南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度部门决算
目录
第一部分?单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分?2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分?2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
第五部分?名词解释
（一）主要职能
南涧彝族自治县血吸虫病防治站为南涧彝族自治县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为公益一类全额拨款卫生事业单位。主要职责：开展以血吸虫病为主的预防治疗工作，提高人民群众健康水平。主要任务：提供血防技术支持，拟定技术方案，负责实施，组织评估；组织和指导查螺、灭螺、查病、治病、健康教育及晚期病人救治等；负责人员培训，对各项工作进行质量控制；血防疫情信息的报告、管理、预测；指导农业、水利、林业等部门实施环境改造灭螺工程；开展合作交流，引进、推广、应用新技术、新方法；完成其他指令性任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、查螺工作
根据《南涧县2023年查螺实施方案》，对全县历史有螺区和可疑区域开展全面查螺。春秋两季共开展查螺1684.38万平方米，调查环境6157个，查出有螺环境452个，调查814200框，有螺框1786框，查出有螺面积48.78万平方米，解剖钉螺5228只，活螺平均密度0.01只/框，有螺框出现率0.22%,采用压碎法解剖镜检，未发现感染性钉螺。
2、灭螺工作
为提高灭螺质量及灭螺效果，制订《南涧县2023年灭螺工作方案》，按照有螺环境的分布现状，组建了以村为单位的灭螺专业队伍，每个片区安排专业人员负责技术指导，村级血防员分片包干、具体操作，通过采取责任到人、“一村一策”的工作方式，定期开展灭螺工作。采用喷雾机、地膜及种植抑螺植物等灭螺方式，开展有螺环境及相邻环境药物及生态灭螺，春秋两季共开展反复灭螺243.62万平方米，其中药物灭螺237.30万平方米，地膜灭螺5.47万平方米，种植抑螺植物0.85万平方米。
3、人群和家畜查病及预防性服药工作
进一步完善查病工作方案，细化措施，切实抓好疫区人群查病工作，我县始终坚持人畜同步查治，每年定期开展人群监测，家畜筛查和扩大化疗工作，实现人畜血吸虫病同步防治。在南涧镇、乐秋乡10个行政村共开展人群询检查病10472人，血清学查病5762人，血清学阳性23人，粪检查病1025人，未发现血吸虫病人，人群预防性化疗665人，血吸虫病人随访12人，晚血病人救治2人。家畜粪检查病5019头（匹、只），未发现血吸虫病畜，家畜扩大化疗12800头（匹、只）。
4、健康教育工作
5、监测工作
在乐秋、白云两个行政村开展流行因素监测工作，调查环境1669个，调查面积539.30万平方米，查出有螺面积16.31万平方米，采用系统抽样和环境抽查法调查268800框，查出有螺框637框，捕获活螺1993只，对捕获的活螺进行解剖镜检，未发现感染性钉螺。应用环介导等温扩增技术（LAMP）检测钉螺体内血吸虫核酸，共检测钉螺756只，均为阴性。开展流动人群血清学监测205人，无阳性。开展引进家畜血吸虫病调查100头（匹），其中牛67头，马33匹，采用毛蚴孵化法检测均为阴性。
在东升、麻栗两个行政村开展风险监测工作，共调查重点环境13个，调查面积2.58万平方米，查出有螺面积0.70万平方米，采用系统抽样和环境抽查法调查2422框，查出有螺框23框，捕获活螺143只，对捕获的活螺进行解剖镜检，未发现感染性钉螺。应用环介导等温扩增技术（LAMP）检测钉螺体内血吸虫核酸，共检测钉螺40只，均为阴性。在有螺地带开展野粪调查16份，其中牛11份，羊2份，狗3份，经顶管孵化法检测均为阴性。
6、野鼠调查工作
9月20日至24日，在上级部门指导下到乐秋、东升、麻栗、复兴、白云村委会的有螺环境周围农耕地、林地等环境开展了野鼠调查，共捕获野鼠5种14只，对捕获的14只野鼠解剖取样进行病原学检测，均未发现感染血吸虫野鼠，及时掌握野生动物血吸虫病流行动态，我县野生动物感染血吸虫病为低风险。
7、血吸虫病联防联控工作
9月26日，南涧县血吸虫病防治站与巍山县血吸虫病防治站党支部党员和专业技术人员共赴南涧镇白云行政村六苴自然村、巍宝山乡合作行政村上底毕自然村开展毗邻区域血防联防联控工作。在毗邻区域现场，南涧县、巍山县血防专业人员结合历史有螺环境及其周边可疑钉螺孳生环境分组开展了专项螺情调查，调查面积109962.00万平方米，调查框2224框，未捕获钉螺。两县血防工作人员就疫情动态、强化灭螺工作开展情况、联防联控组织形式及防治效果等进行了交流，并就钉螺调查、风险监测、传染源管控等情况达成共识。南涧镇白云行政村六苴自然村与巍宝山乡合作行政村上底毕自然村毗邻，血吸虫病流行区水系相通，历史螺区相邻，两地人群交往密切，田间劳作及人畜流动来往频繁，南涧县血防站、巍山县血防站每年秋季均开展联防联控工作，强化互联互促，对于保障联防区群众身体健康具有重要意义。
8、省、州级血防工作督导情况
9月22日，云南省卫健委血吸虫病专家咨询委员会副主任冯锡光、云南省地方病防治所血防科科长杜春红、云南大学教授周莹、大理州血防所药物筛选室室长罗秉荣等专家一行，到乐秋河水库南岸乐秋乡乐秋村委会上大湾自然村植物灭螺现场调研，在乐秋血防分站召开了血吸虫病防控研讨会，达成四项共识：一是日照充足不出水环境开展地膜灭螺，碳酸氢氨放入地膜下灭螺。二是控制传染源为主，加强监测，人工捕螺及禁牧等综合性防控措施。三是尝试中草药虎掌草粉末喷洒灭螺。四是钉螺密度高的环境实验种植抑螺植物。
10月10日，大理州血防工作领导小组联合血防检查组到南涧开展血吸虫病检查工作，召开了大理州血防领导小组联合检查南涧座谈会，会上县卫健局副局长杨政华作了工作汇报，联合检查组组长冯金芝作了工作要求，会后现场查阅了血吸虫病综合治理工作资料。
（一）机构设置情况
南涧彝族自治县血吸虫病防治站共设置7个内设机构。分别是：办公室、综合业务科、预防科、治疗科、检验科、健教科、财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
南涧彝族自治县血吸虫病防治站作为二级预算单位纳入南涧彝族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆,超编0辆。
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度收入合计4327921.53元。其中：财政拨款收入4327921.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少599239.43元，下降12.16%。其中：财政拨款收入减少599239.43元，下降12.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年退休职工1人，工资福利支出减少；本年没有购置专用设备、办公设备资本性支出减少。
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度支出合计4331008.19元。其中：基本支出3341380.31元，占总支出的77.15%；项目支出989627.88元，占总支出的22.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1050584.12元，下降19.52%。其中：基本支出减少318145.82元，下降8.69%；项目支出减少732438.30元，下降42.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年退休职工1人，工资福利支出减少；本年没有购置专用设备、办公设备资本性支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南涧彝族自治县血吸虫病防治站单位机构正常运转的日常支出3341380.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3147145.08元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194235.23元，占基本支出的5.81％。人均公用经费支出9249.30元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障南涧彝族自治县血吸虫病防治站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出989627.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.基本公共卫生服务经费20000.00元，主要用于血吸虫病防治宣传画册及宣传视频制作费等。
2.重大公共卫生服务经费967647.88元，主要用于开展血吸虫病防治工作办公费、劳务费、晚血病人救助费。
3.突发公共卫生事件应急处理经费1980.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度一般公共预算财政拨款支出4331008.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1047534.12元，下降19.48%,主要原因是:本年退休职工1人，工资福利支出减少；本年没有购置专用设备、办公设备资本性支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出318559.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出164584.80元；机关事业单位职业年金缴费支出2864.18元；死亡抚恤151110.80元。
9.卫生健康（类）支出3834538.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于疾病预防控制机构支出2581357.69元；基本公共服务支出20000.00；重大公共卫生服务支出967647.88元；突发公共卫生事件应急处理经费1980.00元；行政事业单位医疗支出263552.84元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出177910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于住房保障支出177910.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为35732.47元，完成年初预算的119.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为33257.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.07%，完成年初预算的110.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2475.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.93%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算2475.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为35732.47元，完成年初预算的119.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为33257.47元，完成年初预算的110.86%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2475.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因由于车辆老化，车辆维修维护费支出大于年初预算数，开展血吸虫病防治工作公务接待费支出年初无预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11247.35元，增长45.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14608.35元，增长78.33%；公务接待费支出决算减少3361.00元，下降57.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，车辆维修维护费支出决算数比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展血吸虫病防治查螺、灭螺、人群查病、人群预防性扩大化疗、血防健康教育及晚期血吸虫病人救助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展血吸虫病防治工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
截至2023年末，南涧彝族自治县血吸虫病防治站资产总额5621673.51元，其中，流动资产357719.84元，固定资产4938970.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产324983.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257602.73元，其中固定资产减少247386.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
2023年度，单位政府采购支出总额26841.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26841.49元。授予中小企业合同金额26841.49元，其中：授予小微企业合同金额9498.00元。
单位绩效自评情况详见附表。
南涧彝族自治县血吸虫病防治站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
我单位无其他重要事项情况说明。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。