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2021-04-0809:10:48
合理的税务筹划:如何进行合理的税务筹划
合理的税收筹划:什么是税收筹划？爱求知的人
【/s2/】合理的税务筹划:企业如何进行合理合法的税务筹划？
其他回答:企业要做好税收筹划，有以下切入点:1。在税收筹划空之间选择大额税种，选择对决策有重大影响的税种作为税收筹划的重点；选择弹性大的税种作为税收筹划的重点，税负弹性越大，税收筹划的潜力越大。2。遵守税收优惠政策一般情况下，税种设计有税收优惠条款，企业充分利用税收优惠条款，可以享受节税优惠。3。改变纳税人构成企业在进行税务筹划之前，首先要考虑是否可以避免成为某一个纳税人。愿意选择作为增值税一般纳税人而不是小规模增值税纳税人。增值税纳税人一般税负比小规模增值税纳税人轻。4。影响应纳税额的基本因素影响应纳税额的因素有两个:计税依据和税率。税收筹划就是基于这两个因素。比如企业所得税的计税依据是应纳税所得额，税法规定企业应纳税所得额=总收入-允许扣除项目金额，具体计算过程中规定了复杂的增税和减税项目。所以有一定的空企业税务筹划。5。重视财务管理企业财务管理过程中有税务筹划工作要做。比如，根据税法规定，负债的利息作为所得税的抵扣项目，享受所得税优惠，而分红只能在企业税后利润中分配，因此债务资本规划具有节税的优势。
合理的税务筹划:合理合法的税务筹划需要注意哪些问题
【/s2/】合理的税收筹划:企业有哪些合理的税收筹划方法？
(一)为职工从事福利或者奖励纪念品，低价出售或者私分商品；
(2)纳税人因销售退回或折扣而退还给购买方的增值税，从当期销售退回或销项税额中扣除。
(3)用于企业特殊项目或福利设施的商品，应视为对外销售，但应通过对残次品的低估值、低折扣等手段减少销量；
(4)随货销售的包装应单独办理，不得汇入销售收入；
(6)采用企业继续生产加工的方法，避免作为对外销售处理；
(七)商品销售后，提价收入或补贴收入，并采取措施不汇出销售收入；
(八)采取一些合法合理的支付方式，少收销售收入；
(九)在销售过程中试图用返利冲抵销售收入；
(十)以物易物；
一般纳税人的纳税筹划是利用当期进项税来节税，进项税是指为货物或者应税劳务所缴纳的增值税。从销项税额中抵扣的进项税额限于增值税扣税凭证上注明的增值税和计入负税农产品收购价格的增值税。因此，进项税节约策略包括:
(一)纳税人进口货物，应当向海关收取增值税完税凭证，并注明增值税税额；
(二)在价格相同的情况下，购买商品凭增值税发票；
(3)购买固定资产时，将固定资产的部分配件作为原材料购买，扣除进项税；
(四)列入免税农产品收购价格的增值税，按照收购发票或税务机关批准的收购凭证上注明的价格，按照10%的税率抵扣；
(5)一般纳税人委托加工货物时，既向委托方收取增值税专用发票，又力求发票上注明的增值税尽可能大；
(6)一般纳税人购买货物或者应税劳务，不仅向对方索取增值税专用发票，还从卖方取得增值税专用发票上载明的增值税金额；
(七)利用并发手段降低免赔额部分的比例。
(八)以非应税免税项目购买商品和服务，以应税项目购买商品和服务，取得增值税发票；
(9)为了顺利抵扣，节税人应特别注意以下情况，防止其发生:
一是购买货物、应税劳务或委托加工货物未按规定取得并保存扣税凭证的；
二是购买免税农产品，没有税务机关批准的购货发票或购货凭证；
以上两种策略是针对一般纳税人从实际操作角度进行节税规划的税收规划方案。本质上可以概括为:一是努力降低销项税；第二，努力扩大进项税，效果是从两个方向减少应缴税额。
以上策略仅供参考，不同公司的税务筹划策略也不同。因此，在实际应用中，应根据企业的具体情况进行税收筹划。毕竟节税省下来的都是企业的利润。一般纳税人公司如果不知道如何进行税务筹划，可以通过私信咨询适合自己企业的税务筹划方案。
【/s2/】合理的税务筹划:合理的税务筹划的重要性必须是合理、合规、合法的！
所有的企业都是以盈利为目的，但是有盈利就有税收。今天我们要讲的话题是你的最终利润最大化——合理避税和税收筹划！
合理避税是指纳税人在法律允许的情况下，通过合法手段和手段减少纳税的经济行为。
税收筹划是指对涉税业务进行规划，并产生完整的税收运营计划，从而达到节税的目的
合理避税不是偷税漏税，是在法律范围内减轻税收压力，避免企业因为税务知识的盲点而多缴税款或被税务局罚款。所以，合理避税是合法的，企业为了保持合理的利润，需要了解合理避税的基本知识。
一、根据政策避税的常用方法
注:以下税率以国家最新政策为准！
1.目前对小微企业的优惠政策如下:
(1)每月发票金额不超过3万，免征增值税和附加税(适用于普通增值税发票)。
(2)每月发票金额不超过10万元，免交教育费和地方教育费附加(适用于增值税普通发票)。
(3)2015年1月1日至2017年12月31日，年应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业收入减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
比如在小微利企业的实际操作中，如果月末已经开出近3万张发票，并且很快就有一笔收入要收，尽量不要确认当月的收入，这样可以减少增值税的缴纳。
2.国家对高新技术企业的优惠政策如下:
1)企业的R&D费用可以税前扣除175%。
2)如果申请成为“高新技术企业”，可以少交10%的企业所得税和15%的利润。(非高新技术企业需缴纳25%的企业所得税)
这两个规定对高科技企业能减轻多少税负？我们通过一个例子来看一下。
假设一家高科技企业净利润200万，研发费用100万。
根据优惠政策，企业的R&D费用可以按175%税前扣除，因此企业可以扣除175万元，只需按15%的税率缴纳剩余的25万元，即高新技术企业应缴纳的所得税为3.75万元。
对于非高新技术企业来说，申请R&D费用税前减免比较困难，因为税务局的筛选条件比较严格，即使申请成功，减免后的利润也要按25%征税，还要缴纳12.5万元的企业所得税。因此，建议有条件的企业尽快申请成为高新技术企业，轻松享受政策优惠。
所以建议有条件的企业尽快申请成为高新技术企业。
3.年终奖纳税优惠政策如下:
年终奖的准确名称是“全年一次性奖金”，年终奖的计税方法是一种相对优惠的算法，是全年唯一可以除以12计算出合适税率的税收优惠。
年终奖是对员工过去一年表现的肯定。“年终双薪制”是最常见的年终奖发放形式之一，被大多数企业特别是外企广泛采用。
企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策，减轻税收负担，还需要注意以下事项:
1)纳税人获得全年一次性奖金，按一个月工资和工资收入计算纳税。在一个纳税年度内，这种计税方法只允许每个纳税人采用一次。
2)纳税人获得除全年一次性奖金以外的各种奖金，如半年奖金、季度奖金、加班奖、先进奖、考勤奖等。，应当结合当月工资和薪金所得，并按税法规定缴纳个人所得税。
3)由于个人所得税的法定纳税人是个人，企业为职工承担的个人所得税不能税前扣除，企业应在年度结算时进行纳税调整，增加应纳税所得额。
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在税收萧条时注册企业，
增值税按地方财政收入的30%-70%予以扶持。
企业所得税按地方财政收入的30%-70%予以扶持。
税收萧条地区通过总部经济吸引投资。(1)请仔细阅读本文。(0)本文(5)中有您需要的信息。吸引周边城市的企业到当地投资纳税，将改善当地的民生和经济，给企业带来实实在在的利益，减轻企业负担。
二、企业容易忽视并导致多缴税款的四种情况
注:以下税率以国家新政策为准！
1.如果没有业务，则需要零申报
需要注意的是，长期零申报的，可能会被税务机关纳入重点监控范围，如有不实情况，由税务机关依法查处。
2.增值税税率只与行业有关，与进项税率无关
关于这一点，比如:增值税第二条规定图书销售税率为11%。即只要企业是一般纳税人，售书税率为11%。
那么问题来了，如果一个卖书的公司也符合一般纳税人的条件，但是他拿到的印刷书的进项发票是17%，那么11%的税率在交税的时候还能继续适用吗？(即纳税时，税率按11%的税率扣除17%)。
答案是肯定的，公司仍然适用11%的税率，因为行业性质决定增值税税率，与进项税率无关。
3.合同无效时记得交税
企业在日常经营过程中，必须与外界签订合同。如果中途发生意外，双方将解除合同，也需要履行缴纳印花税的义务。
《中华人民共和国印花税暂行条例》第七条规定:应纳税凭证应当在起讫时加盖。由此可见，企业是否应该缴纳印花税，取决于合同是否签订。也就是说，只要双方签订应税合同，就要在合同签订后申报缴纳印花税，与合同是否无效无关。
4.如果你不收发票，你就得多缴税
税务机关实行“票控税控”，企业所有费用必须取得合法证明，否则无法税前支付。能够获得合法凭证(发票)已经成为企业节税的重要途径。
然而，有些人不能在乎。当对方以优惠的名义诱导企业不开具发票时，有些企业会同意，其实是一种劣势。例如:
公司1000块钱买办公用品，不开发票只需要付900，开了需要付1000。表面上看，不这么做可以为企业节省100元。
但现实是:多交100元，企业所得税可以少交330元；少交100元，企业所得税多交330元。你可以看到拿发票和不拿发票的区别。所以，企业人员一定要记住，不拿到发票就要多缴税。
3.企业家必须知道的五项节税技巧
1.以技术入股的形式将个人专利投入公司
如果企业的所有者或员工拥有一项专利并提供给公司使用，公司可以对个人的专利进行合理的估价，以有价值的份额的形式带入公司使用，并签订正式合同。这样专利就会成为公司的无形资产，会计人员可以采用合理的摊销方法将其计入成本，从而减少利润，达到少缴税的目的。
2.合理提高员工福利，包括成本和摊销利润
中小企业主在生产经营过程中，可以在不超过应纳税工资的范围内适当提高员工工资，如为员工办理医疗保险，建立员工基金(如养老基金、失业保险基金、教育基金等)。)，并增加企业财产保险和运输保险等。这样不仅可以调动员工的积极性，还可以将这些费用计入企业成本，从而摊销企业利润，减轻税收负担。
3.混合销售要依法签订，单独征税
如果一个销售行为同时涉及服务和商品，那就是混合销售。这里有两个要素:一个必须是相同的销售行为，另一个必须涉及服务和商品，两者缺一不可。还有税务筹划点需要注意。
比如一个生产设备，提供安装服务的企业，肯定是想降低材料价格，提高安装服务价格，让17%的材料销售增值税收进11%的建筑服务销售，减轻增值税负担，增加税后收入。
但对于买方来说，更可取的是获得更多的进项抵扣税，从而提高报销额度，即希望对方按照17%的税率纳税。所以如何开票是双方博弈的过程，每个会计都要认清这一点，以免在税务交易中被对方有所计划，导致自己多缴税款。最明智的做法是依法签约，分税制，公平合理。
4.如果发票丢失并及时补救，仍可报销并记录
我国实行的是凭票控税，因为涉及到税收，发票丢了是不可能重开的。但是没有发票，不能凭票报销，公司可以入账。我该怎么办？
发票丢了不要慌。您可以采取以下两种措施进行补救:
一、从其他单位取得的原始凭证如有遗失，应由原签发单位加盖公章予以证明，并注明原始凭证的编号、金额和内容，经经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导批准后，方可作为原始凭证使用。
第二种:如确实无法取得证件，如火车、轮船、机票等证件，应由当事人写出详细情况，经经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导批准后，作为原始证件。
5.成本中的公司费用和股东个人消费不应混在一起，应明确划分
比如有的公司买房买车付款，却把权利人写成股东而不是交钱的单位，钱没有在账面上显示股东的应收账款或其他应收款。这样合理吗？
综上所述，税收筹划对企业的意义:
二是规避税收风险。企业税收筹划是在税法允许的范围内进行的，从而有效规避税收风险，实现零税收风险的目标。
第三，有利于提高企业的管理水平。在税收筹划过程中，需要提前科学地安排经济活动的各个方面，这有助于提高企业的管理水平。
第四，选择正规的财税公司很重要，不需要临时价格。一个好的财税公司是企业成长的基石，它无形中可以给企业以深入的指导，细致的税收筹划，合理的避税，让企业在实际经营中获得更多的利润。这不是一个暂时的价格决定的。建议创业者不要纠结于临时价格！本人深入财税服务领域10年，服务客户2万余人，有经验有实力给你做好税务筹划，让你无税务之忧！
【/s2/】合理的税收筹划:常见的税收筹划工具有哪些？
税务规划需要两个要素:
2.重新建立业务逻辑，构建合理的业务逻辑。
个人所得税是近年来规划的重点。但业务中必要的现金支出和企业所得税需要专业机构进行优化。