为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
二．适用范围
适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责
采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容
4.1
所有公司采购的原物料均严格按照《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）；
4.2
4.3
大宗原物料、食品添加剂的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；
4.4
零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。
4.5
如含有畜禽肉类采购时，还应提供生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；
4.6
4.7
《采购及供应商控制程序》、《采购索证管理制度》
《合格供应商名录》、《原材料检验报告》、《入库单》
生产过程控制管理制度
为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。
1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。
2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。
3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。
4、辅助材料按消毒规定进行操作。
5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。
6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。
7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。
8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。
9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。
10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。
11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。
12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。
14、此管理制度自批准之日起施行
出厂检验记录管理制度
1、目的
控制产品出厂检验，确保产品质量合格。
2、适用范围
适用于本公司对产品的出厂检验控制。
3、职责
3.1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。
3.2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。
4、内容
4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验。
4.2、检验员按照《分析计划》的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详细记录，复检员确认。
4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写《出厂检验记录》并出具《质检报告单》。
4.4、对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。
4.5、检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品的质量状况。
食品生产安全自查管理制度
1.目的
定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。
2.范围
食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
3.职责
3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。
4.食品生产安全检查规程
4.1现场检查规程
检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。
（一）原辅料存放
1.原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。
检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求
重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有