助毛总对客人进行培训，讲解我们的远程系统软件以及公司的业务在市场的优势与定位，共心协心市场推广、
四、培训需求调查
为了使培训方案具有针对性和可操作性，在制定需求培训方案前，培训部会进行培训需求调查，调查方式为：访谈法和问卷调查法。（调查表后附）根据方调查的结果进行分析，从而制定公司员工现阶段最需要帮助最大的培训课程、
五、集体活动
1、公司会在一些节假日组织一些团体活动：如唱K，爬山，旅游聚餐等等！
2、公司为在当月生日的每一位员工过生日，大家一起庆祝，有员工有家的温暖！
六、配合工作
七、执行建议
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
二、生活作息
午休12：00——13：00
午休12：00——12：30
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
11、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。公司员工管理制度范本
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买;
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;公司员工管理制度范本
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
A、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者;
B、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
A、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;
B、泄露公司经营管理秘密的;
C、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。
6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及2000元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】(由主管会计负责提供、审核);主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月24日。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
3、出差费用的报销：
3、1)、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。公司员工管理制度范本
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3)、伙食费：
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1)、培训内容
a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等);b、公司规章制度
c、新老员工认识;
d、办公设备的使用;
e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。公司员工管理制度范本
2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛;
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
2、在职员工培训内容及管理
1)、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等;
2)、培训考核
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请;
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门;
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。公司员工管理制度范本