1.按此表明确的内容逐项检查，排查是否存在风险隐患。
3.排查中，发现存在风险或隐患时，应立即依据防范措施进行处理，如无法处理应及时上报。
4.排查中，发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时，上报更新表格。
5.相应编号的防范措施：
①车间卫生状况不佳，存在微生物污染风险，需要在卫生清洁操作规范中明确清场要求，保证生产结束后，按要求完成设备、设施、工具、容器清洗、消毒，地面积水清除干净。
②顶棚、墙壁、设备、设施、工具、容器损坏、失修，存在微生物污染、物理污染等风险，应上报，进行硬件维护、更换。
⑥物料与配方不一致，需与生产计划下达部门、原料库房、领料人员核实，尤其是在换产、转产、换班之后，要重新核实，确认物料与配方的一致性。
⑦如使用的原料存在异常，立即上报，确认是否可以使用，对于已经生产的产品，要进行风险评估，产品入库时应做好标识。
⑧容器、工具等混用，则需加贴或补贴标签，明确各自用途，需要醒目标示的应专门提醒。
⑨设备参数发生错误，则确认当天产品生产工艺，按照工艺调整设备参数。
⑩认真检查设备、设施确认是否存在磨损、掉屑、锈坏等情况，必要时使设备空转5分钟，确认是否存在异响、异味、摩擦等情况。
6.处理结果：（1）上报；（2）修改完善卫生清洁操作规范；（3）处罚未落实操作规程等制度的人员；（4）硬件维护、更换；（5）督促人员离开岗位；（6）督促人员尽快办理健康证；（7）重申操作要求；（8）核实确认物料和配方，确保一致性；（9）原料退回库房；（10）停止生产；（11）加贴标签；（12）调整设备参数；（13）设备等暂不使用；（14）清除异物；（15）个别产品销毁或无害化处理；（16）批量产品销毁或无害化处理；（17）设置标示牌和隔离带；（18）列为培训重点。
风险因素
排查内容
防范措施
存在问题描述
选择处理结果
厂区潮湿、有霉菌污染风险
查看车间顶棚、地面、墙壁，检查地面是否有积水，顶棚、墙壁是否受潮发霉，车间有无霉菌污染风险。
①
人员未落实健康管理、卫生防护要求
1.核查车间人员数量和有效健康证明的数量，检查是否人员无健康证明，或健康证明超期未重新申办而从事直接接触食品的生产活动。
③
2.检查人员裸露皮肤是否存在污染食品的伤口。
④
3.检查人员是否遵守生产场所卫生要求，是否按照规程洗手、消毒，做好个人防护，着工作服上岗，是否存在佩戴饰物、手表、是否化妆、染指甲、喷洒香水等，是否在车间内饮食。
4.查看人员离开车间时，是否脱去工作服。
5.检查更衣室，查看人员工作服与个人衣物是否分开放置。
6.查看人员定岗定位情况，检查是否存在人员串岗情况。
物料不符合配方或感官异常
1.查看当日所投实际物料，核实是否与生产计划和产品配方一致。
⑥
2.核实产品标签与实际物料、产品配方是否一致。
3.查看原料情况，确认原料感官新鲜度良好，包括颜色、状态、气味、滋味等，无腐败、变质情况。
⑦
设备设施管理不到位
1.查看生产设备、设施、工具等，检查转产、换产时，生产设备、设施中的物料清理情况，确认是否按照要求清场。
2.检查容器、工具是否存在混用。
⑧
3.检查设备设定的参数，确认设备参数符合工艺要求。
⑨
异物隐患
1.查看设备设施、工具、容器，确认生产工序中正在使用的设备、设施、容器工器具未发生磨损等异常，不会造成异物污染。
⑩
2.查看待包装半成品和已包装的成品，不应掺入异物。
3.查看车间顶棚、墙壁、地面，是否维护良好，无裂缝、无渗漏，是否存在墙体剥落、工程维修的临时性材料脱落风险。
②
4.班中如开展临时性修理，应设置标示牌和隔离带，不应对食品安全产生危害。
工艺流程未落实，人员操作不规范
1.查看人员操作和设备参数设置情况，必要时询问了解有关情况，检查人员是否掌握岗位技能。人员必须知道他们所负责的工作岗位的关键控制点及控制限值，并且知道如果超出监控限值时应该如何采取相应的纠正措施。
2.查看人员操作情况，检查人员是否按照已掌握的操作规程进行操作。
遭受虫害
1.检查对外的投递口和人员出入口，确认都有防虫害的密封措施并保持关闭。
2.检查捕蝇、灭蝇设备设施，确认都没有安装在操作区上方。
3.查看粘捕式灭蝇灯，确认都配有粘纸。
4.检查生产区域内是否有使用苍蝇拍。
风险隐患的排查要求及处置说明
②库房温湿度不符合原料贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存原料状况评估，确定能否继续使用。
③食品原料存放未离墙离地等，应重新码放原料，保证与墙体和地面的通风距离。
④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的，立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房，或转移到库房划定的不合格原料区，等待集中处置，避免被误作为合格原料使用。感官劣化或者霉变比例不高的，对原料状况评估，确定能否使用，如可消除或者剔除，应采取必要处置措施后使用，如无法消除或者剔除，应定位存放等待集中处置。
⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签，立即制作信息牌、标签。
⑥未预留原料取货通道，先进原料无法优先取出，需重新码放原料，保证留出原料进出通道。
⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料，应标记重点原料，优先使用完毕。
⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用，应立即上报，联系原料查验部门，确认是否已向供货方索取合格证明文件，以及自检数据是否已出，若没有，应告知化验室和产品检验部门，相应地对生产的产品调整出厂检验项目，并告知原料查验部门，继续向供货方索取合格证明文件。
⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置，未及时返回库房，需将原料、食品添加剂尽快返回库房，定位存放。
⑩非专人取用，或非必要取货量取走食品添加剂，要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂，必要时双人复核。
6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、原料码放等，达到原料贮存应符合的要求；（3）硬件维护、更换；（4）更换监测设备；（5）清除不适合使用的原料、食品添加剂；（6）直接丢弃；（7）暂时集中存放，待统一处理；（8）清除、剔除异常后使用；（9）退回库房；（10）列为培训重点。
贮存条件达不到要求
2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求，
4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。
原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质
检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。
原料标识不清
⑤
未经查验或未经检验的原料投入生产使用
查看食品原料、食品添加剂出库记录，与进货查验记录核对，确认投料是否已经进货查验或经检验合格。
“先进先出”没有落实
1.查看原料库中食品原料的摆放情况，确认是否预留出库通道，保证先入库的原料能够先出库。
2.查看食品原料出库记录，确认是否做到先入库的原料先出库。
原料退库不及时
检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库，是否存在被污染的风险。
食品添剂“两超”
1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。
2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整，更换食品添加剂包装的，是否重新制作标签，标明食品添加剂的基本信息。
4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库，是否存在被污染或被滥用的风险。
②库房温湿度不符合产品贮存要求，应立即调整库房内温湿度，并对库存产品状况评估，确定可以出厂销售。
③产品存放未离墙离地等，应重新码放产品，保证与墙体和地面的通风距离。
⑤如各类产品存在混淆风险，应将合格品、不合格品、待检产品分区存放，各区域制作明显标识。
⑥产品标签信息不完整，上报，确定如何处理，保证入库产品都有标签且产品的生产日期等信息完整。
⑧如产品经检验不合格，上报，确定该批产品能否采取补救措施，如无法补救或消除风险，不准出厂。
6.处理结果：（1）上报；（2）调整库房温湿度、成品码放等，达到产品贮存应符合的要求；（3）维护硬件设施等；（4）更换监测设备；（5）直接丢弃；（6）暂时集中存放，待统一处理；（7）对库房进行分区，合格品、不合格品、待检品分区存放；（8）加贴标签、加印生产日期等；（9）联系化验室确认检验结果，并记录；（10）放行出厂；（11）暂不放行；（12）列为培训重点。
查看库房顶棚、墙壁，确定是否存在透水、发霉情况，是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害。
检查库房温湿度是否符合产品贮存要求，
检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。
成品超过保质期或劣化变质
检查库存产品是否超过保质期，或已经发生霉变、生虫、胀包、感官劣化等情况。
合格品、不合格品、待检验品未分区
查看库存库房内合格品、不合格品、待检产品是否分区存放，各区域标识明显、各区域产品实现有效分离。
产品标签不合法
检查入库产品标签，如果已经形成最终销售单元，是否标签信息完整，是否都标注生产日期。
不合格品放行
查看出厂销售产品的检验结果记录，是否未经检验或检验不合格出厂。
⑦⑧
风险隐患的排查要求及处置说明
①缺少标准文本，或文本版本已经废止未更新为最新版本，则下载最新标准文本，同时，建立标准跟踪制度，明确对于标准的更新要及时跟进。
②标准里的项目未全部梳理出来，需进一步梳理，保证对所有的项目明确检验频次和方法。
④化验员不掌握检验操作方法，则再组织培训。
⑤长期未验证可靠性，需立即安排快检与法定检验方法的比对，如发现结果偏离正常范围，则必须查明原因，保证检验方法可靠、结果准确。
检验项目不全
1.查看标准文本，确认是否掌握所使用的原料和生产加工食品的最新食品安全标准，并具备标准文本。
2.查看标准项目梳理情况，确认是否涵盖了标准规定的所有项目，且每个项目都明确了检验频次和检验方法。
3.检查是否按照原料查验和产品检验方案确定的各项目检验方法和频次开展检验（包括自行检验和委托检验）。
不合格放行
检验方法错误
1.查看标准文本，确认是否具备所有项目的检验方法标准文本。
2.对自行检查的项目，查看化验员操作情况，是否按照规程操作，且操作熟练，对于规程中明确按照食品安全国家标准规定方法进行检验的，检查人员是否掌握方法。
3.采用快检方法的，核实是否按照规程明确的频次与食品安全国家标准规定方法进行比对。
检验原始数据记录不完整
检查检验原始数据是否规范、完整记录。
留样不符合要求
1.检查留样室的样品贮存条件是否符合产品贮存条件要求。
3.检查留样数量，确认留样数量满足按照食品安全标准对样品全项检验的数量。
试验仪器超期未检定
检查试验仪器是否超期未检定，制定试验仪器的检定计划，并实施。