（一）项目概况。主要包括厅机关和5个厅属二级预算部门实施的项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
第一项，厅机关。共涉及62个子项。
2.防抗灾工作经费20万元。一是项目背景。《西藏自治区农业自然灾害突发事件应急预案》等、西藏主要自然灾害类型和致灾特征；干旱、洪涝、冰雹、风雪等自然灾害对农牧业生产的影响及其应对措施。二是主要内容及实施情况。开展全区农牧业防抗灾应急知识技能培训和印制宣传手册。三是资金投入和使用情况。2020年自治区本级财政拨付防抗灾工作经费20万元，截至2020年12月31日，共使用至今19.42万元，执行进度97.10%。
3.法律顾问专项经费19.35万元（本年预算13万元，上年结转6.35万元）。一是项目背景。凡是涉及农业农村经济发展和人民群众切身利益的重大政策、重大项目等决策事项，都要将公众参与、专家咨询、风险评估、合法性审查和集体讨论决定均为必要程序。根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见>》要求，建立法律顾问制度。二是主要内容和实施情况。通过政府购买服务的方式，建立农业农村厅法律顾问制度。为我厅重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与法律法规规章草案、规范性文件送审稿的起草、论证；参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书或者以党政机关为一方当事的重大合同；为处室局涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务；参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务等。三是资金投入和使用情况。签订《常年法律顾问合同》《涉农法律法规》，我厅商品房未缴租金法院诉讼律师代理费支0.8万元，全年支出12.15万元，结余7.2万元，执行率62.79%。
6.2019年藏猪养殖标准化技术规范工作经费2万元。一是项目背景。根据中华人民共和国《畜牧法》规定省级人民政府应当支持畜禽养殖者改善生产设施、加大养殖规模，提高养殖效益。我区农牧业产业规划要求畜禽养殖按照标准化技术规程指导生产，提高养殖效益。目前由于标准制定工作滞后，散户或规模养殖场养殖技术十分粗放、原始，养殖效益非常低，迫切需要加快标准制定工作。二是主要内容和实施情况。委托区农科院畜科所和农牧学院对我区牦牛和藏猪养殖进行研究试验，制定一套集成饲料配方、棚圈标准、设施要求为一体的技术规程，提高我区牦牛和藏猪养殖技术水平，促进农牧民增收致富，增强我区畜牧业养殖标准化程度。三是资金投入和使用情况。委托业务费尾款2万元，2020年支付合同尾款2万元，执行率100%。
7.2019年草原生态补奖机制监督员工作经费32.52万元（本年20万元，上年结转12.52万元）。一是项目背景。深入贯彻落实农业部办公厅、财政部办公厅关于印发《新一轮草原生态保护补助奖励机制政策实施指导意见（2016-2020年）》的通知（农办财﹝2016﹞10号）和财政部、农业部关于印发《中央财政农业资源及生态保护补助资金管理办法》的通知（财农﹝2014﹞32号）以及西藏自治区建立草原生态保护补助奖励政策实施方案（2016－2020年），切实落实好我区草奖政策，实现禁牧和草畜平衡，确保草原生态环境持续向好发展，促进草原生态修复，植被覆盖度逐渐提高。二是主要内容和实施情况。根据工作需要对各地市草原生态保护补助奖励机制工作的开展情况进行督促检查，对在检查中发现的问题及时报告草奖工作领导小组办公室，以便得到及时有效的处置。为解决草奖政策实施问题，巩固草奖政策实施结果提供重要保障。三是资金投入和使用情况。督检查指导各地市、县（区）草原生态保护补助奖励机制政策组织实施情况。对实施过程中出现的问题及时反映解决并提出建议。全年经费支出32.52万元，执行率100%。
8.2019年牦牛育肥标准化技术规范工作经费2万元。一是项目背景。根据中华人民共和国《畜牧法》规定省级人民政府应当支持畜禽养殖者改善生产设施、加大养殖规模，提高养殖效益。我区农牧业产业规划要求畜禽养殖按照标准化技术规程指导生产，提高养殖效益。目前由于标准制定工作滞后，散户或规模养殖场养殖技术十分粗放、原始，养殖效益非常低，迫切需要加快标准制定工作。因此特安排经费制定牦牛育肥标准化技术规范和藏猪养殖标准化技术规范。二是主要内容和实施情况。托区农科院畜科所和农牧学院对我区牦牛和藏猪养殖进行研究试验，制定一套集成饲料配方、棚圈标准、设施要求为一体的技术规程，提高我区牦牛和藏猪养殖技术水平，促进农牧民增收致富，增强我区畜牧业养殖标准化程度。三是资金投入和使用情况，委托业务费尾款2万元，2020年支付合同尾款2万元，执行率100%。
11.厅机关院内污水管道改造维护（非财政采购）15.92万元。一是项目背景。我厅机关院内污水管道设施自2005年建成投入使用至今已有十多年，设备设施老化或突发故障引起的污水渗漏等现象偶有发生，为降低有害水废水对流域环境和地下水环境的污染风险，急需改造维护。二是主要内容和实施情况。排污管道、雨水管道及附属建筑物。其中排污管道工程包括主管711.9m、支管604.6m及管道附属建筑物包括检查井46座、泵房1座占地10㎡、化粪池；雨水管道工程包括主管576m及附属建筑物雨水井39座。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15.92万元，全年经费支出3.79万元，结转12.13万元，执行率23.81%。
12.厅机关院内污水管道改造（政府采购）254万元。一是项目背景。我厅机关院内污水管道设施自2005年建成投入使用至今已有十多年，设备设施老化或突发故障引起的污水渗漏等现象偶有发生，为降低有害水废水对流域环境和地下水环境的污染风险，急需改造维护。二是主要内容和实施情况。排污管道、雨水管道及附属建筑物。其中排污管道工程包括主管711.9m、支管604.6m及管道附属建筑物包括检查井46座、泵房1座占地10㎡、化粪池；雨水管道工程包括主管576m及附属建筑物雨水井39座。三是资金投入和使用情况。全年预算安排254万元，全年经费支出228.71万元，结转结余25.28万元，执行率90.04%。其中12.04万元为为工程质保金一年后支付，13.25万元属政府采购结余资金，建议财政收回。
13.藏财综指〔2020〕7号周转房维修改造款139.64万元。一是项目背景。机关院内周转房年久失修，需对室内重做防水、内墙和外墙粉刷，给水管道、电气线路改造等。二是主要内容和实施情况。对厅机关院内64套周转房进行维修改造。三是资金投入和使用情况。全年预算安排139.64万元，全年经费支出92.34万元，结转47.3万元，执行率66.13%。其中46.913万元为工程总工程款的30%，2021年1月18日工验收后支付25%，即40.3175万元；5%做为工程质保金一年（2022年11月18日）后支付。
16.中国国际农产品交易会参展经费100万元（本年40万元，上年结转60万元）。一是项目背景。中国国际农产品交易会是经国务院批准的由农业农村部主办的国际一类展会。农交会作为农业农村部主办的唯一综合性展会，承担农业品牌建设有关工作，每年全国各省市（区）以政府名义组团参展。按照农业农村部年初展会计划要求，我区每年组织开展高原特色农产品展示展销活动。二是主要内容和实施情况。全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，助力构建“双循环”新发展格局，促进农产品流通和产销精准对接，推动农业贸易交流与合作，进一步推介我区特色优质农畜产品，推进区内企业与区外市场的深度交往。组织区内部分企业等经营主体参加展会。三是资金投入和使用情况。全年安排资金100万元（含2019年结转资金60万元），年支出经费100万元，执行率100%。
17.中国茶叶博览会参展经费10万元。一是项目背景。按照农业农村部年初展会计划要求，我区作为农业农村部认定的茶叶省区之一，部里要求茶叶主产区省区每年参加展会，并已成功参加举办的两届中国国际茶叶博览会。二是主要内容和实施情况。展厅租用费、展厅设计费、展厅布置费、展品运输费、宣传费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出0万元，执行率0。由于疫情等影响，延期开展。
18.干部培训费83.38万元（本年60万元，上年结转23.38万元）。一是项目背景。根据《中共西藏自治区委员会组织部西藏自治区财政厅关于<西藏自治区本级国家机关事业单位培训费管理办法>的通知》（藏组发〔2020〕84号）要求，针对我厅系统干部各方面业务培训，更好的服务于“三农”。二是主要内容和实施情况。用于区内外干部培训，学习领会国家新的政策方针，与时俱进，增强业务能力。三是资金投入和使用情况。全年安排83.38万元，全年支出27.45万元，执行率32.92%。
19.会议费50万元。一是项目背景。按照自治区党委、政府的决策部署，组织召开各类专业性和综合性等指导工作性会议。二是主要内容和实施情况。根据《中共西藏自治区委员会组织部西藏自治区财政厅关于<西藏自治区本级国家机关事业单位培训费管理办法>的通知》（藏组发〔2020〕84号）和《西藏自治区财政厅西藏自治区审计厅关于印发<西藏自治区差旅费管理办法>的通知》（藏财行〔2020〕10号）要求执行。三是资金投入和使用情况。全年预算安排50万元，全年支出42.55万元，执行率85.1%。
20.机动经费100万元。一是项目背景。财政按我厅年初部门预算项目总金额的3%核算（不含基建项目）。二是主要内容和实施情况。用于弥补单位公用经费不足，主要为车辆燃油费和单位水电费支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排100万元，全年支出100万元，执行率100%。
22.第三方业务咨询费24.26万元（本年10万元，上年结转14.26万元）。一是项目背景。根据2020年西藏自治区党委审计委员会办公室、区审计厅对我厅提出应加强对下属单位的监管工作要求，经过政府购买服务，委托第三方对厅属单位进行内部审计。二是主要内容和实施情况。为进一步加强厅系统财务监督工作，加大内部审计覆盖面，更好的指导厅属单位规范财务收支、资产管理和预算绩效管理。三是资金投入和使用情况。全年安排预算24.26万元，全年支出24.26万元，执行率100%。
25.专项业务经费80万元。一是项目背景。农牧业工作具有特殊性，工作开展基本在基层，下乡调研多，导致单位的基本运行成本高。二是主要内容和实施情况。主要用于单位的公用日常经费，下乡调研和参加培训等经费。三是资金投入和使用情况，全年预算安排80万元，全年支出80万元，执行率100%。
27.人员经费4111.84万元。一是项目背景。主要满足单位人员的基本工资、各项保险、住房保障以及其他类开支。二是主要内容和实施情况。发放工资，缴纳各项保险等其他。三是资金投入和使用情况，全年支出3697.31万元，调减指标414.53万元。执行率100%。
28.公务经费474.01万元（本年463.01万元，上年结转11万元主要为2019年提前下达的公务车辆保险费）。一是项目背景。用于单位完成工作任务的设备维持性费用支出，以及直接公务活动支出。二是主要内容和实施情况。单位主要用于办公费，水电费、公务车辆运行维护费、公务接待等公用经费的开支，以满足机关的正常运行。三是资金投入和使用情况。全年支出460.16万元，执行率97.08%，当年的公务接待调减2.85万元，和提前下达2021年公务车辆保险费用。
32.农村固定观察点项目经费10万元。一是项目背景。农村社情民意的重要渠道，能及时了解农牧民群众的家庭收支变化情况和农村基层运转情况，准确把握农村苗头性、趋势性问题，在推动农村经济社会发展中发挥着重要作用；能够为“三农”重大政策制定和科学决策提供科学参考，有效推动“三农”治理体系和治理能力的现代化。也能够为我区脱贫攻坚与乡村振兴成效的科学评测提供方法路径。与此同时，我区农村固定观察点是全国农村固定观察点系统的重要组成部分，对于分析全国农村经济运行形势尤其是牧区、藏区的经济运行运势发挥着重要作用。二是主要内容和实施情况。项目主要内容是依托分布在拉萨、林芝、日喀则、山南、那曲等五市的100户农村固定观察点农（牧）户，完成国家布置的各种常规和专项调查任务，同时通过开展培训、翻译印发资料等方式，不断提高数据报送质量。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出3.62万元，结转6.38万元，执行率3.62%。
34.西藏自治区农牧业信息化工程项目5186万元。一是项目背景。区发改委先后下发了《西藏自治区农牧业信息化工程项目建设可行性研究报告的批复》（藏发改产业〔2018〕588号）和《西藏自治区农牧业信息化工程项目建设初步设计及投资概算的批复》（藏发改产业〔2019〕675号），核定投资概算5186万元，全部为中央预算内投资。2020年4月21日，区发改委下发了《关于下达西藏自治区农牧业信息化工程建设项目投资计划的通知》（藏发改投资〔2020〕64号），5月8日，区财政厅下发了《关于下达自治区农牧业信息化工程项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（藏财建指〔2020〕33号）。二是主要内容和实施情况。建设标准规范、建设农牧统一数据库、建设应用支撑平台、建设农牧监管系统、建设农村土地（耕地）承包经营权管理系统、建设农村综合信息服务系统、建设农牧业物联网监测系统、建设农牧大数据综合监测分析系统、建设配套设施。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5186万元，全年支出1418.65万元，结转3767.35万元，执行率27.36%。
35.党政机关电子公文系统AK应用全面替代工程项目609.69万元。一是项目背景。是完成所用硬件设备的国产化适配、达到国产终端单轨率100%；完成1套办公系统的国产化适配，保障系统稳定运行；完成涉密计算机在安全可靠环境下的正常运行及密级标识建设；完成系统集成、工程监理等工程管理的全部工作。二是主要内容和实施情况。采购的515套通用软硬件设备、6套服务器软硬件设备、13套单机设备已正常运行，OA自动化办公系统数据迁移工作已经完成。三是资金投入和使用情况。全年预算安排609.69万元，全年支出190.45万元，结转419.24万元，执行率31.24%。
36.金农工程专项维护经费48万元（本年45万元，上年结转3万元）。一是项目背景。在“国家经济信息化联席会议”第三次会议上提出的，目的是加速和推进农业和农村信息化，建立“农业综合管理和服务信息系统”。二是主要内容和实施情况。网络的控制管理和信息交换服务，包括与其它涉农系统的信息交换与共享；建立和维护国家级农业数据库群及其应用系统；协调制定统一的信息采集、发布的标准规范，对区域中心、行业中心实施技术指导和管理；组织农业现代化信息服务及促进各类计算机应用系统，如专家系统、地理信息系统、卫星遥感信息系统的开发和应用。三是资金投入和使用情况。全年安排预算48万元，全年支出45万元，执行率93.75%。
37.信息网络安全维护专项75.68万元（本年75.61,上年结转0.07万元）。一是项目背景。区农业农村厅系统现有门户网站系统、OA办公自动化系统、视频会议系统以及动物检验检疫管理系统、新型经营主体直报系统、农畜设备质量安全溯源管理系统、农村集体资产管理系统、农机购置补贴辅助管理系统、基本农田管理系统等7套业务系统。二是主要内容和实施情况。开展网络安全检测，及时发现、处置安全隐患和攻击行为，购买、完善防护软、硬件落实整改工作；强化安全防护能力，需进行网络安全设备固件升级；强化发现、修补安全漏洞能力，需安全漏洞扫描修补；支付宽带及IP地址租用费、农牧综合信息服务平台维护费软件系统更新、门户网维护费，建立七地市资源共享和数据交换功能升级经费。三是资金投入和使用情况。全年安排75.68万元，全年支出54.34万元，结转21.34万元，执行率71.8%。
38.全区农牧民增收工作经费20万元。一是项目背景。按照《西藏自治区人民政府办公厅关于促进农牧民持续增收的意见》，规范农业统计和农业农村信息化工作，建立农业农村领域统计信息体系是全面促进农业农村优先发展的保障性工作，对全面及时掌握农业农村发展动态具有重要意义，科学高效的农业农村信息统计将为自治区党委政府科学决策和工作推动启动积极作用。二是主要内容和实施情况。承担农牧民增收办公室日常事务，召开农牧民增收联席会议，牵头组织开展农牧民增收调研和年度考核工作。组织开展农业农村重要信息统计工作调研，统筹编制农业农村统计体系及管理办法，统一开展农业农村领域重要信息统计，组织各地市科学化、系统化开展农业农村信息统计工作。农牧民增收办公室牵头组织于3-4月开展了促进农牧民增收工作专题调研（与春季农牧业生产统筹开展），8月督导农牧民增收工作落实情况，12月底组织开展年度增收工作考核并报请自治区党委政府对工作先进地市进行了表彰奖励；并召开了3次农牧民增收联席会议。三是资金投入和使用情况。全年安排20万元，全年支出20万元，执行率71.8%。
39.2020年拉洛灌区现代农业示范区规划编制经费30万元。一是项目背景。该经费为拉洛灌区现代农业示范区规划编制经费尾款，由于2019年被财政收回，后期经商发改委、财政厅同意，申请重新下达拉洛灌区现代农业示范区规划编制经费尾款。二是主要内容和实施情况。委托农业农村部规划设计研究院承担编制的拉洛灌区现代农业示范区规划编制工作经费尾款，三是资金投入和使用情况。全年安排30万元，全年支出30万元，执行率100%。
42.村支部第一书记办实事经费2万元。一是项目背景。为切实做好区农业农村厅系统选派村第一支部书记工作，特别是做好选派的村第一支部书记为民办实事经费项目绩效跟踪，我厅选派的2名村第一支部书记由厅强基惠民工作领导小组办公室负责配合当地党委、政府日常监管。厅计财处负责审核、审批为民办实事经费报销。二是主要内容和实施情况。2020年我厅共选派2名村第一支部书记，分别在日喀则市南木林县索金乡巴相村、白龙村。三是资金投入和使用情况。全年预算安排2万元，全年支出2万元，执行率100%。
43.强基惠民驻村生活补助经费69.64万元。一是项目背景。区农业农村厅党组贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中、三中、四中五中全会和中央第六、第七次西藏工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要论述，始终把干部驻村工作作为一项重要政治任务摆在突出位置，加强组织领导、强化工作指导，搞好服务保障、关心关爱干部、当好坚强后盾，确保了厅系统第九批驻村工作取得良好成效。二是主要内容和实施情况。一年来，厅系统派驻的第九批8个驻村工作队24名驻村工作队员不忘初心、牢记使命、不负重托，讲政治、讲担当，舍小家、顾大家，奋战一线、扎根基层，紧紧围绕驻村“七项重点任务”，坚持“指导不领导、到位不越位、帮办不包办”，真心实意帮助群众办实事、解难事、做好事，用实际行动践行“不忘初心、牢记使命”。三是资金投入和使用情况。全年预算安排69.64万元，全年支出66.67万元，执行率95.74%。
44.全区农业系列专业技术职称业务科目考试工作51.67万元。一是项目背景。根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅印发<关于深化职称制度改革的实施意见>的通知》（藏党办发〔2018〕19号）和《人力资源社会保障部农业农村部关于深化农业技术人员职称制度改革的指导意见》（人社部发〔2019〕114号）精神，按照自治区职称制度改革部署会、推进会的要求，为做好全区农业系列职称制度改革，区农业农村厅成立全区农业系列职称改革领导小组，对全区农业系列职称改革进行指导。二是主要内容和实施情况。主要用于农业系列职称制度改革“三审”论证会专家咨询费、资料汇编费、公示费、专家代表和工作人员伙食费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排51.67万元，全年支出12.79万元，结转38.88万元，执行率24.75%。主要是2020年全区农业系列专业技术职称评审制度改革，取消了每年开展的全区农业系列专业技术职称业务科目考试。
47.农药监督管理经费10万元。一是项目背景。根据新修订的《农药管理条例》中关于“县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展”的规定。二是主要内容和实施情况。调查统计农药销售使用情况、建立农药经营诚信档案；对农药生产、经营、使用场所实施现场检查并进行抽样检测；加强农药使用指导、培训、推广服务工作。资金拨付后，我区充分利用千名科技人员下乡活动，对农牧民进行农药指导，大力推广高效低毒农药，发放宣传手册等。我厅组织开展农作物病虫害防治条例宣传活动1次，并组织区农业中心编译《农作物病虫害防治条例》手册，印制1万册免费发放全区农民科技工作人员和部分农牧民学习。同时组织区农业中心对全区农药进行抽样检测，累计抽样80份，因部分样品寄送过程中出现损毁，实际测样49份，发现不合格样品5个，我厅印发了《区农业农村厅关于加强农药管理工作的通知》，对全区农药管理提出了要求并通报了抽检不合格农药信息。传推广工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出6.39万元，结转3.61万元，执行率63.9%。
48.粮食生产功能区管理经费15.76万元（本年10万元，上年结转5.76万元）。一是项目背景。按照农业农村部粮食生产功能区划定工作要求。二是主要内容和实施情况。报送全区化定数据。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15.76万元，全年支出11.3万元，结转4.46万元，执行率71.17%。
50.西藏农牧杂志出版费18.6万元（本年10万元，上年结转8.6万元）。一是项目背景。根据西藏自治区农业农村厅会议纪要〔2006〕5号精神，《西藏农牧》创刊于2006年1月，由自治区农业农村厅主管，自治区农学会主办。二是主要内容和实施情况。农业农村厅办公室负责组稿、编辑、审稿、出版和发行，为汉语版双月刊，大16开，每期汉语版发行1300册，每年共发行7800册。《西藏农牧》为内部资料，在全国农业农村系统和有关涉农部门范围内免费赠阅。完成两期《西藏农牧》组稿、编辑、审稿、出版和发行工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排18.6万元，全年执行16.84万元，预算执行率90.54%。
51.强制免疫疫苗采购（财农[2019]108号）5280.92万元。一是项目背景。《中华人民共和国动物防疫法》明确提出我国动物防疫实行预防为主，预防与控制、净化、消灭相结合的方针，将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭，动物、动物产品的检疫和病死动物的无害化处理，以及监督管理。《西藏自治区农业农村厅职能配置、内设机构和人员编制的规定》明确兽医局承担着全区动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政，全区基层动物防疫人员和村级动物防疫员的培训和年度考核工作，执业兽医考务和管理工作以及边境地区防疫检疫，项目建设管理工作，肩负畜禽产品安全监管工作的重要部门之一。二是主要内容和实施情况。重大动物疫病防控和重大动物疫病疫苗及物资采购经费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5280.92万元，全年支出5269.84万元，结转11.08万元，执行率99.79%。
52.重大动物疫病疫苗政府采购520万元。一是项目背景。一是通过重大动物疫病疫苗、防疫物资采购有效预防重大动物疫病发生和流行，确保不发生区域性重大动物疫情。二是主要内容和实施情况。通过重大动物疫病疫苗、防疫物资等重大动物疫病防控，实现了2020年我区未发生一起重大动物疫情。三是资金投入和使用情况。全年预算安排520万元，全年支出475.32万元，结转44.68万元，执行率91.41%。
53.2019年畜禽屠宰行业监管6.25万元。一是项目背景。范围对村级动物防疫员、屠宰厂、养殖场户、农牧民群众。二是主要内容和实施情况。通采购生猪屠宰检疫规程、重大动物疫病防控挂图等宣传资料。三是资金投入和使用情况。全年预算安排6.25万元，全年支出6.25万元，执行率100%。
54.“十四五”时期农畜产品加工业发展规划编制费（藏财农指〔2020〕38号）50万元。一是项目背景。产品加工业是国民经济的重要产业，是提升农产品附加值的关键，也是构建农业产业链的核心。通过农产品加工业发展，将加快产业结构和生产布局优化，引领形成优势产业集群，推进生物产业基地专业化、标准化、规模化和集约化发展。对促进“联企、联社、联户、联乡”发展，引导小农户与现代农业有机衔接，对实现农牧民就近就便就业和农牧区产业融合发展起到积极作用。二是主要内容和实施情况。农畜产品加工业发展规划编制经费50万元，2020年9月底以来，我厅抓紧组织开展了西藏自治区“十四五”时期农畜产品加工业发展规划编制工作，按照时限及工作要求，与农业农村部规划设计研究院于2020年9月共同对拉萨、那曲、昌都、山南、日喀则、阿里、林芝等七个地市开展了农畜产品加工业调研，并于2021年8月完成。三是资金投入和使用情况。全年预算安排50万元，全年未支出，执行率0。
55.办公耗材设备维修费12万元。一是项目背景。保障办公耗材及时供应，延长有损耗的办公设备使用寿命，保持设备良好的办公性能，维持厅机关正常运转，满足正常工作需要。二是主要内容和实施情况。购买打印机和复印机的硒鼓（墨粉）、光盘、A4（A3、A5）纸等办公耗材及设备的日常保养修理费。三是资金投入和使用情况。全年预算安排12万元，全年支出12万元，执行率100%。
56.2019年新型职业农牧民培育项目9.5万元。一是项目背景。党的十八届三中全会,对全面深化改革作出了战略部署,对农村改革提出了明确要求。大力培育新型职业农民,是深化农村改革、增强农村发展活力的重大举措,也是发展现代农业、保障重要农产品有效供给的关键环节。农业农村部从2014年支持我区试点培育工作，围绕教育培训、认定管理和政策扶持三项重点任务开展新型职业农民培育。二是主要内容和实施情况。我厅在2020年认真按照培育工作要求遴选了36名培育对象，结合基层农技推广体系能力提升主题培训班，开展培训，并完成培训任务。三是资金投入和使用情况。全年预算安排9.5万元，全年支出9.5万元，执行率100%。
57.学会、协会日常管理和组织经费20万元（本年5万元，上年结转15万元）。一是项目背景。组织开展基层农技人员和科研院所开展能力提升培训，积极引导科研院所、大专院校参与农牧民技能培训、农牧业技术示范推广等农牧业生产工作，为农牧业转型升级提供科技支撑。加强学会组织管理，推动优质资源向基层下沉，依托协会、联盟等组织协作发展，发挥学会专业技术优势，开展政策宣讲、项目推介、技术培训、专业指导等延伸服务，支撑产业发展。举办学术论坛、专业技术研讨等活动，搭建交流平台，提升学会学术水平。二是主要内容和实施情况。年度培训基层农技人员77人，遴选全区基层农技人员开展能力提升主题培训7天。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元，全年支出20万元，执行率100%。
58.三区科技人才支持计划专项资金118万元（本年4万元，上年结转114万元）。一是项目背景。按照区科技厅、组织部、财政厅、人社厅、扶贫办《关于印发〈西藏自治区2020年度“三区”科技人才工作方案〉的通知》（藏科发〔2020〕202号）精神。二是主要内容和实施情况。全区统一组织对农技推广骨干人才进行脱产业务培训，培训基层技术指导员、基地负责人等共456名，进一步提升“三区”科技人才服务和管理水平，推进“三区”科技人才组团式选派和集中式培训，扎实做好2020年“三区”科技人才工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排118万元，全年支出114万元，执行率96.61%。
60.土壤污染防治专项资金（财资环〔2020〕59号）170万元。一是项目背景。根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（藏政发〔2017〕6号）和《西藏自治区2020年耕地土壤环境质量类别划分工作方案》，开展耕地土壤环境质量类别划分工作。用于自治区农用地土壤环境质量类别划分、污染耕地调查、土壤修复项目。二是主要内容和实施情况。2020年经委托生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心承担项目任务。2020年完成全区耕地土壤环境质量类别划分，划分成果通过国家审核，年度全区受污染耕地安全利用率达到91%。三是资金投入和使用情况。全年预算安排170万元，全年支出170万元，执行率100%。
61.基层农机推广及建设73万元。一是项目背景。组织各地市农业农村局分管领导和项目负责人、项目县（区）项目管理人员和信息录入人员、技术指导员、基地负责人以及自治区项目管理人员、信息录入人员等共321人，开展异地集中培训5-7天。二是主要内容和实施情况。2020年我厅陆续举办7期基层农技体系能力提升培训班。三是资金投入和使用情况。全年预算安排73元，全年支出23.94万元，结转40.06万元，执行率32.79%。
第二项，厅驻格尔木农业综合行政执法队：共涉及9个子项。
2.兽药饲料监测10万元。一是项目背景。开展进藏兽药饲料和畜产品质量监测，按照属地管理的要求，协助辖区有关部门开展兽药饲料和畜产品质量监测，确保兽药、饲料和畜产品质量安全，维护广大群众身体健康和社会稳定。二是主要内容和实施情况。依法加强农药、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品监管，加大运输环节监督检查力度，全面掌握农产品质量安全状况，并及时公布监督抽查结果，发布质量安全信息，确保农产品消费安全。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出10万元，执行率100%。
3.禽流感快速检测经费42万元。一是项目背景。依法对贩运进藏的活禽实施流行病学调查与监测，基本了解和掌握进藏活禽输出情况，依法对通过青藏线的活禽流行病学调查与监测。二是主要内容和实施情况。通过简便、快速、敏感、特异的禽流感诊断技术对进藏家禽进行快速检测，为该病的早期预防、控制和扑灭奠定基础，为上级部门和领导决策提供科学依据。全年完成活畜禽车辆抽检422车次。三是资金投入和使用情况。全年预算安排42万元，全年支出42万元，执行率100%。
4.口蹄疫及蓝耳病流行病学调查经费15万元。一是项目背景。通过对进藏易感动物进行日常监测，加强对蓝耳病及口蹄疫检疫监督，严防疫情沿公路传播，确保我区养殖业持续健康发展。二是主要内容和实施情况。全年完成419车次的检查。三是资金投入和使用情况。全年预算安排15万元，全年支出15万元，执行率100%。
5.染疫动物无害化处理及消毒药品购置经费25万元。一是项目背景。开展进藏活畜运载工具消毒及染疫或不明死因动物尸体无害化处理，严防疫情沿公路传播，二是主要内容和实施情况。做好消毒及无害化处理，减轻输入性疫情发生风险。年度指标为消毒活畜禽等运输车辆≥2800台次，无害化处理动物尸体400头、只，全年消毒活畜禽等运输车辆2802台次，无害化处理动物尸体503头、只。三是资金投入和使用情况。全年预算安排25万元，全年支出25万元，执行率100%。
6.动物疫病等补助经费84.16万元（本年50.43万元、上年结转33.73万元）。一是项目背景。该项目为中央转移支付项目，依法对贩运进藏的生猪及生猪产品实施流行病学调查与监测，基本了解和掌握进藏生猪及生猪产品输出情况，依法对通过青藏线的生猪及生猪产品流行病学调查与监测，加强对非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测，严防疫情沿公路传播。二是主要内容和实施情况。对过检种猪、仔猪及生猪产品进行采样送检，采取其他防疫措施防止发生输入性非洲猪瘟等重大动物疫情。车辆采样和送检率达到99%以上。全年消毒活畜禽等运输车辆2802台次，无害化处理动物尸体503头、只。三是资金投入和使用情况。全年安排资金84.16万元，全年支出52.84万元，执行率62.79%。
7.周转房维修改造经费117.65万元。一是项目背景。通过对周转房进行维修改造，加固房屋结构，使其安全性能得到提升，改善居住环境。二是主要内容和实施情况。该项目2020年9月份批复，10月底开始施工，项目工期45天，由于冬季天然气管道原因，项目延期10天完成，造成项目跨年，资金使用跨年。三是资金投入和使用情况。全年预算安排117.65万元，全年支出78.15万元，结转资金39.5万元（其中含10.4万元工程质量保证金），执行率66.43%。
第三项，区兽医生物药品制造厂：共涉及7个子项。
3.2020年常规疫苗生产经费项目500万元。一是项目背景。为贯彻落实“预防为主”的方针，切实做好2020年动物疫病免疫工作，建立有效免疫屏障。因此区农业农村厅根据我区动物疫病发病情况、发病周期、流行特点、发病区域不同制定了科学合理的免疫计划，确保完成防疫任务。按照自治区兽医局制定的全区牲畜春秋两季疫苗总量进行生产，完成2020年度全区常规疫苗生产、仓储和调拨工作，保障全区动物疫病防控工作和农牧民增产增收。二是主要内容和实施情况。用于采购区生药厂生产常规疫苗所需的原材料、辅助材料、包装材料、检验动物、耗材和支付生产过程中产生的能耗费用、厂房维修保养费用、设备维修保养费用及其他费用等，生产疫苗用于全区无偿调拨，保证全区的动物安全，促进农牧民增产增收，提高老百姓生活水平。三是资金投入和使用情况。全年预算安排500万元，全年支出500万元，执行率100%。
4.2020年驱虫药生产经费项目900万元。一是项目背景。解决区生药厂常规疫苗生产经费问题，保障区生药厂药品的产量和质量，进一步提高牲畜存栏率，增加农牧民收入，提高我区农牧业整体发展水平。二是主要内容和实施情况。有效降低区内动物寄生虫病死率，保障人民健康，增加农牧民收入，提高我区农牧业整体发展水平。生产驱虫药4个品种，共计驱虫药生产数量达到23508万片。三是资金投入和使用情况。全年预算安排900万元，全年支出900万元，执行率100%。
5.危险废弃物处理经费项目20万元。一是项目背景。会同环保部门解决化学物品对环境的破坏，与危险废弃物处理中心协调，2020年年底前无害化处理完2019年生产危险废弃物品、报废及过期疫苗、化药产品、实验动物尸体等。二是主要内容和实施情况。报废及过期疫苗、化药产品、实验动物尸体无害化处理任务。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元，全年支出20万元，执行率100%。
6.重大动物疫病检测经费项目282.62万元。一是项目背景。主要保障对非洲猪瘟、小反刍兽疫、羊痘、口蹄疫、包虫病、猪繁殖与呼吸道综合征、猪瘟等动物疫病的检测，并协助开展非洲猪瘟防控工作。二是主要内容和实施情况。年共检测非洲猪瘟、小反刍兽疫、羊痘、口蹄疫、包虫病、猪繁殖与呼吸道综合征、猪瘟等动物疫病样品约25000份。三是资金投入和使用情况。全年预算安排282.62万元，全年支出282.62万元，执行率100%。
7.2020年度疫苗生产专用设备更新项目99.8万元。一是项目背景。保障兽用疫苗品质量安全，向农牧民群众提供高效优质的兽用疫苗，为全区畜牧事业的健康发展保驾护航。二是主要内容和实施情况。新兽用疫苗生产专用设备3台，其中更新专用洁净洗衣机1台，卫生级脉动真空灭菌柜1台，普通级脉动真空灭菌1台。三是资金投入和使用情况。全年预算安排99.8万元，全年支出99.8万元，执行率100%。
第四项，区农畜产品质量安全检验检测中心：共涉及8个子项。
1.全区“三品一标”认证工作经费44万元。一是项目背景。2020年，习近平总书记在中央农村工作会上指出，农业生产要三保，既要保数量，也要保多样、保质量。2021年中央一号文件明确强调要发展绿色农产品、有机农产品和地理标志产品。绿色有机地标产品是农业农村系统推出的安全优质农产品公共品牌。2021年农业农村部办公厅关于印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》的通知，明确要求要增加绿色有机地标产品的认证工作。自治区党委副书记严金海同志今年在拉萨调研时强调，要大力发展绿色有机农产品。二是主要内容和实施情况。全年度继续加大绿色食品、有机食品、农产品地理标志认证工作，使我区三品一标产品规模稳步提升、品牌效益突显，发展成果显著，全年计划新认证三品一标产品25个。三是资金投入和使用情况。全年预算安排，资金共计为44万元，全年支出44万元，执行率100%。
2、实验室双认证及日常检测工作运行经费及全区农畜产品经费20万元。一是项目背景。按照坚参副主席、厅领导的指示，为更好了解掌握我区农产品质量安全水平，要求开展实验室“双认证”工作，即检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核，将以前的定性快速检测提升为使用大型仪器开展定性定量检测，并能在法定范围内出具具有法律效应的数据和证明。从2020年8月获得“CMA”及“CATL”证书起，能够在法定范围内向社会出具具有法律效应的数据和证明。二是主要内容和实施情况。开展实验室农产品日常检测工作、全区农产品农药、兽药残留例行监测工作，监测产品数量为58个。完成了实验室双认证工作，取得“CMA”和“CATL”资质，获得农药、兽药认证参数78项，能够出具具有法律效应的数据；完成了40个蔬菜水果的农药残留检测。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元，全年支出20万元，执行率100%。
3.西藏农产品地方标准制定（修订）20万元。一是项目背景。2009年，自治区已成立了农牧业标准化委员会，组建了专家队伍，使全区的农牧业标准化工作有组织、有计划、有步骤的推进，制定了一批农牧业标准或技术规范，在此基础上将继续努力，加快标准的制修订进程，使全区特色农产品生产有标可依。结合我区实际，制定出切实可行的基地建设规划和实施方案，加快各类农牧业标准化示范区、标准化生产（养殖）基地的建设，积极推广“企业+基地+农户”的基地建设模式，提高生产组织化程度，带动农户提高标准化意识和标准化生产水平，通过标准化提升质量安全水平。二是主要内容和实施情况。2020年完成《茶叶生产技术规程》《蚕豆生产技术规程》等10个地方标准的修订工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排20万元，全年支出20万元，执行率100%。
4.全区无公害农产品认定工作经费47万元。一是项目背景。按照《农业农村部办公厅关于做好无公害农产品认证制度改革过渡期间有关工作的通知》（农办质〔2018〕15号）精神和《中国绿色食品发展中心关于印发无公害农产品认定审核规范等制度》规定，西藏自治区农业农村厅先后下发了《区农牧厅关于无公害农产品认证制度改革过渡期间无公害农产品认定职责分工的通知》（藏农厅发〔2018〕311号）和《区农牧厅关于印发《西藏自治区无公害农产品认定工作实施意见（试行）》的通知（藏农厅发〔2018〕312号），积极落实无公害农产品认定省级工作机构承接工作。二是主要内容和实施情况。2020年完全按照年初工作计划，于2020年12月前完成调研、现场检查、产品抽样、165个产品认定工作。三是资金投入和使用情况。全年预算安排47万元，全年支出47万元，执行率100%。
5.中心办公网络租用工作经费13万元。一是项目背景。区质检中心于2017年12月份搬迁至新建办公楼办公，距离区农业农村厅约3公里。按照以往方式取送文件一个来回耗时1小时左右。区农业农村厅OA系统为封闭式局域网，需专线接入方式方可使用，为体现“效率原则”，需向电信部门租用2M网络专线。办公外网是非涉密文件传输、工作资料查找的必要条件，故通过光纤接入互联网是快捷办公的基本需要。同时也是为区质检中心正常办公和全区农产品质量安全追溯体系建设的必要条件。专线网络带宽租用（区农业农村厅系统办公内网）。二是主要内容和实施情况。互联网接入带宽租用（办公外网），保障中心互联网、财务网、OA网、政务外网等网络正常，确保中心办公运行正常、安全。完成租用电信100M互联网和2M网络专线，完成办公外网非涉密文件传输、工作资料查找，完成通过光纤接入互联网实现快捷办公，完成区质检中心正常办公和全区农产品质量安全追溯体系建设。三是资金投入和使用情况。全年预算安排13万元，全年支出13万元，执行率100%。
6.农药兽药残留例行监测工作经费10万元。一是项目背景。从2020年8月获得“CMA”及“CATL”证书起，能够在法定范围内向社会出具具有法律效应的数据和证明。为及时了解我区农产品质量安全状况，为农产品安全用药、施药提供科学依据，须每年开展随机监测任务。实验室正常运行是开展监测工作的根本保障。二是主要内容和实施情况。开展实验室农产品日常检测工作、全区农产品农药、兽药残留例行监测工作，监测产品数量为58个。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出10万元，执行率100%。
7.人员经费361.44万元。一是项目背景。主要满足在职干部工资、社保、公积金等经费。二是主要内容和实施情况。项目资金到位率100%、专款专用，项目资金使用率100%，对区质检中心15名在职干部全覆盖。有效的维持本单位工作的正常运转，实现既定目标、完成预算支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排361.44万元，全年支出361.44万元，执行率100%。
第五项，区动物疫病预防控制中心：共涉及19个子项。
1.人员经费1505.14万元。一是项目背景。主要满足在职干部工资、社保、公积金等经费。二是主要内容和实施情况。项目资金到位率100%、专款专用，项目资金使用率100%，对中心在职干部全覆盖。有效的维持本单位工作的正常运转，实现既定目标、完成预算支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排1505.14万元，全年支出1505.14万元，执行率100%。
4.全国、全区春秋两季重大动物疫病防控检查项目28.1万元。一是项目背景。根据全国全区春秋两季重大动物疫病防控检查要求，对全区春秋两季重大动物疫病进行检查监督。二是主要内容和实施情况。2020年主要开展了春季6月，秋季11月份接待并陪同全国交叉验收检查组赴各地市进行督导检查，同时选派技术人员赴内地参加其他省市的交叉验收工作。春季6月份，秋季11月在兽医局的安排部署下组织技术人员赴各地市督导检查春防、秋防免疫工作开展情况，并采集样品，进行实验室检测，12月份数据汇总、评比上报。2020年全国、全区春秋两季重大动物疫病防控检测牛、羊、猪、鸡等样品数6500余份。三是资金投入和使用情况。全年预算安排28.1万元，全年支出28.1万元，执行率100%。
5.兽医实验室新基地运转经费项目。一是项目背景。及时对实验室设施设备进行维护修缮，确保设施设备正常运行，按时完成全区送检样品的检测和上级下达的检测任务，切实掌握年内我区重大动物疫病的疫情动态，提高我区重大动物疫情预警预报能力，确保年内不发生重大动物疫情。二是主要内容和实施情况。新建实验楼仪器设备及通风排风系统维护检测，实验室热水锅炉、实验室日常用水电、电梯维护费等。三是资金投入和使用情况。全年预算安排55万元，全年支出55万元，执行率100%。
7.动物防疫补助经费8万元。一是项目背景。切实掌握本年度内我区非洲猪瘟重大动物疫病的疫情动态，及时发现疫情隐患，提高我区非洲猪瘟情预警预报能力，实现全年不发生非洲猪瘟重大疫情，确保牲畜及产品的安全。二是主要内容和实施情况。按照农业农村部通知，制定监测方案，并对重大动物疫病开展流行病学调查与监测工作。本年度检测牛、羊、猪、鸡等样品10000余份，确保了我区畜产品健康发展。三是资金投入和使用情况。全年预算安排8万元，全年支出8万元，执行率100%。
8.2019年动物包虫病经费项目17.68万元。一是项目背景。扎实做好全区动物包虫病监测工作，全面掌握我区动物包虫病的感染状况，分析评估动物包虫病在全区的流行情况，建立完善的监测预警体系，按照上级部门的防治规划要求，开展包虫病流行病学调查与监测。二是主要内容和实施情况。按照农业农村部动物流行病学监测计划通知要求，我单位制定监测方案，在全区6县（区）动物包虫病开展流行病学调查与监测工作，监测数量近达8000头份，确保了我区畜产品健康发展。三是资金投入和使用情况。全年预算安排17.68万元，全年支出17.68万元，执行率100%。
10.黄牛改良冻精检测和监督指导项目3万元。一是项目背景。自2016年始，畜牧总站负责组织和统一采购黄改项目优质奶牛细管冷冻精液，一并负责冻精的抽检和黄改工作的督导检查。为规范冻精采购渠道，确保冻精质量，提高冻精采购管理的计划性和透明度，确保黄牛改良配种工作顺利开展，提高我区良种奶牛覆盖率和生产性能，促进农民增收。二是主要内容和实施情况。搭建平台，对黄牛改良冻精进行检测，下半年对黄改工作进行监督和指导工作，保质、按时按量完成。三是资金投入和使用情况。全年预算安排3万元，全年支出3万元，执行率100%。
11.西藏畜牧、草业统计工作项目5万元。一是项目背景。牧业、草业统计数据作为基础数据，能够真实反映发展现状及水平，对正确评价、判断畜牧业、草业发展形势，制定发展目标、编制发展规划、提供正确的决策依据等方面有重要意义。但我区畜牧业、草业统计还存在数据不够详尽等问题。二是主要内容和实施情况。了解和掌握西藏畜牧、草业统计工作项目实施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5万元，全年支出5万元，执行率100%。
12.西藏畜禽遗传资源委员会办公室运转工作项目3万元。一是项目背景。开展遗传资源调查工作，基本摸清西藏家畜家禽物种资源的数量、分布、特性及开发利用状况；对濒危畜禽遗传资源申请采取抢救性保护；制定畜禽遗传资源保护和利用规划，完善保种方案；真实地反映西藏畜禽遗传资源保护、开发和利用的最新状况，为各级畜牧行政管理部门制定畜牧业生产发展规划提供可靠信息，为合理利用资源，培育新品种提供科学依据，为科研教学单位提供基础资料，为畜牧企业从事畜禽资源开发与利用提供指导意见，为开展国际国内交流与合作奠定基础。二是主要内容和实施情况。组织申报新发现畜禽遗传资源鉴定；申报国家级保种场和保护区。三是资金投入和使用情况。全年预算安排3万元，全年支出3万元，执行率100%。
13.牦牛经济杂交养殖示范基地改扩建项目611.47万元。一是项目背景。按照“厉行节约、能用则用”，合理科学布局的原则，对奶牛养殖场现有基础设施加以改建，并添置相应的硬件设备。建成存栏规模600头，集科研创新、示范推广、技术培训为一体的标准化肉牛养殖示范基地。示范基地具有一定的基础，交通区位优势明显，且不存在新征建设用地、环境保护评价等。二是主要内容和实施情况。通过新建育成、育肥牛舍、干草库、青贮窖，综合培训楼维修改造现有牛舍等，使存栏规模达到600头，单次培训人员规模达到30人；新购设备22项；基础母牛存栏200头，年繁育安格斯与犏牛“三元杂交”肉牛140头。三是资金投入和使用情况。全年预算安排611.47万元，全年支出611.47万元，执行率100%。
14.牦牛经济杂交养殖示范基地运转经费项目482.56万元（本年337万元，上年结转145.56万元）。一是项目背景，根据《西藏自治区人民政府办公厅关于推进肉牛和奶业高质量发展的意见》（藏政办发〔2019〕35号）精神，明确推进以安格斯和犏牛杂交的肉牛产业。打造我区肉牛供给新的增长点，我单位需切实做好技术支撑与技术推广服务工作。根据齐扎拉主席2018年11月22日在基地调研时的指示精神，改造完成后基地将作为全区肉牛示范培训基地，承担全区示范推广及技术人员培训工作。2020年继续抓好牦牛经济杂交推广示范工作。二是主要内容和实施情况。年繁育杂交犊牛70头以上，出栏育肥牛70头；年培训基层技术人员100人次以上。三是资金投入和使用情况。全年预算安排482.56万元，全年支出246.97万元，结转235.59执行率51.18%。
16.西藏自治区藏獒保种基地建设项目21.27万元。一是项目背景。为切实保护纯种藏獒珍稀濒危物种，2020年建成存栏规模50条的藏獒保种基地。二是主要内容和实施情况。建设放养区、犬舍区、轮流放养区、配种区、幼犬保育区、科学实验室以及职工宿舍等设施，引进优良藏獒30条。三是资金投入和使用情况。全年预算安排21.27万元，全年支出21.27万元，执行率100%。
17.西藏农牧业标准化技术委员会畜牧业分技术委员会办公经费5万元。一是项目背景。西藏自治区畜牧总站作为西藏畜牧业技术支撑机构，于2008年成立了西藏自治区农牧业标准技术委员会畜牧业标准化技术（分）委员会，区畜牧业标准化分技术委员会的成立，填补了我区长期以来无行业标准化技术管理服务机构的空白。标委会的工作职责就是从我区畜牧业工作实际出发，研究制定既符合西藏农牧自身特色、操作性强的地方标准，建立分工明确、层层负责、狠抓落实的工作机制，确保西藏自治区畜牧业技术委员会各项工作稳步推进、有序开展。二是主要内容和实施情况。完成对畜牧标准化从业人员的系统培训；掌握《多玛绵羊》地方标准的调研工作及标准编写。三是资金投入和使用情况。全年预算安排5万元，全年支出5万元，执行率100%。
18.全区渔业执法6万元。一是项目背景。我区区域广袤，水域面积巨大，但渔业执法人员有限，严重不能满足渔政管理工作需要，导致偷捕现象严重；因涉水工程如电站大坝等影响，导致渔业资源受损严重。就全国范围而言，21世纪后各水域渔业资源衰退剧烈。为维护水域生态安全，切实保护好“绿水青山”，农业农村部长期开展了增殖放流工作及全国渔业安全生产交叉检查。开展我区渔业执法检查，正是在此基础上提出并执行。二是主要内容和实施情况。实地检查日喀则、山南等市渔业执法开展情况，并指导基层渔业执法工作，宣传普及渔业保护基础知识；参与全国渔业安全生茶交叉检查。实施中，书面检查了日喀则、山南等市渔业执法开展情况，参与了黑龙江、吉林、上海三省（市）的渔业安全生产检查。三是资金投入和使用情况。全年预算安排6万元，全年支出4万元，执行率66.67%。
19.西藏自治区网围栏、牧草种子检验检测项目10万元。一是项目背景。根据《西藏自治区退牧还草工程领导小组关于切实加强退牧还草工程管理的意见》(藏退组发〔2010〕1号)和《区农牧厅关于西藏自治区天然草原退牧还草管理办法（暂行）》(藏农厅发〔2016〕10号)精神，对全区退牧还草工程所有网围栏及牧草种子进行全程质量监督抽检，检测抽查结果及时在全区予以通报。二是主要内容和实施情况。由于行政职能划转，林草部门并未对网围栏、牧草种子等质量监管做出相应要求，目前支出仅仅用于实验室仪器设备校对。其他抽检交通、人员差旅、实验室运转等费用未支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出0.93万元，财政调减指标9.07万元，执行率100%。
第六项，区农业技术推广服务中心：共涉及7个子项。
1.人员经费1154.28万元。一是项目背景。主要满足在职干部工资、社保、公积金等经费。二是主要内容和实施情况。项目资金到位率100%、专款专用，项目资金使用率100%，对中心在职干部全覆盖。有效的维持本单位工作的正常运转，实现既定目标、完成预算支出。三是资金投入和使用情况。全年预算安排1154.28万元，全年支出1154.28万元，执行率100%。
3.农作物病虫害预测预报10万元。一是项目背景。该项目的实施可建立和完善的农作物病虫害监测预警体系，改善农业有害生物的监控手段，起到防灾减灾作用，达到保质保产的目的，促进我区农业可持续发展。二是主要内容和实施情况。主要对昌都、山南、日喀则、拉萨、林芝五市具有生态代表性和病虫害发生区域代表性的农作物病虫害监测点，开展区域病虫害发生监测预警工作，并上报病虫情报。开展农作物病虫田间识别和田间调查技术培训。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出10万元，执行率100%。
4.2020年粮油绿色高质高效项目经费100万元。一是项目背景。主要选择青稞、小麦、马铃薯、油菜等粮油作物实施。综合考虑种植传统、生产规模、基础条件、管理服务和产业化水平等选择拉萨市达孜区、日喀则市江孜县、山南市乃东区及昌都市洛隆县开展粮油绿色高质高效行动，同时带动拉萨、山南、日喀则、林芝、昌都五市其它31个粮油主产县。二是主要内容和实施情况。2020年全区共实施粮油绿色高质高效行动面积190万亩。其中，拉萨市31万亩，日喀则市73万亩，山南市27万亩，林芝市11万亩，昌都市48万亩。三是资金投入和使用情况。全年预算安排100万元，全年支出100万元，执行率100%。
5.农作物品种区域试验、示范和品种审定项目经费30万元。一是项目背景。为加强区域试验示范工作更加规范，科学真实地反应品系的特征特性，承试单位、育种单位对每一个参试品系，在按时、按量完成任务同时，记载数据，便于育种单位掌握参试品系的优缺点进行分析。二是主要内容和实施情况。区农业技术推广服务中心按照自治区党委政府决策部署和农业农村厅党组防控工作及财政厅绩效管理要求严格执行。三是资金投入和使用情况。全年预算安排30万元，全年支出30万元，执行率100%。
6.农作物种子市场质量监管项目经费5万元。一是项目背景。确保全区良种繁育田生产的种子质量要达到国家种子等级标准，良种繁育田田间检测达标率为100%；进一步整顿和规范我区农作物种子市场秩序，严厉打击种子市场中违法生产经营行为，有效地保护种子选育者、生产者和使用者的合法权益，坚决杜绝假冒伪劣种子流入我区种子市场，减少农业和农民的经济损失。二是主要内容和实施情况。确保全区17万亩良种繁育田生产的种子质量要达到国家种子等级标准，良种繁育田田间检测达标率为100%；随机抽查种子经销门店100家，使全区七地市种子市场管理进一步规范有序，从源头上把好种子质量关，依法保护种子选育者、生产者和使用者的合法权益，确保农业生产用种安全，种子纠纷率在9%以下。三是资金投入和使用情况。全年预算安排30万元，全年支出30万元，执行率100%。
7.土壤墒情监测10万元。一是项目背景。西藏属于干旱半干旱气候区，农业气象监测已经成为保障农业生产不可或缺的重要组成部分。二是主要内容和实施情况。开展农业气象监测工作，实现了定点、定时对土壤墒情、土壤温度、空气温度、降雨量、日照强度、风力风向监测，推进因墒种植、因墒灌溉，实现农业高效用水，为农业抗旱减灾、指导科学灌溉、节水技术推广提供信息服务和技术支撑。三是资金投入和使用情况。全年预算安排10万元，全年支出10万元，执行率100%。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：根据年初预算下达情况，对厅机关各处室局（中心）、厅属各事业单位的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等）。严格落实预算绩效目标责任制度，明确责任主体和责任人，年初由分管财务的厅领导与各处室局、厅属单位签订了部门预算及执行进度目标责任书。
二、绩效评价工作开展情况
三、综合评价情况及评价结论
综合评价95.31分。
四、绩效评价指标分析
（三）项目产出情况。自治区财政厅下达我厅系统2020年度预算经费共计34,157.85万元，其中：年初预算21,788.14万元（其中：基本支出10,941.9万元、项目支出10,846.24万元），年初结转预算4,990.8万元，年内追加预算7,378.91万元，截至2020年12月30日预算经费支出共计25,195.74万元，调减预算指标共计3,046.55万元,预算执行率为80.99%。
（四）项目效益情况。我厅将预算绩效管理工作成果与年度先进单位、先进个人、优秀个人等荣誉奖励挂钩，强化第三方监督评价结果运用，与预算绩效各项指标完成情况相结合，形成了外部考核与内部考核相结合的综合考核评价机制，奖励先进、激励后进，不断提高了我厅预算绩效管理水平。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。重点对部门预算开展事前、事中和事后全过程跟踪督导，确保预算支出执行的精准性和时效性。
2.开展事中绩效运行跟踪监控。由厅预算绩效管理工作领导小组办公室开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理。预算单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。厅预算绩效管理工作小组办公室填报《项目支出绩效目标执行监控反馈表》，将收集到的情况、存在问题和建议作为预算绩效管理的参考依据，以便及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断提升预算执行的成效。
（二）存在的问题及原因分析。从2020年预算绩效管理工作开展情况看，我厅部门预算执行情况总体良好，但也存在一些不容忽视的问题：一是部分预算项目前期工作基础差，项目无法按时启动，执行进度缓慢，导致项目资金结转影响了年度预算执行进度；二是对绩效评价的方法、标准、程序等多方面尚有把握不到位的地方，部门总体绩效评价情况准确性把握不足，对不可预见因素，重视不够、研究不深、办。法不多，缺乏实现预算绩效目标和加快预算进度的有效手段，影响了预算绩效执行工作。三是受疫情的影响，有些工作不能如期开展，很多培训班不能开展，中国茶博会展览延期，导致一些项目不能达到绩效预期值，从而影响了预算的执行。
六、意见建议及下一步工作思路
（一）几点建议。结合我区农牧业工作特点，一是建议合理安排预算资金。充分考虑预算单位公用经费的实际开支，部门所承载的部门任务不同，应给予适当的调整单位的公用经费的测算，不能一刀切。二是建议科学设置预算科目。切实解决有政策无预算资金的问题，确保预算单位按照有关规定落实各项惠民政策，进一步避免预算单位挤占预算资金的情况。