2.养犬人在办理养犬手续时，可以由物业部代为办理，也可自己到当地派出所前台办理。
4.物业公司依法对养犬人进行文明养犬的宣传教育管理，应当对违法不文明行为进行劝告制止。
5.小区住户每户只准养一只犬，不准养烈性犬、大型犬。
6.养犬人应当遵守下列规定：
7.携犬出户时，应当拴犬链，由成年人牵领，携带养犬证,应当避让行人。
8.对犬在户外排泄的粪便，携犬人应当立即清除。
9.不得进入小区的超市、健身娱乐场所。
10.不得干扰他人正常生活，犬叫影响他人休息时，养犬人应当采取措施予以制止。
11.定期为犬注射预防狂犬病疫苗。
12.当发生犬伤害园区其他住户人员时，养犬人应当负责将受伤人员送往医院治疗，并且承担赔偿责任。
13.在小区内不得从事犬类养殖、销售、举办犬展览，开办动物诊所等项经营活动。
14.因养犬干扰他人正常生活发生纠纷时，物业公司可以进行调解，如果一方不接受调解，物业公司应当向公安部门反映，对于公安部门的处理决定，养犬人应当履行。
一.本小区不提倡养犬及宠物;
二、根据《武汉市养犬管理规定》个人饲养的犬只应当在养犬人的住所内饲养，请养犬人自觉遵守;
三、养犬人在购犬10日内，携犬、宠物到管理处登记，填写养犬宠物登记表及承诺书，便于物业管理处与派出所联系办理办证手续。
四、犬类动物，每年由养犬人领到畜牧兽医行政部门进行免疫注射和检疫，为犬注射预防狂犬病疫苗，领取动物健康免疫证，并将有关证明文件交物业管理处查
验后，复印备案。未领取动物健康免疫证的严禁小区内饲养。
五、小区主要道路、儿童游乐园、游泳池等业主活动场所30米范围内，以及在重大节假日或者小区举办重大活动期间禁止遛犬。遛犬时，应当避让远离老年人、残疾人、孕妇和儿童。
六、不得养烈性犬、大型犬和经常吠叫的犬及宠物，无完全民事行为能力者不得养犬。
七、携犬出户时，应当对犬束犬链，由成年人牵领，携犬人应当携带垃圾袋，随时将犬的粪便收装，带回自家卫生间处理。违者经查证后，由物业公司按每次十元收取清理费。严禁犬尿洒到他人的财产上，若因此发生纠纷犬主人承担全部责任。
八、养犬不得干扰他人正常生活，犬吠及宠物影响他人休息时，养犬及宠物人应当采取有效措施予以制止。
九、对伤人犬或者疑似患有狂犬病的犬，养犬人应当及时送交畜牧兽医行政管理部门及卫生防疫部门检验，对确认患有狂犬病的犬，依法进行无害化处理。
十、犬伤害他人的，养犬人应当承担被害人的全部医疗费用及其它相应的误工费等民事责任，依法赔偿被伤害人其它损失包括精神损害。
十一、犬在小区内发生任何安全事故，一切责任匀应由养犬人自行负责。
十二、因养犬干扰他人正常生活发生纠纷的，养犬人应主动采取息事宁人的姿态，主动积极约束或处理自家犬及宠物，平息纠纷。
十三、犬类咬人致伤，除责令立即捕杀外，犬主要承担全部医药费、营养费和误工损失;直接咬死他人或咬伤后因狂犬病死亡的，犬主要承担全部丧葬费和抚恤金。咬伤咬死家畜、农禽，犬主要负责赔偿。
十四、拒不执行本规定，并阻拦管理人员执行公务，情节恶劣或造成严重后果者，由公安部门按《中华人民共和国治安管理
处罚条例》处罚;构成犯罪者，交司法机关依法追究刑事责任。
十五、养犬要实行圈养，携犬出户时，处对犬束犬链，由成年人牵领，携犬人应当携带垃圾袋，随时将犬的粪便收装，带回自家卫生间处理外，6时至19时严禁在小区遛犬，节假日全天禁止在小区遛犬。
十六、对违反小区养犬规定，随意在小区遛犬、粪便不收装等现象，除对其批评罚款外，还要在小区进行公示。
十七、本人已经认真阅读小区各项规定制度，本人将为了整个小区有一个良好的生活环境，承诺完全同意、赞成并自觉遵守业主公约和各项小区管理规定，违反规定自愿承担责任并接受处罚。
第一条涉密和非涉密计算机由局办公室统一购买，并建立台帐，登记配发。局办公室负责涉密和非涉密计算机的日常管理和维护维修。
第二条涉密和非涉密计算机必须安装杀毒软件，定时查杀病毒。
第三条涉密计算机与国际互联网和其他公共信息网必须实现物理隔离。
第四条连接党政内网的计算机，坚持做到“涉密信息不上网，上网信息不涉密”。
第五条涉密计算机实行专人负责，坚持“专机专用”的原则。第六条涉密计算机按计算机分级保护规定确定密级后，不能处理高密级信息。
第七条涉密计算机只能使用涉密移动存储介质，非涉密计算机只能使用非涉密移动存储介质，不能交叉使用。
第八条用涉密计算机处理的信息在打印输出时，打印出的文件应当按照相应密级文件管理，打印过程中产生的残、次、废页等过程文件应按保密要求及时销毁。
第九条严禁用非涉密计算机以任何形式制作、存储、处理、发布、传递涉密信息。
江苏天有贸易有限公司
目的：为了提高公司人员的考勤管理工作，提高工作效率。
范围：全体员工
权责：人力资源部
1、公司实行10.5小时工作制，凡每月工作满28天者可享有2天有薪假期，采用轮休制。
2、由人事部负责日常的考勤管理工作
二、考勤依据
2、员工应遵守工卡管理规定以及假期管理规定。
2、因出差无法按时打上下班卡者，由部门主管和人事部进行签卡方有效，人事部需留档备总经办查核。
四、考勤内容
4、迟到、早退或擅离职守超过30分钟，均视为旷工。
1、总经理和副总经理，店长以及总经理核准予不打卡者。
2、因公差填妥出差申请书并经主管，总经办核准者。
4、临时事由，无法打卡者，事后说明理由，由主管证实，人事部可给其补签卡。
六、正常打卡人员:
4、业务务人员须到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。
5、特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者按旷工处理。
1、迟到、早退1至10分钟罚款10元，10至30分钟罚款30元，超过半小时不足四小时的扣除1天工资，超过四小时的扣除二天工资处理。当月发生早退和迟到无当月全勤奖。当月累计迟到或早退三次以上者，取消当月各种奖励的评选资格。
2、无故不上班，视作旷工，旷工半天扣发全月奖金和一天基本工资，旷工一天将扣发全月奖金和三天基本工资。累计旷工三天将按自动离职处理。
4、特殊情况漏打卡，需要及时向主管说明并进行补签，否则视旷工处理。但每个月不能超过3次，否则扣除全勤奖。
八、全勤奖
每月无迟到、早退、旷工、请假记录，且按规定打卡者享有100元全勤奖。
九、指纹损坏要及时到人事部更换，遗失由部门开具证明到人事部补办。
十、加班
1、公司原则上要求员工按时高效率完成本职工作,不提倡延时或加班。加班需填写加班申请书经店长批准后交人事部，以备查核。
2、员工加班无法安排补休而需计发加班工资的，由部门负责人书面申报，报店长或人事经理审批后交人事部核查备案，人事部按规定将员工加班准确计入《考勤统计表》后交财务部计发加班工资。
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，
做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。
(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(4)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。
第八条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完
成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
1、本市出差：
1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;
2、市外出差：
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第五章附则
第十二条出差纪律
1、遵纪守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不从事危险活动;
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
7、未经部门主管批准，不得向客户借款;
8、不得接受客户的宴请和招待;
9、严禁挪用公司货款。
第十三条本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室具体承担卫生监督协管工作。
二、协管服务对象为辖区内常住居民。
三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室，其工作地点悬挂“卫生监督协管室”牌子，设专职卫生监督协管员至少1人，由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用，乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。
四、卫生监督协管具体职责如下：
(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责
1、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品安全、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。
2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。
3、实施经常性卫生监督检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为，出具《卫生监督意见书》督促整改，对拒不整改的或违法情节较重的，及时上报市卫生监督所，并配合调查取证。
4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索及时核实上报，及时填写《卫生监督协管信息报告登记表》，并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。
6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查，配合市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。
7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。
(二)村卫生室、社区卫生服务站职责
1、及时收集辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心，并积极配合上级调查处理。
2、做好卫生法律和卫生知识的咨询、宣传工作，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。
3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。
五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。
六、卫生监督协管员实行双重管理，其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理，人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成绩突出的卫生监督协管员要给予表彰;对年度考核不合格的人员，经再次培训仍不能胜任工作的，将予以解聘。
为了科学、规范、合理有效地使用车辆，最大限度地节约成本，发挥最大经济效益，做到行车安全，用车高效，节能降耗，全力支撑和保障企业生产经营，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。
二、公务车的使用管理
1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。
2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。
4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。
5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。
6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。
7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。
三、公务车的使用
1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。
2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂g62288和鄂a1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用
3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。4、接送公司宾客等。
5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)四、车辆用油管理
1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。
2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。
3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。
10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。
4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。
五、维修保养与保险
1、本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。
2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。
4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。
六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。
七、附则
1、本制度经呈总经理核准后公布实施。2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。
湖北矿山建设有限公司
二0xx年二月二十八日
为了进一步加强我院病历管理工作，根据卫生部《医疗机构病历管理规定》的有关条款，对患者获得有关病历资料的范围、复印资料的程序作出如下规定：
一、下列人员和机构如有需要可申请复印或复制病历资料：
1、患者本人或其代理人;
2、死亡患者近亲属或其代理人;
3、保险机构。
二、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。
三、患者出院三天后可以到病案室申请复印病历。患者住院期间，一般不予复印病历。如有特殊情况，如法医鉴定(患者或其代理人须持法医鉴定介绍信)等须经科主任及主管医师同意、外地患者出院当天需复印病历者经主管医师同意并完成病历后，由病区工作人员(或指定专人)携带病历同申请人一起到病案室办理手续、复印病历。
四、病历资料复印应到病案室在申请人在场的情况下进行复印或复制，经核对无误后，加盖病历复印专用章。
五、申请复印病历，申请人除提供出院证外还需按照下列要求提供有关证明资料：
1、申请人为患者本人的，应当提供有效身份证明。
2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。
3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明;申请人是死亡患者近亲属代理人的还需提供申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料。
4、申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件、承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者代理人同意的法定证明材料。法律另有规定的除外。
5、公安司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，应按取证程序报医务科批准。
六、医院可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录、出院证明。病程记录及其他文书不得复印。
七、本规定自下发之日起执行。
1目的
对公司的固体废弃物进行有效管理、清理，减少环境污染，特制订本规定。
2范围适用于全公司。
3要求
3.1固体废弃物收集
3.1.1固体废弃物分类
a)一般固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准危险固体废弃物(具体见固体废弃物分类标准
3.1.2各部门要明确标识收集固体废弃物的桶和袋。将生产和生活各环节产生的固体废弃物分类存放。每天集中送至标识固体废弃物类别的收集棚。应采取措施防止泄漏或混放。
3.1.3生产、修机所产生的废手套、废纱布等集中用桶盛装，并送至指定点存放。
3.1.4废塑料框等辅助材料由该车间的负责人组织收集后运送到指定的废弃物存放处存放。
3.1.5存放化学品的空桶收集后送到指定的危险固废存放处。
3.1.6其他的固体废弃物由各部门收集后，存放在指定的收集箱内。
3.2固体废弃物贮存
3.2.1存放棚由仓库管理，保证各类固体废弃物正确分类堆放。仓库管理员应每天检查。如发现有混放现象应立即通知车间或生产部进行教育处理。
3.2.2固体废弃物存放棚应对各类固废进行标识。
3.2.3仓库每天对来料进行登记。
3.3固体废弃物处理
3.3.1一般固体废弃物贮满后由综合办统一进行处理。
3.3.2可回收的一般固体废弃物由办公室与物资回收单位联系，以废旧物资出售。
3.3.3不可回收的一般固体废弃物由办公室与环境保护部门联系运送到指定场所处理。
3.4固体废弃物分类标准
为进一步加强对各部门电脑使用的管理规定，提高其使用效能，确保公司电脑的运行安全，特制定本规定。
一、各部门电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人未经公司同意不允许私自挪用、调换、外借和移动电脑。
二、各部门每台电脑都要由专人负责保管，电脑硬件及其配置由设备管理部登记存挡。
三、电脑损坏保管人应以报告形式将损坏原因及情况上报公司领导，不允许将私人配件用于公司电脑。
四、电脑发生故障时应通知设备管理部检修，不允许私自打开电脑主机箱操作。
五、全体员工应爱惜电脑，按照正常程序操作，如因违规操作使电脑不能正常使用的，由使用人承担相应损失的赔偿责任。
七、任何人不得利用公司网络制作、复制、查阅和传播宣传封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪的内容。
八、电脑使用人下班时必须将电脑关闭，如人为责任造成的损坏，由责任人负责。
九、本规定从二0xx年六月四日起执行。
2、值班医师应按时到岗，接受各级医师交班的医疗工作。值班期间必须坚守工作岗位，履行职责，认真负责地做好各项医疗工作和病员临床情况的处理，遇有疑难问题时应请示上级医师处理。
4、值班医师若因急会诊等工作确需要短暂离开者，应将去向告知值班护士，并在黑板上注明去向，当护理人员请叫时应立即前往诊视。夜间休息时遇有护士或病人家属呼叫，应立即起来，诊视病人进行处理，严禁不诊视病人在床上开口头医嘱。值班医师禁止外出，杜绝脱岗现象。
5、次日晨，值班医师应将病员病情及处理情况向主治医师或主任医师报告，对危重病员情况及尚需处理的工作向经治医师交班。并扼要记录值班记录。
7、各科班次排定，原则上按24小时值班制，少数特殊情况可自行安排班次，但需保证24小时均有专人值班。班次排定原则上不换班，因特殊情况换班者需由科主任同意，并有记录。
第一条为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。
第二条本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。
第二章职责
第三条综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。
第四条各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。
第三章分类
第五条办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。第六条办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。
第七条低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。
第四章管理
公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。
第八条计划
(一)每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(二)工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。
(三)综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。
第九条采购
(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。
(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。
第十条日常管理
(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。
(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。
(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。
(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。
第十一条本规定由综合办公室负责解释。第十二条本规定自下发之日起实施。
为树立广大员工安全防火意识，保障公司财产安全和员工身体健康不受损害，特制订本规定。规定如下
一、原则
1、预防为主的原则;
2、权责明确的原则;
3、严格考核的原则。
二、适用范围
本规定适用进入美凯亚公司仓库及办公室所有人员吸烟的管理。
三、职责
经营管理部归口负责公司仓库及办公室吸烟人员的管理。
四、内容及要求
1、在公司仓库及办公室、会议室等周围场所禁止吸烟;
2、由经营管理部及蒋寿强负责仓库及仓库办公室日常禁烟情况的检查,发现吸烟者,每人每次罚款100元并通报批评;
3、仓库内及周边5米范围内严禁吸烟。发现在仓库内吸烟者每次罚款500元;在仓库周边5米范围内吸烟每次罚款100元;
4、界定的吸烟区域为：仓库的大门外(即三沐公司大门外的公路上)。
5、发现外来人员在仓库及周围吸烟，对在场仓库保管员的不制止行为罚款50元;
6、办公室的地面不得有烟头、烟盒，吸烟者必须尊重他人，不得无视他人的劝告阻止，不得影响他人的健康。各部门负责本单位卫生区内烟头的清理，本部门卫生区内不得有烟头，一经发现按每个烟头20元对责任单位进行处罚;无法查找责任者时，由本办公室人员共同承担罚款额。
7、会议期间不得吸烟，违反者罚款50元/次;
五、附则
1、本规定由经营管理部负责起草并解释;
2、本规定自公布之日起执行。
操作规程和注意事项：
2、所有需要吊运的货物按“先到先运”的原则，依次排队吊运。
3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。
4、遇有下列人员应阻止进入货梯：
①正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。
②携带易燃、易爆有毒等危险品者。
③无搬运货物的人员。
对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等;对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利
5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯
①超过货梯载重负荷的
②易燃、易爆有毒等危险品者
③叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的
④严重损害电梯运行并对电梯运行安全构成威胁的
6、遇有下列人员应追求其责任的
②对货梯造成直接或间接损坏的
7、所有运送物资者须服从物流货梯轮值员的统一安排。
8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1f
9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5s记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次)
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物流课：
x年x月x日
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此办法。
第三条、自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意持秩序，做到耐心等待和相互礼让。
第四条、公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。
第五条、公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。
第六条、用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元次。
第七条、用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。第八条、用餐时，不得将菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，
第二次直接罚款50元/次。
第九条、用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下水通道。
第十条、对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
第十一条、就餐登记和外来人员就餐规定
一、员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；
二、公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前台；
四、公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就餐费用从该员工工资中扣除。
第十二条、食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。
为确保公司安全及人员、车辆、物品出入的管理有所遵循特制定本制度。范围：人员、车辆、物品出入厂门时，应遵守本制度规定，由安保人员负责管理，安环部实施监督。
一、人员出入管理
(一)、本公司人员
1.本公司员工上下班应持上岗证打卡出入厂。
2.上班人员因公需出厂时，应凭由部门负责人签字的"人员公出单"出厂，安保人员作好相应记录。
4.公司宿舍1号楼的员工凭上岗证出入公司。
(二)、外来人员
1.凡本公司的员工家属、临时施工人员和外单位来公司联系工作者，都应自觉遵守公司的出入厂安全管理制度，服从安保人员的管理。
2.在本公司施工作业的外单位员工，一律凭公司安环部发放的《外来施工人员出入证》出入。
6.外施工单位工作人员，在办理《外来施工人员出入证》后，由公司安环部负责进行安全教育，告知进入公司后应遵守的安全事项及规章制度。
7.安保人员要对每一位来访者进行登记，来访人员要详细填写《浙江金明药业有限公司会客单》，被访人员须在《会客单》上签字确认，在来访者离开公司时，主动交还门卫安保人员。
8.与公司有长期业务来往并且频繁进出公司的外单位人员(如：快递公司)，可由公司对口业务部门负责人引导，到安环部进行登记，申请办理出入证件。
二、车辆出入管理
(一)入厂：
2..本公司车辆可免手续入厂。
3.出租车辆不允许进入公司。
(二)出厂：
1.空车出厂由安保人员检查后放行并作好记录。
2.装运本公司各种货品的车辆凭安环部开具的《出门证》，由安保人员核查后方可放行，并做好记录。
3.本公司车辆空车出厂时，可免办手续。但装运各种货品出厂时，应依上条之规定办理(凭出门证出厂)。
为规范公司员工的费用报销标准与流程，提高工作效率，明确审核签批职责，加强预算的执行力度，监督控制费用支出，特制订本管理规定：
一、费用管理细则
(一)差旅费、交通费
1、出差申请与批准
2、出差借款
2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》
3.3票据的管理：
3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。
3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。
4、出差补助：
根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。
4.1伙食补助：
4.1.2出差人员外出参加各类会议(培训)时，如会议(培训)费中包含食宿费，则不再报销住宿费及会议(培训)期间的伙食补助。
4.1.3差人员出差期间如有招待，每招待一次扣减半天的伙食补助，招待费用与差旅费同时报销。
4.1.4无特殊原因不得单独报销异地招待费用。
4.1.6出差人员连续乘火车超过12小时或夜间(晚八时至次日凌晨七时)连续乘火车超过6小时且未坐卧铺者，补助20元，不再享受伙食补助。
4.1.7员工10：00以后出差或16：00以前返回的按半日计算当日补助。
4.1.8享受出差伙食补助的不再享受公司午餐补助。
4.2交通补助
4.2.1出差人员带车出差，报销时不计算市内交通费。
4.2.2出差人员出差期间发生交通费，按照《差旅费报销标准》的交通补贴额在标准内据实报销，超标准的不予报销;若未发生交通费则不予享受交通补贴。
4.2.3原则上不报销出租车费;特殊情况需要报销出租车费的，在单据后附由单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
(二)业务招待费与外联费
1、业务招待费是指各单位为满足经营或管理需要而发生的业务招待支出。
2、招待费开支标准
2.1渠道客户只提供工作餐，按20元/人标准控制;上游供应商一般按50元/人标准控制，重要客户按80元/人标准控制;
2.2所有招待与外联费用，需事前以书面或短信形式向总经理申请同意，不得擅自决定;
2.3招待前，自购烟、酒、茶叶，未经总经理批准不得在酒店消费烟、酒、茶叶。
2.4招待金额超过200元的，需提供酒店菜单。
3、单据审核
3.1招待费报销须取得符合国家规定的正规发票(发票抬头需填制公司全称);如就餐地点无法提供有效发票，需提供收款收据，若合理合规，报销人需以其他合格的正规招待发票抵顶但同时附就餐说明。
3.2报销时要后附公司总经理签批的《招待费用审批单》(见附件3)。
3.3对丢失发票或取得假发票的一律不予报销，责任自负。
2、经批准报销手机费的人员，所报手机费发票显示的姓名应与本人一致;如不一致必须事先在财务部门备案，否则不予报销。
报销手机人员因换号一个月发生两次交费时，除按规定在财务办理变更备案手续外，两号相加报销费用不得超出本人月度预算规定的标准。
3、手机话费单据必须为正规的话费发票(采用预付费方式交纳话费的单据不作为报销的凭据)，手机费报销额度以话费发票显示的实际发生费用为准，缴费额度不作为报销额度。
4、报销额度的管控：
业务人员的手机费报销额度按“预算额度*上月度指标完成比例”进行管控;职能部门人员的手机费用以预算额度进行管控。
(四)车辆费用
按《公司车辆使用管理规定》执行。
二、费用报销流程
经办人填写报销单——>部门负责人审批——>会计主管审核报销凭证——>财务负责人审批——>总经理审批——>出纳审核并付款——>经办人签字领款
三、费用预警的管控
对有质疑的单据，财务可请示总经理后视情况处理。四、罚则
2、对违反报销时限规定的，按20元/单处罚;累计三单以上无特殊情况者将不予报销。
3、市场岗位不提交市场周报者，将不予签字报销。
4、报销人无视公司报销制度，弄虚作假，虚假报销，除不予报销外，另给予100元处罚;其业务上级受连带责任，给予50元处罚。
五、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行，其他与本规定相抵触的条款废止。
为了有效、充分发挥和利用公司网络资源，保障网络系统正常、安全、可靠地运行，保证日常办公的顺利进行，规范网络建设工作，建立信息网络系统，发挥计算机网络的作用，提高办公效率，改善管理方法，提高管理水平。特制定本制度。
一、适用范围及岗位设置
一)集团公司总部、所属子公司及项目公司或项目部。
二)集团公司总部设网管员，子公司及项目公司或项目部设网管员或相应管理员。
二、机房管理
一)机房的日常管理、维护工作由网管员专职负责。
二)机房内各种设备的技术档案，由网管员或相应管理员妥善保管并建立机房内各种设备运行状态表。并报集团公司网管员备案。
三)机房需保持环境清洁卫生，设备整齐有序。由网管员每周对设备进行一次维护保养、加负载满负荷运行测试设备性能以保证公司网络正常运行。(维护、维修记录表)
四)未经许可，非机房工作人员不得随意进出机房。
五)为保证机房设备运转，未经允许，不得改动或移动机房内的电源、机柜、服务器、交换机、换气扇等设备。
七)未经总裁或子公司总经理批准，不能带外来人员参观机房设备，禁止在服务器上演示、查询信息，收、发e-mail、浏览网页、上qq等上网工作。
三、电脑办公网络管理
一)电脑及其配件的购置、维修和使用。
1.需要购买计算机及其备品配件的，先由申请部门的使用人填写申购单，相应的配置型号由总裁办网管审核后执行办公物资申购程序。
2.电脑及办公设备(复印机、打印机、传真机、投影仪等)需外出维修的，必须填写申请单经总裁办或子公司负责人签字后方可外出维修，如设备未出保修期，由网管员或相应管理员通知供应商及设备售后维修部更换及维修。
3.电脑安装调试正常使用后，计算机名按照统一规范来命名，手动设置ip地址，并将ip地址和电脑mac地址绑定;各子公司指定专人负责电脑及其外设办公设备，并由集团网管员备案。
4.各部门人员均不得擅自拆装电脑、外设和更换部件，确实需要打开机箱的，应通知网管员或相应管理员进行处理。
5.严禁任何部门和个人上班期间使用公司电脑、网络做与工作无关的事情，如打游戏、下载、购物等，网管员或相应管理员每周不定期抽查一次，并将检查结果报总裁办。
6.部门人员调动或离职，人力资源部应及时通知网管员对离职人员的电脑进行检查登记、入库、备案和重新分配，避免重复购买。
二)公司网络的接入、使用、维护
1.公司内外网络的建设由总裁办网管员统一规划。禁止其他任何人擅自连接网线。
2.公司的互联网对全公司开放，由网管员或相应管理员负责公司互联网的连通和权限设置。
3.网络用户不得随意移动信息点接线。因房屋调整确需移动或增加信息点时，应由网管员或相应管理员统一调整，并及时修改“网络结构图”。
4.对现有互联网用户，网管员或相应管理员将不定期检查上网记录，如其一个月的上网记录中半数的网站与其工作无关，将报总裁办或子公司负责人，执行处罚程序。
6.严禁使用公司网络搞迷信和邪教活动，禁止将保密信息上网传播。
7.禁止利用互联网络进行国家法律法规所禁止的各项内容。
8.网络出现故障，及网管员(或相应管理员)处理。严禁任何部门和个人擅自更改ip地址。
9.禁止任何人擅自修改机器设置和更改上网端口。
10.禁止外来人员未经许可使用公司电脑、网络。
三)计算机软件的安装、维护
1.计算机的操作系统，必须由网管员(或相应管理员)统一安装。
2.应用软件的安装(除应用软件公司上门安装除外)，需由使用部门申报公司，禁止各部门擅自安装应用软件。
3.禁止任何部门和个人在计算机中安装娱乐性的软件和游戏软件。
4.禁止任何部门和个人安装、传播染有病毒的软件和文件。
5.禁止任何人在计算机上安装黑客软件和利用黑客程序对他人的计算机和服务器进行攻击、破坏。
6.对于公司购买的软件和随机附带的驱动程序光盘，由网管员或相应管理员统一管理。
三、电脑外设、办公设备及耗材管理
1.打印机按照区域划分使用，正常使用情况下，只能使用本部门或公司指定的打印机。
2.打印机等办公设备出现故障，应及时通知网管员或相应管理员进行处理，禁止擅自拆卸设备。
3.因人为原因造成的设备故障，网管员或相应管理员必须出具故障报告，查明直接责任人。
4.需更换或者核销的打印机、复印机等办公设备，由使用部门人员填写更换或报废申请交网管员(或相应管理员)签字确认后，执行办公物质采购和固定资产核销程序。
5.办公耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。
四、信息的安全保密
一)涉及公司秘密的信息、违反党纪国法的信息、有损公司利益和形象的信息、个人隐私的信息、色情信息、有碍社会治安的信息等，均不得在公司内部办公网络中存储、处理、传递。
二)任何部门和个人不得盗用其他部门帐号、密码、ip地址。
三)刻意或无意泄漏经营数据的或市场经营决策的，一经查实，罚款500-1000元，后果严重者移交法律机构进行处理。
四)严格保密本公司的数据和文件，严禁外来人员对计算机数据和文件拷贝或抄写。也不得私自通过互联网发送本公司涉密的数据和文件。如工作需要，必须经过领导同意方可以进行操作。
五、处罚
2.员工访问了不明网站，病毒、蠕虫、木马、恶意代码及间谍软件等通过网页、email、聊天工具、下载软件等方式，侵入到内网的各个角落，严重影响公司网络的正常运行，一经发现罚款100元。
4.使用bt、电驴、迅雷、网际快车、超级旋风等p2p下载软件和pplive、uusee、ppstream、迅雷看看等p2p视频软件。使得局域网网络资源被消耗殆尽，导致企业正常的网络应用无法进行，严重干扰了公司的经营活动的一经发现罚款500元。
5.未经许可私自修改电脑ip地址，导致局域网出现ip地址冲突，电脑掉线现象，严重影响了局域网的稳定和畅通。一经发现罚款100元。
6.未经许可私自移动公司在各点分布的网络设备及布线，乱拉线等，一经发现罚款100元。
7.部门共用的电脑损坏，查不到责任人时，由部门负责人承担。
8.计算机使用人员负责维护计算机的清洁工作，下班后必须关闭主机和显示器，一经发现罚款20元/次
七、本制度于颁布之日起试行。
博融置业(集团)有限公司
二oxx年五月三十一日
第一条为促进____发展规章制度制定与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量，依据公司章程，参照二〇xx年七月二十四日____控股集团印发的《____控股集团规章制度制定与管理规定(试行)》，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。
第四条制定规章制度，应当遵循下列原则：
(一)坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;
(二)坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标;
(三)坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创新;
(四)注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏;
(五)遵循“长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规范”的原则。
第五条制定规章制度的要求。
(一)全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度本身的全面性;
(二)准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明确、具体;
(四)实际性：切合企业经营管理的实际需要;
(六)服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。
第二章规章制度建设组织管理
第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。
第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职责是：
(一)负责规章制度体系的编制工作;
(二)负责组织拟定规章制度制定的年度计划;
(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;
(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;
(五)负责规章制度草案规范的审核;
(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;
(七)负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;
(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;
(九)联系律师进行规章制度的法律审核。
第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接，其主要职责是：
(一)依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需要董事会审议的建议。
(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。
第三章制度建设规划与年度计划
第九条公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。
第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规章制度年度计划。
第十一条公司综合管理部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度计划。第十二条公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。
第四章规章制度的起草
第十五条规章制度的起草，应按下列步骤进行：
(二)调查研究，提出解决问题的办法、措施;
(三)撰写草案;
(五)汇总意见，修改草案，填写《____发展规章制度审批表》(见附件二);
第十六条规章制度一般应包括下列内容：
(一)目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。
(二)适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。
(三)职责：规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。
(四)制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与要求。
第十七条规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。
第十八条被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。
第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规章制度草案后，报部门主管副总经理审核。
第五章审查、批准
第二十条规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后，起草部门填写规章制度审批表(见附件一)，经起草部门负责人和主管副总经理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。
第二十一条综合管理部对规章制度草案进行下列审查：
(一)与公司现行规章制度是否协调;
(二)草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范;
(三)是否切合企业实际和体现权责利对等原则;
(四)提交公司法律顾问进行法律审核。
第二十二条经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。
第二十三条以____发展名义下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、发放;以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发放。
第二十五条以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，主管部门应送综合管理部备案。
第二十六条规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格遵守。
第六章修订与废止
第二十九条规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。
第三十条规章制度有下列情形之一的，应进行修正。
(一)规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。
(二)规定事项局部已不适用的。
(三)规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。
(四)同一规章制度内容前后重复矛盾的。
(五)同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾的。
(六)所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。
第三十一条规章制度有下列情形之一者，应予以废止。
(一)规定事项与现行经营方针相悖或不符的。
(二)已与现实情况完全不相切合的。
(三)同事项已有新规定并已公布施行的。
(四)规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要的。
(五)其它情形无保留或继续适用必要的。
第七章附则
第三十二条公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。
第三十三条每年一季度，由综合管理部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂，并印刷成卷。
第三十四条各控股子公司应认真贯彻落实____发展制定下发的各项规章制度。子公司认为制度条款不适用于本公司的，应于制度颁布日两周之内向____发展综合管理部提出书面说明，并将解决方案上报备案。综合管理部提交总经理办公会审议，需董事会审批的由董事会秘书协调审批。
第三十五条规章制度制定流程见附件四。
第三十六条本规定解释权归____发展综合管理部。
第三十七条本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。
一、总则
为规范公司考勤管理，加强公司劳动纪律，有效提升员工工作效率，结合公司实际情况，特制定本细则。
下午13:30至17:00
1.打卡次数：全天上下班各打卡一次，一天共计两次。
四、实行范围
五、考勤办法
利用指纹生物识别唯一性特征进行考勤，更加客观、公平、公正。
六、实施细则
2.上班后外出办事，下班时不能返回打卡的，须在次日到前台登记说明。
3.上下班忘记打卡的，须在次日前到前台登记说明。每月累计忘记打卡五次，按迟到一次处理，以此类推;累计三次迟到按事假半天处理，以此类推;累计三天事假按旷工一天处理，以此类推。
4.迟到、早退超过1个小时，以事假半天处理。
1.每月初，前台根据指纹打卡记录和《打卡异常登记表》进行考勤统计。2.由人力资源部负责核对考勤记录，记录结果作为员工领薪的基本依据。
八、附则
1.公司人力资源部门执行本细则;
2.本细则自颁布起执行，如有更改另行通知。
为规范货运电梯质量监督与安全监察工作，确保电梯的安全有序使用，制定本规定;
1.轿厢内严禁吸烟，严禁运送易燃易爆危险品。
2.上下物品时，严禁用木棍顶启轿厢门，不得在轿厢内拖拉，物品不得超重超长，不得碰击挤靠、划伤轿厢;任何损坏之修复费用均由申请使用方负责赔付。
4.货梯使用完毕，使用申请人应负责清洁并及时通知管理处。
5.顾客、厂家人员、家电营业员空手、小件等均不得乘坐。服从物业电梯工和安护员的指挥，对违规不听劝阻的，物业人员有权制止其使用货梯。
6.优先照顾残疾人士乘坐。
7.严禁生、熟食品无包装和脏水、油污等污染电梯轿厢。
8.严禁超高，超载货物强行运输，严禁建筑垃圾无包扎、散状运输。
商场：上午9：00-11：15下午1：30–营业结束
餐厅：上午9：00-10：30下午15：30–16：00
学生在食堂就餐，应自觉遵守食堂管理规定，自觉维护食堂秩序和公共卫生，做到有序用餐、文明用餐，养成良好习惯。
1、各窗口打饭必须按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录，事后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。分/人次(中途离开又返回原处排队者亦视为插队。
2、每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特殊情况须经现场老师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。
3、要养成良好的就餐习惯，要保持安静，不喧哗不打闹，不交头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/人次。
4、饭前、餐后要洗手。用餐时不掉饭粒，不洒汤水，保持餐位清洁。要注意营养均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐后所剩的饭菜(骨头等)必须倒在指定的馊水桶里。
5、餐盘放在指定地方，小心轻放，放整齐，不乱扔。爱护食堂设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。
6、养成勤俭节约的好习惯，节约用水、用电，适量添加饭菜，杜绝浪费。
7、注意安全，小心地滑，不奔跑，礼让弱小。尊重食堂工作人员，平时不得到餐厅玩。
8、尊重餐厅工作人员的劳动，不故意挑剔。如遇问题，必须通过管理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。
9、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁饭菜乱倒乱洒。
10、师生应有自我保护意识，发现任何食物有问题，应及时向校领导、值日老师举报。每位师生都是饭菜质量监督员。
希望广大同学自觉遵守餐厅有关规定，积极配合、支持学校的工作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中学营造一个温馨和谐的就餐环境。