SAPMM是英文SAPMaterialManagement(物料管理)的缩写。SAP物料管理模块的业务处理规则如下：
理解SAP的第一步是对SAP的屏幕架构有个基本的了解。接下来的章节结束了如何使在SAP系统中有效使用屏幕导航和如何使用标准工具栏的功能。
接下来的屏幕截图显示了SAP屏幕的可用工具栏
下面简单介绍一下工具栏-
为了创建一个新的会话，我们使用以下短截屏中的键-
结束工作后，退出SAP系统，是一个良好的操作。有几种方式退出系统，其中一种如以下短截屏中的指令所示
在现代组织机构中，采购遵循以下几步：
采购过程开始于对于一个产品和其数量的信息搜集。然后对于产品和服务的需求，去查询看哪个供应商可以满足需求。
需求确定好之后，看一眼哪些供应商可以满足。在此基础上，向供应商发送需求报价和需求信息。
供应商收到信息后，确认产品和服务的数量，以及安装、保修、维护参数等一系列必要服务的调研。可以获取一些样品进行质量检查。
然后进一步和供应商谈判价格、可用性、以及产品和服务的交货计划等。然后双方签署一份具有法律效益的合同。合同包含所有必要的信息，例如价格，物料数量，交货日期等。
订单物料被运送到订购方，供应商相应地收到货款，并提供一些必要的培训，产品或服务安装等服务。
随着产品和服务的消费，产品或服务的性能得到评估，并分析出任何必要的跟踪支持服务。
一但产品和服务被消耗掉，或者合同到期，则需要进行合同续签或者，重新订购产品和服务，同时供应商和服务提供者的经验得到审查。如果需重新灯钩产品或服务，公司决定需要从哪个供应商获取，或者寻找新的供应商。
下图说明了基本采购活动的流程-
简单介绍一下基本采购活动-
有两种基本采购类型-
下面介绍一下库存采购和消耗采购的不同-
下图描述了一个这样的组织结构，它描述了组织中合并的级别。它将客户放在首位，然后是多个公司代码，其次是多个工厂，具有自己或集中采购组织的多个存储位置的工厂。
在以下各节中，我们将研究构成企业结构的每个单元。
客户端具有以下属性-
公司代码具有以下属性-
它是组织中可以复制完整独立帐户集的最小单位。
有关工厂的基本要点如下：
存储位置具有以下属性-
有关采购组织的要点如下：
购买的不同形式可以描述如下-
采购组织未分配任何公司代码。它采购属于不同客户的所有公司代码。
采购组织仅分配给公司代码。属于公司的工厂可以通过该采购组织进行采购。
将采购组织分配给工厂。只有该特定工厂才能通过该采购组织进行采购。
采购组的属性如下：
组织结构可以定义为描述公司整体结构和功能的公司框架，组织结构分为不同级别，每个级别根据层次结构放置，这些级别之间具有直接或间接的关系。。标准组织中的各个级别如下：
SAP的所有定义都是通过DisplayIMG屏幕给出的，如下所示-
IMGEnterpriseStructureDefinition
SAP用户化实施指南=》企业结构=>定义。
公司是仅次于客户的最高组织单位，其中合并了多个公司代码的单独财务会计报表。公司可以有许多公司代码。在SAP中，创建公司是可选的。以下步骤将带您完成创建公司的过程。
IMGEnterpriseStructureDefinitionFinancialAccountingDefineCompany
TCode:OX15
第一步：在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义公司执行”图标。
单击新条目图标。
填写所有必要的详细信息，例如公司名称，公司地址，街道编号，城市，国家和邮政编码。
公司代码是仅次于公司的最小组织单位，对此，可以撤销独立财务会计的损益表。可以将许多公司代码分配给一个公司。以下步骤描述了如何创建公司代码。
创建公司代码的路径
IMGEnterpriseStructureDefinitionFinancialAccountingEdit,Copy,Delete,CheckCompanyCode
TCode:OX02
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“编辑”，“复制”，“删除”，“检查公司代码”执行图标。
单击新条目按钮。
填写所有必要的详细信息，例如公司代码，公司名称以及城市，国家/地区，货币，语言。
填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的公司代码。
工厂是公司内开展活动的组织单位。工厂将生产商品并为公司提供商品。以下步骤将引导您完成创建工厂的过程-
创建工厂的路径
IMGEnterpriseStructureDefinitionLogisticGeneralDefine,Copy,Deletecheckplant
TCode:OX10
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义，复制，删除检查工厂执行”图标。
选择定义工厂图标以创建新工厂。
点击新条目图标
填写所有必要的详细信息（例如工厂名称）以及详细信息（例如语言，门牌号，城市，国家/地区，邮政编码）。
填写所需信息后，单击保存图标。将创建一个新工厂。
仓库地点是一个组织单位，实际上是区分工厂中不同物料库存的地方。存放地点是实际存放库存的地方。一个工厂可以包含多个存储位置。所有数据都存储在特定存储位置的存储位置级别。请按照以下给出的步骤创建存储位置-
创建库存地点路径
IMGEnterpriseStructureDefinitionMaterialsManagementMaintainStorageLocation
TCode:OX09
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护存储位置”执行图标。
输入您要为其创建存储位置的工厂的名称
输入存储位置的名称及其描述。填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的存储位置。
采购组织是公司或工厂下的组织单位，负责根据要求进行采购活动。它负责外部采购。采购组织可以特定于工厂或公司。按照以下给出的步骤创建采购组织。
创建销售组织的路径：
IMGEnterpriseStructureDefinitionMaterialsManagementMaintainPurchasingOrganization
TCode:OX08
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组织”执行图标。
输入采购组织的名称及其描述。
填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的采购组织
采购组是一个组织单位，负责组织内的日常采购活动。以下给出的步骤描述了如何创建采购组-
路径：
IMGMaterialsManagementPurchasingCreatePurchasingGroup
TCode:OME4
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护采购组执行”图标。
第二步：单击新条目图标
输入采购组的名称及其描述。
填写所需信息后，单击“保存”图标。将创建一个新的采购组。
要在这些级别之间建立关系，我们必须将它们分配给一个或另一个，以使它们仍位于同一层次结构中。例如：由于公司位于顶层，而工厂位于顶层，因此工厂与公司之间必须有某种关系。由于工厂是公司的子部门或较小的部门，因此它将分配给公司。标准SAP具有以下四个基本和基本分配-
SAP中的所有分配都是通过DisplayIMG屏幕完成的，如以下屏幕截图所示。
路径：IMGEnterpriseStructureAssignment
工厂到公司代码
工厂位于公司代码下方一级。因此，我们需要将工厂分配给公司代码。请按照以下步骤将工厂分配给公司代码-
将工厂分配给公司代码的路径
IMGEnterpriseStructureAssignmentAssignPlanttoCompanyCode
TCode:OX18
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将工厂分配给公司代码执行”图标。
步骤2-单击新条目图标。
步骤3-输入工厂名称和公司代码。单击保存按钮。现在将工厂分配给公司代码。
可以在公司代码级别设置采购组织。它称为集中采购组织。因此，我们需要将此采购组织分配给公司代码。以下步骤将指导您完成将采购组织分配给公司代码的过程-
将采购组织分配给公司代码的路径
IMGEnterpriseStructureAssignmentMaterialsManagementAssignPurchasingOrganizationtoCompanyCode
TCode:OX01
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给公司代码”执行图标。
我们可以查看现有分配并可以相应地进行更改。进行更改后，单击“保存”按钮。现在已将采购组织分配给公司代码。
采购组织可以针对与工厂，即，可以在工厂级别设置采购组织。在这种情况下，我们需要将采购组织分配给工厂。请按照以下步骤将采购组织分配给工厂-
将采购组织分配到工厂的路径
IMGEnterpriseStructureAssignmentMaterialsManagementAssignPurchasingorganizationtoPlant
TCode:OX17
第一步：在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将采购组织分配给工厂”。
第二步：
点击新条目按钮
第三步：
输入工厂的名称和采购组织。点击保存按钮。采购组织被分配给工厂。
标准采购组织是默认的采购组织。如果我们想让工厂使用标准采购组织，有时候我们会把标准采购组织分配给指定的工厂。请按照以下步骤将标准采购组织分配给工厂-
将标准采购组织分配给工厂的路径
IMGEnterpriseStructureAssignmentMaterialsManagementAssignStandardPurchasingOrganizationtoPlant
TCode:SPRO
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将标准采购组织分配给工厂”。
我们可以查看现有分配，并可以进行相应的更改。进行更改后，单击“保存”按钮。现在将标准采购组织分配给工厂。
SAP主数据具有以下两种类型-
有关物料主数据的注意事项如下。
主要数据-这将包括基本数据（基本计量单位，重量），购买数据（超出公差和低于公差），会计数据（标准价格，移动价格）。
物料主数据具有四个特征，我们将在以下各节中逐一讨论。
物料类型
具有某些共同属性的物料被分组在一起，并被分配给物料类型。它可以区分材料，并允许组织根据公司的要求以系统的方式管理不同的材料。例如，原材料和成品是其中的一些材料类型。可以通过以下步骤创建材料类型。
创建物料类型的路径：
IMGLogisticsGeneralMaterialMasterBasicSettingsMaterialTypesDefineAttributesofMaterialTypes
TCode:OMS2
第一步：
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义材料类型的属性”。
点击新建按钮
填写必填信息，例如材料类型名称和描述。点击保存。将创建一个新的材料类型。
物料组
物料组是种类繁多的物料类型。具有某些共同属性的物料被汇总在一起，并将它们分配给物料组。例如：我们有一些要包装的材料，因此材料类型可以是电气或食品，但是我们可以将这些材料类型分组并将其放入包装的材料组中。请按照下面给出的步骤创建物料组。
创建物料组的路径：
IMGLogisticGeneralMaterialMasterSettingsforKeyFieldsDefineMaterialGroups
TCode:OMSF
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义物料组”
输入物料组的名称及其描述。单击保存按钮。将创建一个新的物料组。
号码段
当我们创建物料主记录时，每种物料都由唯一的编号（称为物料编号）识别。我们可以通过两种方式为材料分配一个数字-
定义号码段范围-
内部号码范围可以通过以下步骤定义-
IMGLogisticGeneralMaterialMasterBasicSettingsMaterialTypesDefineNumberRangeforEachmaterialType
TCode:MMNR
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义每种物料类型的编号范围”。
我们可以在此处和EXT（外部选项卡，如果选中此选项，则可以在该物料中分配一个外部号码）中定义一个数字范围。单击保存按钮。现在为物料定义了编号范围。
分配号码范围
定义后，我们需要将其分配给物料组。请按照以下步骤分配数字范围。
在同一屏幕上，选择组页签
对于特定的物料组，我们可以在此处分配一个数字范围。点击保存。现在将数字范围分配给物料组。
物料主数据包含公司采购，生产或出售的所有物料的信息。它包含所有级别可用的中央数据。请按照下面给出的步骤创建物料主数据。
创建物料主数据的路径
LogisticsMaterialsManagementMaterialMasterMaterialCreateMaterial
TCode:MM01
注意：对于任何创建事务我们用01，修改用02，显示用03作为后缀.
在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径单击“创建”按钮。
填写所有必需的详细信息，例如物料编号（如果分配了外部编号），物料类型，行业等。
第三步：选择要为材料维护的视图
第四步：
输入工厂名称和存储位置
第五步：
在物料视图中输入所需的信息，例如计量单位，货币，标准价格，移动价格等。单击保存。将创建一个新材料。
供应商主数据的关键点如下：
一条供应商主数据记录包括：供应商名称，地址等。
供应商主记录的数据分为三类：
供应商主文件具有三个特征，我们将在以下各节中逐一讨论。
供应商根据他们的要求进行分类。具有类似特征的一些供应商被组合在一起并放在一个类别中。例如，所有本地供应商都可以放在一个帐户组下。按照以下步骤创建供应商帐户组
创建供应商账户组的路径
IMGLogisticGeneralBusinessPartnerVendorsControlDefineAccountgroupandfieldselection(vendor)
TCode:OBD3
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义帐户组和字段选择（供应商）”
填写所有必要的详细信息，例如帐户组名称，常规数据和字段状态。单击保存按钮。将创建一个新的供应商帐户组。
当我们创建供应商主记录时，每个供应商都会被称为供应商编号的唯一编号所识别。与物料主数据一样，我们为供应商主数据分配内部和外部编号。
定义号码段
可以通过以下步骤定义数字范围-
定义号码段路径
IMGLogisticGeneralBusinessPartnerVendorsControlDefineNumberRangeforVendormasterrecord
TCode:XDN1
在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义供应商主记录的编号范围”。
点击插入按钮
我们可以在此处和EXT（外部选项卡，如果选中此选项，则可以在该供应商中进行外部号码分配）中定义号码范围。点击保存。将创建一个新的数字范围。
定义数字范围后，我们需要将其分配给供应商组。请按照以下步骤分配编号范围。
在与上述相同的屏幕上，选择“数字范围”选项卡。
对于特定的供应商组，请在此处分配一个数字范围。点击保存。现在将编号范围分配给供应商组。
供应商主包含公司可以从中采购或出售商品的供应商列表。可以按照以下步骤创建供应商主数据-
创建供应商主数据的路径
SAPMenuLogisticsMaterialManagementPurchasingMasterDataVendorCentralCreate
TCode:XK01
在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“为中央供应商数据创建”。
填写所有必需的详细信息，例如公司代码，采购组织和供应商编号（如果分配了外部编号）。
填写供应商地址的所有详细信息，例如街道名称，邮政编码，国家/地区
填写供应商的必要银行详细信息。
填写供应商的必要会计信息。
第六步：
填写公司与供应商之间定义的付款条件。点击保存。将创建一个新的供应商主数据。
SAPR/3处理所有实时数据，包括物料主数据和供应商主数据。物料和供应商主数据是单独的数据记录，用于保留物料和供应商从何处采购物料的信息。物料和供应商的合并信息总共保存在一个记录中，我们称之为采购信息记录。购买信息记录的要点如下
请按照下面给出的步骤创建购买信息记录。
创建采购信息记录的路径：
LogisticsMaterialManagementPurchasingMasterDataInfoRecordCreate
TCode:ME11
在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建”图标。
输入供应商编号。在信息类别中，根据需要选择标准或分包合同，管道或托运货物。
填写所需的详细信息，例如物料组，第一/第二/第三提醒，供应商物料编号，个人详细信息，订单单位，原始数据和排序条件。
提供可以称为信息记录描述的信息记录说明。点击保存。将创建一个新的信息记录。
可以通过以下两种方式创建源列表-
自动创建源列表
通过更改材料主数据中的一些设置，可以自动创建源清单。可以按照以下步骤创建自动源列表。
第一步：转到MM02（要为其自动创建源清单的物料主数据的编辑模式）。选择所有视图。
第二步：在采购视图中，选中源列表框。点击保存。将自动为物料创建货源清单。
手动创建源清单
每个组织都会获得材料或服务来满足其业务需求。从供应商或经销商那里购买材料并获得服务的过程称为采购。采购物料所需的步骤构成了采购周期。每个组织都执行一些通用的顺序步骤，以正确的价格采购正确数量的材料。采购周期中的重要步骤如下-
确定需求这是采购周期的第一步。这是逻辑上的细分，它确定公司需要哪些材料或服务，以及哪个供应商可以满足要求。列出需求列表，然后由组织内的高级主管部门批准。批准后，将形成一个正式清单，称为采购订单，其中包含一个更高级别的批准，该清单被发送给供应商。
创建采购订单采购订单是对需求的正式和最终确认，该确认已发送给供应商以提供材料或服务。采购订单包括重要信息，例如物料名称及其相应的工厂，采购组织的详细信息及其公司代码，供应商名称和交货日期。可以按照以下步骤创建采购订单-
创建采购订单的路径
LogisticsMaterialsManagementPurchasingPurchaseOrderCreateVendor/SupplyingPlantKnown
TCode:ME21N
在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建已知的供应商/供应工厂”。
填写所有必要的详细信息，例如供应商名称，采购组织，采购组，公司代码和物料详细信息，例如物料编号，价格，货币和工厂
通过选择选项卡，在Item下填写所有必要的详细信息，如以下屏幕截图所示-
发票/交货标签（提供税码，付款条款和条件以及国际贸易条款）
分配选项卡（提供有效的总账代码，业务范围和WBS元素）
点击保存。将创建一个新的采购订单。
处理采购订单后，供应商将物料交付给订购方，此过程称为收货。在此阶段，订购方接收物料，并验证其状况和质量。一旦根据预定义的质量验证了物料，便过帐收货。可以按照以下步骤过帐收货。
过帐收货的路径
LogisticsMaterialsManagementInventorymanagementGoodsmovementGoodsmovement
TCode:MIGO
第一步：在SAP菜单屏幕上，按照上述路径选择货物移动（MIGO）。
第二步：填写所有必要的详细信息，例如运输类型（收货时输入101），物料名称，收到的数量，存储地点的详细信息以及将放置物料的工厂。点击保存。现在已为物料过账收货。
收货后从供应商处收到发票，然后由订购方验证发票。在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并完成发票和PO的对帐。可以按照以下步骤过帐发票-
过账发票的路径
LogisticsMaterialsManagementLogisticInvoiceverificationDocumentEntryEnterInvoice
TCode:MIRO
第一步：在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。
第二步：填写所有必要的详细信息，例如发票过帐日期，已付给供应商的金额以及所付金额。点击保存。现在已过帐发票以收货。
每个组织的采购都始于收集需求。收集需求后，我们需要通知采购组织。采购申请是包含需求列表的文档。关于采购申请要注意的要点如下-
标准-从供应商处获取成品材料。
分包-向供应商提供原材料并获得成品。
寄售-采购存放在公司场所的材料，并为此支付给卖方。
库存转移-从组织内部获取物料。
外部服务-从第三方供应商处获得维护等服务。
可以按照以下步骤创建采购申请-
创建采购申请的路径后勤物料管理采购采购申请创建
TCODE：ME51N
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“创建执行”图标。
步骤2-填写所有必需的详细信息，例如物料名称，数量，交货日期，物料组和工厂。点击保存。将创建一个新的采购申请。
创建采购申请后，我们需要将需求发送给供应商。通过称为采购订单的文档来完成。可以根据采购申请直接创建采购订单。
根据采购申请创建采购订单
请按照下面给出的步骤从采购申请中创建采购订单。-
TCODE：ME21N
步骤1-输入TCode转到采购订单主屏幕。选择采购申请，如以下屏幕截图所示。
步骤2-提供要为其创建采购订单的采购申请编号。然后选择执行图标。
步骤3-将标准参考采购申请拖到NBStandardPO旁边的购物车中。
步骤4-验证采购订单的详细信息，并根据要求进行必要的更改。点击保存。现在，您具有来自所选采购申请的采购订单。
供应商选择是采购周期中的重要过程。一旦需求被收集，我们便开始寻找可能以最优惠的价格满足需求的供应商。因此，要求供应商提交其报价，指示材料的价格以及其条款和条件。该请求称为报价请求（RFQ）。以下列出的是关于报价请求要注意的要点-
可以按照以下步骤手动创建RFQ-
创建询价的路径后勤物料管理采购询价/报价报价请求创建
Tcode：ME41
步骤2-填写所有必需的详细信息，例如RFQ的类型（如果为标准，则为AN），语言，RFQ的日期，采购组织和组。
步骤3-提供物料名称，物料数量，物料组和报价截止日期。
步骤4-提供物料的数量和交货日期。
步骤5-提供您要向RFQ寻址的供应商地址（街道编号，城市，国家/地区，PIN码）。点击保存。将创建一个新的报价请求.
还可以按照以下给定的步骤参考采购申请创建询价单-
步骤1-在RFQ的主屏幕上，选择参考PReq选项卡。
步骤2-输入您要为其创建询价的申请编号。点击保存。将参考采购申请创建一个新的报价请求。
供应商选择是采购周期中的重要过程。可以通过报价过程选择供应商。在选定供应商后，组织会与该特定供应商签订协议，以提供具有特定条件的某些项目。通常，当达成协议时，与供应商签订正式合同。因此，概述协议是与供应商的长期购买协议。-
请按照以下步骤创建合同。
创建合同的路径后勤物料管理采购框架协议合同创建
TCODE：ME31K
步骤2-提供供应商名称，合同类型，采购组织，采购组和工厂以及协议日期。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如协议有效期开始日期，结束日期和付款条件（即付款条件）。
步骤4-提供物料编号以及目标数量。点击保存。将创建一个新合同。
可以通过以下两种方式创建调度协议-
请按照下面给出的步骤创建计划协议。
创建计划协议的路径后勤物料管理采购轮廓协议计划协议创建已知供应商
Tcode：ME31L
步骤2-提供供应商名称，协议类型（用于计划协议的LP），采购组织，采购组，工厂以及协议日期。
步骤4-提供物料编号以及目标数量，净价，货币和物料组。点击保存。将创建一个新的计划协议。
可以按照以下步骤维护计划协议的计划行。
维护计划行的路径后勤物料管理采购总体协议计划协议交货计划维护
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“维护执行”图标。
步骤2-提供调度协议编号。
步骤4-提供交货计划日期和目标数量。点击保存。现在维护计划协议的计划行。
可以根据需要从不同的供应商处购买特定的物料。通过这种方式，将物料的总需求分配给不同的供应商，即，将配额分配给每个供应源。这称为配额安排。有关配额安排的要点如下：
可以使用以下公式计算配额等级-
配额等级=（配额分配数量+配额基本数量）/配额
配额安排将物料的总需求分配给某些供应源（即供应商）。请按照以下步骤创建配额安排。
创建配额安排的路径后勤物料管理采购主数据配额安排维护
Tcode：MEQ1
步骤2-输入需要维护配额安排的物料编号和工厂。
步骤3-在“有效期自”和“有效期至”中提供日期，并在“数量分割”中提供值。
步骤4-输入供应商名称和分配给他们的分配数量。点击保存。现在，将为特定物料维护配额安排。
SAPERP系统经过精心设计，可以高效开展业务。诸如采购订单，报价请求，收货之类的文件是业务中必不可少的元素。这些文档需要安全性，即，如果任何文档发布不正确，则企业可能会受到不同程度的影响。为了保护这些文档，我们有一个称为过账期间的概念。
保持会计年度差异的途径财务会计财务会计全局设置分类帐会计年度和过帐期间保持会计年度变式
TCODE：OB29
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护会计年度变式”。
步骤2-单击新条目。
步骤3-提供会计年度变式的名称以及描述和过帐编号。点击保存。将创建一个新的会计年度变式。
请按照以下步骤将公司代码分配给会计年度变式。
将公司代码分配给会计年度变式的路径财务会计财务会计全局设置分类帐会计年度和过帐期间为会计年度变式分配公司代码
TCODE：OB37
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将公司代码分配到会计年度变式”。
步骤2-我们可以查看现有分配并进行相应更改。点击保存。会计年度变式现已分配给公司代码。
请按照以下给出的步骤来定义未清过帐期间的变式。
定义开放过帐期间的变式的路径财务会计财务会计全局设置分类帐会计年度和过帐期间过帐期间定义未清过帐期间的变式
TCODE：OBBO
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义未清过帐期间的变式”。
步骤3-输入变体的名称。点击保存。将为开放的过帐期间创建一个新的变式。
请按照下面给出的步骤为公司代码分配一个变体。
将变式分配给公司代码的路径财务会计财务会计全局设置分类帐会计年度和过帐期间过帐期间为公司代码分配变式
TCODE：OBBP
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将变式分配给公司代码”。
步骤2-我们可以查看现有分配并进行相应更改。点击保存。现在已将变式分配给公司代码。
打开和关闭过帐期间的路径财务会计财务会计全局设置分类帐会计年度和过帐期间过帐期间打开和关闭过帐期间
Tcode：OB52
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“打开和关闭过帐期间”。
步骤3-提供变体的名称，帐户详细信息以及允许发布的年份。点击保存。现在，该变式的过帐期间保持不变。
对于不同的采购类型，有四种类型的采购订单，如下-
在分包合同中，供应商（分包商）从订购方接收组件，并以此为基础生产产品。该产品是贵公司通过采购订单订购的。卖方（卖方）制造订购产品所需的组件列在采购订单中，并提供给分包商。
请按照下面给出的步骤创建转包采购订单。
在托运中，物料可以在组织商店中使用，但仍属于物料的卖方（卖方）/所有者。如果您使用寄售库存中的物料，则必须向供应商付款。
请按照以下给出的步骤创建寄售采购订单。
TCode创建采购订单：ME21N
在库存转移中，货物是在公司内部采购和供应的。一个工厂从另一个工厂（接收工厂/发货工厂）内部订购货物。使用特殊类型的采购订单（称为库存运输订单）来采购货物。
请按照以下给出的步骤创建库存转移采购订单。
在服务中，第三方为公司提供服务。这些服务包括维护功能，例如为机器加电和上油。请按照以下给出的步骤创建服务采购订单。
采购过程始于收集需求，结束于从供应商处采购商品。从供应商处购买商品后，需要将其放置在公司的正确位置，以便在需要时可以消费它们。库存管理负责处理和处理从供应商处收到的库存，并将其放置在公司场所内的正确位置。-
以下列出的是有关库存管理的注意事项-
在进行库存管理时，通常会遇到以下术语-
移动类型
收货
预留
发货
移动类型描述库存中库存过帐的类型。它表示库存过帐是针对收货还是针对发货。SAPMM中重要的移动类型如下-
可以按照以下步骤确定运动类型-
到达运动类型的路径后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）
贸易代码：MIGO
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“货物移动”（MIGO）。
步骤2-选择“收货”下拉列表。您将获得许多标准移动类型，并且可以根据需要选择一种。
收货是订购方接收物料并验证其状态和质量的阶段。根据移动类型，在收货的帮助下将库存过帐到库存中。收货将显示仓库库存的增加。收货有两种情况-
可以按照以下步骤过帐收货。
过帐收货的路径后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）
步骤2-收货可以针对各种凭证过账。从下拉列表中选择所需的文档。在这种情况下，我们正在选择采购订单。根据需要选择移动类型。
步骤3-它将从所选参考文档中获取所有详细信息，例如材料，数量，工厂等。选择检查选项卡以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在将收货与采购凭证一起过账。
有时收货没有正确过帐，在这种情况下，应将其取消。请按照以下步骤取消收货。
取消收货的路径后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）
Tcode：MIGO
步骤1-在MIGO屏幕上，从下拉列表中选择针对物料凭证编号的取消。提供物料凭证编号。
步骤2-将从物料文档中获取所有详细信息。选择检查标签以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。收货现已取消。
请按照以下给出的步骤创建预定。
创建预订的路径后勤物料管理库存管理预订创建
Tcode：MB21
步骤2-输入日期，移动类型和要进行预订的工厂。
步骤3-输入您要预订的订单号。提供物料的详细信息以及要保留的数量。点击保存。现在预订该订单。
发货发货意味着将库存从库存中移出，这可能是由于多种原因而引起的，例如，出于抽样目的抽出材料或将商品退还给卖方。发货导致仓库数量减少。请按照下面给出的步骤过帐发货。
过帐发货的路径后勤物料管理库存管理货物移动货物移动（MIGO）
步骤2-从下拉列表中选择发货。可以针对各种凭证过帐发货。从下拉列表中选择所需的文档。例如，在这种情况下，我们正在选择采购订单。根据需要选择移动类型。
步骤3-它将从所选参考文档中获取所有详细信息，例如材料，数量，工厂等。选择检查选项卡以检查文档。然后点击保存。物料凭证编号将生成。现在根据采购凭证过帐了发货。
每个组织都购买商品或服务来满足其业务需求。从卖方那里购买商品并通过收货将其放置在公司场所后，我们需要向卖方支付所购商品和服务的费用。卖方将支付的金额以及物料的详细信息以称为发票的文件形式提供。在向供应商付款之前，我们需要验证发票。在付款之前验证发票的过程称为发票验证。有关发票验证的注意事项如下-
通常在发票验证中遇到以下术语-
发票过帐是在从供应商处收到货物并完成收货后完成的。订购方会根据成本，数量和质量验证从供应商处收到的发票，然后根据该采购订单过帐发票。
在此阶段，向公司付款给卖方（卖方），并且完成了发票和PO的对帐。请按照下面给出的步骤过帐发票。
过帐发票的路径后勤物料管理后勤发票校验单据输入输入发票
Tcode：MIRO
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“输入发票”。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如发票过帐日期，已付给供应商的金额以及所付金额。点击保存。现在已过帐发票以收货。
有时，会计部门可能无法根据提出的发票向供应商付款。在以下情况下可能会发生这种情况。您尝试过帐发票，但是系统需要针对采购订单或收货的某些默认值，并且过帐的发票与默认值不同。这可能会导致发票冻结。发票冻结是由于-
很难分析发票中的小差异。因此，在系统中设置了公差极限，并且如果发票中的差异在公差极限之内，则系统将接受发票。如果差异超出公差极限，则可能导致发票冻结。在这种情况下，如果需要处理冻结的发票，我们需要手动解除冻结或释放冻结的发票。请按照下面给出的步骤解除发票的冻结。
下达冻结发票的路径后勤物料管理后勤发票验证进一步处理下达冻结的发票
Tcode：MRBR
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“释放冻结的发票”。
步骤2-提供必要的详细信息，例如公司代码，发票凭证编号，供应商，过帐日期和采购组。然后单击执行按钮。冻结的发票将被下达。
评估收货结算（ERS）是自动结算收货的简便方法。如果订购方已在所有财务条款和条件上与卖方达成协议，则无需验证发票。发票将根据采购订单和收货中显示的信息自动过账。以下给出的是拥有ERS的优势-
要实施ERS，必须在供应商主数据中进行一些强制性设置。
请按照下面给出的步骤创建ERS。
创建ERS的路径后勤物料管理后勤发票验证自动结算评估收货结算（ERS）
Tcode：MRRL
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“评估收货结算”（ERS）。
步骤2-填写所有必要的详细信息，例如公司代码，工厂，收货单据编号和日期，供应商和采购单据。点击保存。将为相应的采购订单和收货创建ERS。
除采购商品外，组织有时还可能需要某种服务。此类服务包括小型维护任务，例如更换灯，油漆和家政服务。这些服务由外部承包商执行，因此，服务采购的整个过程称为服务管理。有关服务管理的注意事项如下-
服务管理涉及以下条款-
服务主记录包含可以从组织内的外部供应商处购买的所有服务的详细信息。它包含服务的描述及其度量单位。服务主记录可作为创建服务采购订单的参考，但这不是必需的。也可以手动创建服务采购订单，而无需参考。请按照下面给出的步骤创建服务主记录。
创建服务主记录的路径后勤物料管理服务主管服务服务主管
Tcode：AC03
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“服务主”。
步骤2-单击创建新服务图标，如下所示。
步骤3-填写所有必要的详细信息，例如服务类别，基本计量单位和评估等级。点击保存。将创建一个新的服务。
在SAPMM中，服务是通过服务采购订单来完成的。服务要求及其说明和数量以服务购买订单的形式提供给第三方。在服务采购订单中，重要字段是物料类别。对于服务，项目类别将为D。因此，可以按照以下步骤创建服务采购订单。
创建采购订单的路径后勤物料管理采购采购订单创建已知供应商/供应工厂
Tcode：ME21N
服务项目类别：D
步骤1-在“SAP菜单”屏幕上，按照上述路径选择“已知的供应商/供应工厂”。
服务条目表存储所有已购买服务的记录。如果采购了货物，我们会维护收货单据；而在提供服务的情况下，我们会维护一份服务条目表。它包含了我们需要支付给供应商的费用。请按照下面给出的步骤创建服务条目表。
创建服务条目表的路径后勤物料管理服务条目表维护
Tcode：ML81N
步骤2-提供所有必要的详细信息，例如采购订单号，服务编号，数量和价格。点击保存。将为相应的采购订单创建一个新的服务条目表。
采购过程从创建采购订单开始，到发票校验结束。在整个过程中，重要部分之一是物料评估。创建采购订单时，物料价格是必填字段，并且是自动确定的。发生这种情况是因为物料评估在物料主数据中的SAP系统中维护。物料评估表示MM＆FI（财务会计）模块之间的集成，因为它更新了财务会计中的总分类帐。有关物料评估的注意事项如下-
拆分评估有助于对同一评估区域（公司或工厂）中物料的库存进行不同的评估。需要分割估值的一些示例如下-
在设置任何其他配置之前，需要激活“拆分评估”。请按照以下步骤激活分割估值。
激活拆分估值的路径IMG物料管理评估和科目分配部门评估激活部门评估
Tcode：OMW0
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“激活拆分评估”。
步骤2-单击选项激活拆分物料评估。点击保存。拆分估值现已激活。
分割估值下的一些重要术语如下。
请按照以下步骤进行拆分评估配置，例如定义评估类别和评估类型。
配置拆分评估的路径IMG物料管理评估和科目分配拆分评估配置拆分评估
Tcode：OMWC
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置拆分评估”。
步骤2-单击全局类型以创建评估类型。
步骤3-单击创建按钮.
步骤4-提供评估类型的名称。点击保存。将创建一个新的评估类型
步骤5-现在转到同一屏幕，然后单击“全局类别”以创建评估类别。
步骤6-单击创建按钮。
步骤8-现在转到同一屏幕，然后单击本地定义以映射评估类型和评估类别。
步骤9-单Cats.→OU按钮..
步骤10-提供评估类型，评估类别，并将状态设置为活动，然后单击激活按钮。现在已映射评估类别和评估类型，并且两者均已激活。
维护评估类型和评估类别后，您可以在物料主数据中提及它们，如下所示。
在SAPMM中，采购过程涉及组织需要向供应商支付的商品和服务成本。必须在正确的总帐（G/L）帐户中将要支付的费用过帐到组织中。在采购过程中，每次都很难收回并提供正确的总账科目。为了避免这种不便，可以配置SAP系统，以便系统将自动确定需要过账的正确总账科目。在完成收货时以及在清除发票验证期间过帐总账科目。帐户确定涉及以下条款-
如果评估区域属于同一个总账科目，则可以将它们分组在一起并可以分配给一个分组代码。例如，可以为一个公司代码下的不同工厂分配相同的评估分组代码，反之亦然。在此之前，必须激活评估分组代码，并且可以按照以下步骤进行操作。
激活评估分组代码的路径IMG物料管理评估和科目分配科目确定没有向导的科目确定定义评估控制
Tcode：OMWM
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估控制”。
步骤2-选择评估分组代码。点击保存。评估分组代码现已激活。
在评估分组中，将评估区域和评估分组代码分配给公司代码。可以按照以下步骤完成。
定义评估范围和评估分组代码的路径IMG物料管理评估和科目分配科目确定没有向导的科目确定分组评估区域
Tcode：OMWD
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将评估区域分组在一起”。
步骤2-在这里您可以使用分组代码定义评估区域，并将其分配给公司代码。点击保存。现在为公司代码定义了评估区域和评估分组代码
评估类别根据物料类型对总账科目进行分类。例如，由于两种情况下的成本不同，原材料的总账科目将与最终物料不同。帐户参考也与评估类别一起维护。可以通过以下步骤定义帐户参考和评估类别。
定义客户参考和评估类别的路径IMG物料管理评估和科目分配科目确定没有向导的科目确定定义评估等级
Tcode：OMSK
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义评估类别”。
步骤2-单击帐户类别参考按钮。
步骤3-单击新条目。
步骤4-提供ARef（帐户参考）的名称及其描述。
步骤5-现在转到同一屏幕，然后单击评估类别。
步骤6-单击新条目。
步骤7-提供评估类别的名称，ARef（帐户参考）以及评估类别的描述。
步骤8-现在转到同一屏幕，然后单击物料类型/帐户类别参考。
步骤9-在这里您可以使用ARef（帐户参考）映射物料类型。点击保存。现在可以过帐不同物料类型的总帐科目了。
自动为每笔交易确定总账科目。发生这种情况是因为在SAP系统中配置了自动过帐。可以按照以下步骤配置自动发布。
配置自动过帐的路径IMG物料管理评估和科目分配科目确定没有向导的科目确定配置自动过帐
Tcode：OMWB
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“配置自动过帐”。
步骤2-单击帐户分配。
步骤3-在这里您可以维护具有自动科目确定功能的交易。点击保存。现在配置了交易的自动过帐。
SAPMM具有足够的灵活性，可以在后台修改其配置以适合组织的业务需求。配置有助于在结构中进行自定义增强。本章介绍了SAPMM中的一些重要配置。
将字段分配给字段选择组这种配置允许在主记录中将某些字段设置为可选，隐藏或强制。请按照下面给出的步骤设置此配置。
将字段分配给字段选择组的路径IMG后勤常规物料主数据字段选择将字段分配给字段选择组
Tcode：OMSR
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“将字段分配给字段选择组”。
步骤2-选择要在其中进行更改的条目。
这种配置允许人们在主数据中进行一些数据屏幕的显示，这些屏幕是可选的，隐藏的或强制性的。请按照下面给出的步骤设置此配置。
维护数据屏幕的字段选择的路径IMG后勤常规物料主数据字段选择维护数据屏幕的字段选择
Tcode：OMS9
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护数据屏幕的字段选择”。
步骤2-选择要在其中进行更改的字段选择组。在这里，您可以在字段引用中进行更改，包括隐藏，显示，必填项或可选项。点击保存。数据屏幕的字段选择现已维护。
这种配置可以使公司代码与会计年度一起保持一定的期限。请按照下面给出的步骤设置此配置。
维护物料管理公司代码的途径IMG后勤常规物料主数据基本设置维护物料管理的公司代码
Tcode：OMSY
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“维护物料管理的公司代码”。
步骤2-提供详细信息，例如名称，公司代码以及会计年度和期间。点击保存。现在维护公司代码以进行物料管理。
有时，系统在信息不完整时不允许我们保存文档。在这种情况下，系统会发出一些消息以指示可能的错误原因。可以按照以下步骤设置这些系统消息。
定义系统消息属性的路径IMG后勤常规物料主数据基本设置定义系统消息的属性
Tcode：OMT4
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义系统消息的属性”。
当我们创建采购申请时，每个申请都由一个唯一的编号（称为采购申请编号）识别。我们可以手动定义一个数字范围，否则系统可以自动分配它。请按照以下步骤定义采购申请的编号范围。
定义数字范围的路径IMG物料管理采购采购申请定义编号范围
Tcode：OMH7
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义数字范围”。
步骤2-选择“间隔”选项卡的编辑模式。
步骤3-在这里您可以维护一个数字范围。然后点击保存。现在，可以维护采购申请的编号范围。
将创建不同类型的凭证以用于采购申请。请按照以下步骤维护采购申请的凭证类型。
定义文档类型的路径IMG物料管理采购采购申请定义凭证类型
步骤1-在“显示IMG”屏幕上，按照上述路径选择“定义文档类型”。
步骤3-提供详细信息，例如文档类型的名称及其描述。点击保存。现在定义了采购申请的凭证类型。
当我们创建询价/报价时，每个报价都被称为报价编号的唯一编号识别。我们可以手动定义一个数字范围，否则系统可以自动分配它。请按照下面给出的步骤来定义询价/报价的数字范围。
定义数字范围的路径IMG物料管理采购询价/报价定义编号范围
Tcode：OMH6
为询价/报价创建了不同类型的文档。请按照以下步骤维护询价/报价单的文档类型。
定义文档类型的路径IMG物料管理采购询价/报价定义凭证类型
步骤3-提供详细信息，例如文档类型及其描述。点击保存。现在定义了询价/报价的凭证类型。