永明镇

永明镇由党委、政府、人大构成，主要职能：党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；政府，行使本行政区的行政职能。永明镇由公务员、事业人员组成，属于基层国家行政机关。

（二）2021年重点工作完成情况。

一年来，我们扎实开展党史学习教育，政府自身建设得到加强。深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和党的十九届六中全会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。弘扬伟大建党精神，组织开展党史研学活动，学习“四史”、《新征程面对面》《中共党史十二讲》等理论读物，探访游仙区“飞龙山”，瞻仰伟人故里。开展“我为群众办实事”实践活动，完成4件民生实事项目，一批群众“急难愁盼”问题得到解决。认真履行党风廉政建设责任，健全完善“三重一大”决策机制，将征地拆迁、财政资金安排等列为镇党委会常设议题，做到科学民主依法决策。加强法治政府建设，镇政府和14个村居全部聘请法律顾问，协助起草文件、合同和法律宣传等56件，印发《永明镇农村宅基地审批和建房管理工作实施细则（试行）》等文件，切实保护群众合法利益。接受经济责任审计，防范和惩治数据造假。开展节约型机关建设。从严控制“三公”经费、压减一般性支出，逗硬执行出差审批和经费报销管理实施办法。敢于动真碰硬，扎实做好政府各项工作，全镇作风持续改善、执行力进一步增强。

一年来，我们坚持以项目突破为导向，镇域内基础设施不断完善。加快推进征拆工作。抽调30余名征拆骨干，组建G5京昆高速、滨河路征拆工作专班，以行之有效的举措攻克征地拆迁难点焦点问题。截至目前，京昆G5高速应交地1010亩，已交地880亩，交地率87%。滨河路已完成全部房屋锁定，已签订拆迁协议37户，拆除24户。G247已进场施工。加大经永产业园管控力度，印发《永明镇关于遏制违法用地、违法建设的通告》，拆除3处违法建筑，进一步规范我镇土地利用和建设秩序。投入资金440万元，完成梓潼庙村、红岩村村道建设6.64公里，建立农村公路管护队伍11支，排查整治临水临崖道路隐患11处。维修加固灌溉渠系6公里，完成长远水库维修工程，进一步完善镇内道路、水利基础设施。

一年来，我们全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，乡村全面振兴实现良好开局。准确把握巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基本要求，继续担当担责，坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴的光荣使命。落实帮扶政策，按照摘帽不摘政策要求，落实教育、健康帮扶政策，实施雨露计划帮扶学生32人，发放补助资金48000元，小额贷款贴息5万余元，发放卫生扶贫救助资金17000余元，扶贫小额信贷贴息65户33198元，协助脱贫户完成医疗报销3人次共计10729元。抓好脱贫人口稳岗就业。建立脱贫家庭劳动力就业台账，对有劳动力的家庭制定针对性的措施，精准推送就业岗位，转移就业539人，开发扶贫公益性岗位70个，鼓励到新型经营主体灵活就近就业，确保有劳动能力的脱贫人口实现稳定就业。扎实开展“回头看”。以帮扶责任人为主，会同村社干部，对全镇525户1381人脱贫人口、14户31人监测对象进行全覆盖走访，逐一核算收入，核查脱贫户“六有”有无弱项，村级层面“五有”有无短板等，脱贫攻坚成果“回头看”各项工作任务圆满完成。

一年来，我们坚持生态优先绿色发展，生态环境质量持续改善。召开环保专题党委会8次，各类型工作会议16次，印发《畜禽养殖污染专项整治方案》，全面部署环境保护工作。对辖区的砖瓦企业、养殖场进行全面摸排，发现并整改环保问题25个，关停散乱污企业3家，办理环保举报案件22件。加大农村人居环境整治力度。安装垃圾桶1100余个，收取垃圾运输费用52万元，收缴比例达到86%。所有行政村100%配备保洁员，做到“有制度、有标准、有队伍、有经费、有督察”的长效管护机制。生活垃圾治理率和生活污水治理率达分别达100%、62%，实现整村农村厕污共治无害化卫生厕所普及率达98%以上。签订秸秆禁烧承诺书3100余份，大力推广秸秆回收利用技术，推进农作物秸秆和畜禽粪便综合利用，从根源上减少露天焚烧现象。持续开展农业面源污染治理，实施化肥农药污染综合治理工程，农业废弃物资源化利用及回收处置率达到81.3%，同时实现了农药化肥施用量零增长。

一年来，我们有效防范应对重大风险，安全发展基础不断夯实。打赢森林草原防灭火“翻身仗”。把坚决落实习近平总书记重要指示精神作为重大政治任务，建立“末端发力、终端见效”工作机制，严格执行史上最严防火令，落实锅底山、白毛山等重点隐患点位监测责任人，设置了4公里防火隔离带，充实防灭火队伍，预设火场向导22人，在册防火员171人，全面提升应急处置能力。毫不放松抓好常态化疫情防控。紧盯重点地区、重点场所、重点部位，坚持人、物、环境同防，持续查堵漏洞，接种疫苗累计超5万剂次，切实维护人民群众生命安全和身体健康。全力抓好安全生产。联合多部门对30余家工商矿贸企业和G5、G247等在建工地及重点企事业单位开展食品安全、消防安全、用电用气安全大排查40次，开展交通安全劝导65场次，纠正344起违法违规行为，持续巩固安全生产良好秩序。扎实抓好防灾减灾救灾工作。成功应对“6·17”“7·15”“9·16”强降雨自然灾害，转移赵家脊受困群众800余人次。投资36万元建成赵家脊救生平台，赵家脊防洪堤项目进展顺利，进一步提升应对极端天气能力。

加强国防教育、国防动员、人民防空和退役军人事务工作。国家安全、民族宗教、机关事务、档案、保密等工作取得新成效，支持工会、妇女儿童、残疾人等事业取得新进展。

上述成绩的取得来之不易，这是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委、县政府坚强领导的结果，是镇党委统筹推动的结果，是全镇人民奋力拼搏的结果。在此，我代表永明镇人民政府，向全镇广大党员干部群众，向一直以来关心支持永明发展的各界朋友，表示衷心的感谢，致以崇高的敬意！

同时，我们也清醒地看到，我镇经济社会发展中还面临不少困难和挑战，主要是：经济发展速度不快，综合实力和竞争力不够强；村级集体经济发展不平衡、总量不强，造血能力相对薄弱；民生领域还存在短板和弱项，乡村全面振兴任务繁重；安全生产、森林防灭火、防灾减灾和疫情防控等领域仍有不少风险隐患；少数党员干部仍然存在庸政懒政怠政和不作为、乱作为、假作为现象。对以上问题，我们将在今后工作中着力加以解决。

永明镇属一级预算单位，按照三委办【2020】3号文件要求，永明镇下设九办五中心，主要包括：综合办公室、党建办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、城乡规划建设办公室、财政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、扶贫开发和生态环境办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、投资促进服务中心、宣传文化服务中心。

2021年末共有在职人员77人（行政48人，行政工勤3人，事业26人），年底有退休人员31人。

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2878.41万元。与2020年相比，收、支总计各减少10390.88万元，下降783.1%。主要变动原因是征地拆迁资金大幅减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2878.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2251.3万元，占78.2%；政府性基金预算财政拨款收入627.11万元，占21.8%；。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2878.41万元，其中：基本支出1825.42万元，占63.4%；项目支出1052.99万元，占36.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2878.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10390.88万元，下降783.1%。主要变动原因是征地拆迁资金大幅减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2251.3万元，占本年支出合计的78.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加503.93万元，增长28.8%。主要变动原因是城镇基础设施资金及人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2251.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出893.18万元，占39.7%；国防支出3万元，占0.1%；教育支出2.65万元，占0.1%；文化体育与传媒支出13.11万元，占0.6%；社会保障和就业支出162.72万元，占7.2%；卫生健康支出34.09万元，占1.5%；节能环保支出5万元，占0.2%；城乡社区支出59.76万元，占2.7%；农林水支出889.86万元，占39.5%；交通运输支出6万元，占0.3%；住房保障支出56.97万元，占2.5%；粮油物资储备支出90万元，占4%；灾害防治及应急管理支出35万元，占1.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2251.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务（类）商贸事物（款）事业运行（项）：支出决算为32.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为2.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为13.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为18.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革补助（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为24.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为35.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为59.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为49.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为502.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

35.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

36.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1825.42万元，其中：

人员经费1355.1万元，主要包括：基本工资298.2万元、津贴补贴147.76万元、绩效工资58.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.89万元、职业年金缴费0.73万元、职工基本医疗保险缴费28.08万元、住房公积金56.97万元、其他工资福利支出284.7万元、抚恤金19.97万元、生活补助361.26万元、其他对个人和家庭的补助支出24.16万元。

日常公用经费470.32万元，主要包括：办公费288.13万元、手续费0.18万元、水费1.68万元、电费2.05万元、邮电费4.33万元、差旅费15.05万元、维修（护）费8.04万元、租赁费0.96万元、会议费7.68万元、培训费2.65万元、公务接待费12.96万元、劳务费57.31万元、工会经费13.3万元、福利费8.63万元、公务用车运行维护费14.39万元、其他交通费23.2万元、其他商品和服务支出9.78万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.35万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待和公务用车的支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.39万元，占52.6%；公务接待费支出决算12.96万元，占47.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.39万元,完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.1%。主要原因是严格控制了公务用车的维修费用。

其中：公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出14.39万元。主要用于保障参加县级会议及活动、秸秆禁烧巡查、辖区内环保等各项工作的宣传、督查、检查、指导等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.96万元，完成预算99.7%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.1%。主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出12.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待400批次，3300人次（不包括陪同人员），共计支出12.96万元，具体内容包括：农业环保督察2.2万元、应急督查2.5万元、安全督察2.07万元、财政工作督察0.2万元、文化教育督察1.3万元、医疗卫计督察1.3万元、乡村振兴调研督察2.9万元、其他督查0.49万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出627.11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，永明镇机关运行经费支出470.32万元，比2020年增加131.21万元，增长38.7%。主要原因是疫情防控、防汛、机关新进人员经费等增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，永明镇部门未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，永明镇共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对永明镇乡镇污水处理和垃圾清运项目、镇乡公益性项目占地耕占税项目、返还绵阳市朝育机械有限公司土地出让项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年永明镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他财政事务支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:反映用于兵役征集等方面的支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各级部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:反映举办大型文化艺术活动的支出。

19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

28.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

29.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反应用于城乡社区管理事务方面的支出。

30.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反应用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映其他用于扶贫方面的支出。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

36.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

40.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

42.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

43.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

44.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

45.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

46.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

47.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

48、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

49.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年永明镇部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

（三）人员概况。

全镇共有行政编制49个，事业编制25个，合计编制77个。2020年底共有在职人员69人（行政40人，事业25人，事业工勤1人，行政工勤3人），退休31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2878.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2251.3万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入627.11万元，占22%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2878.41万元，其中：基本支出1825.42万元，占63%；项目支出1052.99万元，占37%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（二）结果应用情况。

2-1-1.预算挂钩：自评得分：6.00；计算过程和评定依据：对各村、居进行年度考核2-1-2.自评公开：自评得分：4.00；计算过程和评定依据：决算公开含绩效考核情况说明2-1-3.问题整改：自评得分：2.00；计算过程和评定依据：资金拨付进度绩效考核中未能达到百分比2-1-4.应用反馈：自评得分：5.00；计算过程和评定依据：按上级部门要求按时报送绩效编报等工作

（三）自评质量

3-1-1.自评质量：自评得分：10.00；计算过程和评定依据：按时按要求上交自评报告

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，整体评价良好。

（二）存在问题。

绩效评价应用优待进一步加强，资金指标拨付不够及时。

（三）改进建议。

通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了我镇各项工作顺利开展；进一步加大资金争取，规范资金使用流程。

附件2

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2021年永明镇共完成财政政策项目3个，涉及金额125.64万元。其中涉及到乡镇污水处理及垃圾清运、镇乡公益性项目占地耕占税、返还绵阳市朝育机械有限公司土地出让金三个方面，永明镇严格按照资金使用管理规范进行支出，圆满的完成了所涉及的项目资金使用，并对项目进行的绩效评价。

项目一：名称：乡镇污水处理和垃圾清运项目，农村污水处理、面源污染处置和垃圾清运。

项目二：名称：镇乡公益性项目占地耕占税，用于补助被征地农民被保障支出以及保持被征地农民原有生活水平项目。

项目三：名称：返还绵阳市朝育机械有限公司土地出让金，用于土地、拆迁安置等补偿资金。

（二）资金安排情况

项目一：乡镇污水处理和垃圾清运项目，金额29.93万元。

项目二：镇乡公益性项目占地耕占税，金额15.88万元。

项目三：名称：返还绵阳市朝育机械有限公司土地出让金，金额79.83万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

永明镇人民政府部门财政项目预算支出，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。

项目一：乡镇污水处理和垃圾清运项目，我镇对农村污水处理及垃圾清运工作进行了详细安排部署，具体落实经济办全面负责该项工作开展，对辖区内的垃圾进行了转运。镇财政办负责资金使用监管，确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目二：镇乡公益性项目占地耕占税，我镇对土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等工作进行了详细的安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

项目三：返还绵阳市朝育机械有限公司土地出让金，我镇对补助被征地农民被保障支出以及保持被征地农民原有生活水平的工作进行了详细的安排部署，镇财政办负责资金使用监管。确保工作落到实处，资金使用合法合规。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年绩效目标按要求全部完成，因业务水平有限，预算编制的精确性有待进一步提高。

在下一步工作中，将更加严格控制预算执行，做好项目资金管控，突出项目绩效效应，使项目资金发挥更好更大的作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照“花钱必问效”的原则，严格绩效评价结果应用，并将绩效自评结果于7月31日前在县门户网站专栏板块予以公开，主动接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

乡镇污水处理及垃圾清运经费项目绩效目标自评表

（2021年度）

政策（项目）名称

乡镇污水处理及垃圾清运经费

项目主管部门

三台县财政局

资金使用单位

永明镇

项目资金（万元）

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额：

29.93万元

100%

其中：中央、省补助

市级财政资金

县级财政资金

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

目标1：做好污水处理工作；

目标2：遏制“脏乱差”现象，努力营造干净、整洁、有序的宜居环境；

目标3：不断完善镇村卫生基础设施；

目标4：充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强群众健康和卫生意识；

目标5：加强健康知识培训与普及工作，进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。

做好了污水处理工作；

遏制了“脏乱差”现象，努力营造干净、整洁、有序的宜居环境；

不断完善了镇村卫生基础设施；

充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强了群众健康和卫生意识；

加强健康知识培训与普及工作，进一步提高了健康知识知晓率和健康行为形成率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

污水处理

日常处理

污染物及垃圾清理

日常清理

质量指标

污水排放处理

达到环保要求

污染物及垃圾处置

污染物及垃圾按时清理，保持环境干净卫生

时效指标

2021年12月前

成本指标

污水处理、污染物及垃圾清理

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

居住环境得到改善

居民健康得到保障

加强环保工作顺利推动

提升镇乡居民居住环境质量

生态效益指标

人居环境

得到提升

可持续影响指标

加大政策宣传力度、氛围营造

提高群众环境保护意识和责任感，增强健康和卫生意识，减少垃圾乱扔、乱丢、乱倒现象。

提升人居环境，改善空气质量

提高居民的居住和生活幸福指数

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥96%

说明

请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

返还绵阳市朝育机械有限公司土地出让金成本项目绩效目标自评表