三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
附件：1.2024年部门预算公开表
2.部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
（三）承担建立健全工程建设标准体系的责任。监督管理工程建设实施阶段国家标准、省级标准、行业标准及定额的执行；负责拟订全市工程造价管理制度，发布工程造价信息；负责全市勘察设计咨询业管理政策的监督实施。
（四）负责拟订全市城市建设的政策、制度并监督实施；指导全市城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城市管理工作；负责市政公用事业的工程管理、质量管理、资质管理、市容环卫管理、园林绿化管理、养护管理；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责限额以内房屋建筑和城市基础设施工程项目立项审批；负责风景名胜区的审查报批和监督管理；负责城建档案管理。
（五）承担指导规范全市村镇建设的责任。负责拟订全市村庄和小城镇建设的政策、制度并监督实施；指导农村住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境建设；指导村镇统一开发、综合建设、房产管理和重点镇建设。
（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量安全监管政策的监督实施；负责建设工程质量安全监管；负责城镇危房和报废房屋的认定，组织和参与重大工程事故的调查处理。
（八）承担监管规范房产市场的责任。会同有关部门监督执行房产市场监管政策；负责住宅和房产业行业管理；负责住宅产业现代化和住宅性能认定工作；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用。
（九）承担推进建筑节能的责任。负责建设行业科技发展和建筑节能政策的监督实施；指导重大技术引进和创新工作；指导房屋墙体材料革新和新型能源在建筑工程中的应用；组织实施重大建筑节能项目。
（十）贯彻执行国家和省上有关抗震设防法律法规和标准；组织编制城乡建设抗震设防规划并监督实施；监督执行工程建设抗震设防政策及技术标准；指导各类房屋建筑及其附属设施和城市市政基础设施等建设工程的抗震设防（隔震消能）工作和旧有建筑物的抗震鉴定与加固。
（十一）负责建设系统依法行政、法制建设、行政执法监督和建设工程项目执法稽查工作。
（十二）承担市政府投资项目代建管理工作。
（十三）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设及归口管理机构有办公室（党建办）、住房保障与房地产市场监管科、工程建设和建筑市场监管科、城市建设科、村镇建设科、法规宣传科、建设工程消防监督管理科、安全监督管理科等8个科室。
（二）参照公务员法管理单位
下属4个参照公务员法管理事业单位，包括：陇南市房产服务中心、陇南市建筑业服务总站、陇南市城市管理执法局、陇南市抗震办公室。
（三）直属事业单位
陇南市垃圾治理中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算2379.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算2379.42万元。包括：一般公共预算收入2174.82万元，占91.4%；政府性基金预算收入204万元，占8.57%；上年结转收入0.6万元，占0.03%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年支出预算2379.42万元。其中：基本支出1460.82万元，占61.39%；项目支出918万元，占38.58%；上年结转收入0.6万元，占0.03%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出2174.82万元，包括：社会保障和就业支出142.17万元、卫生健康支出75.84万元、城乡社区支出1540.55万元、住房保障支出416.26万元。
（一）基本支出
2024年基本支出1460.82万元，比2023年预算减少108.95万元，下降6.94%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
其中：人员经费支出1239.0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出221.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算714万元，比2023年预算增加150万元，增长25.38%，增长的主要原因是新增项目导致资金是增加。
经济社会发展项目3个，主要是城镇保障性住房安居工程专项资金、实施《陇南市养犬管理条例》经费、非税安排资金。
其他项目8个，主要是项目1市工程建设项目审批管理系统、项目2市级房建市政项目施工图等工程项目审查验收服务、项目3消防设计审查督查验收技术服务费、项目4城镇燃气安全专项整治及房建市政安全整治、项目5城乡环境卫生整治行动和城市品质提升行动推进项目、项目6生活垃圾分类推进项目、项目7陇南市工程建设项目审批管理系统2.0项目。
（三）支出功能分类说明
1..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为142.17万元，比2023年预算增加14.5万元，主要原因是社保缴费基数的增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.7万元，比2023年预算减少2.14万元，主要原因是人员的调出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.06万元，比2023年预算减少0.88万元，主要原因是人员的调出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.82万元，比2023年预算减少0.13万元，主要原因是人员的调出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.26万元，比2023年预算增加0.24万元，主要原因是社保缴费基数的增加。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为782.51万元，比2023年预算减少310.09万元，主要原因是项目资金的减少。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅与房地产市场监管（项）2024年预算数为231.32万元，比2023年预算增加5.01万元，主要原因人员调入。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2024年预算数为307.14万元，比2023年预算减少16.67万元，主要原因是人员变动,实有人数减少。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为219.59万元，比2023年预算增加39.14万元，主要原因是项目增加，资金增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为102.26万元，比2023年预算增加11.08万元，主要原因是住房公积金缴费基数的增加。
11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）2024年预算数为314万元，比2023年预算增加314万元，主要原因是新增的保障性安居工程项目资金。
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算6.01万元，较2023年预算减少0.1万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致。
2.公务接待费1.51万元，较2023年预算减少0.1万元，下降6.21%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
3.公务用车购置及运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），与2023年预算一致。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费9.88万元，较2023年预算减少1.52万元，下降13.33%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费3.78万元，较2023年预算减少0.42万元，下降10%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费221.62万元，较2023年预算减少17.54万元，下降7.33%，下降的主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额16.3万元，其中：政府采购货物预算16.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2221.79万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车2辆，价值78.7万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.8万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年使用政府性基金预算拨款安排支出204万元，较2023年预算一致。
（二）非税收入情况
2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收100万元。其中：省市批准设立1个，主要是一般罚没收入费，计划征收100万。
（三）重点项目情况
项目一名称：陇南市级公共租赁住房项目一期（城镇保障性住房安居工程专项资金）
1、项目概况：陇南市级公共租赁住房项目一期位于陇南市武都区汉王高速路出口东侧，项目占地9.46亩，采用划拨方式。规划总建筑面积22638.6㎡，地上建筑面积16888.6㎡，地下建筑面积5750㎡，建设内容包括：192套公共租赁住房、室内外装饰装修、公共厕所、物业管理用房、地下车库、配套用房及绿化等。
2、立项依据：陇发改投资[2021]186号
3、实施主体：陇南市住房和城乡建设局
4、实施周期：2年
5、实施计划：2022年项目开工建设，建设地下室
2023年完成主体工程建设
2024年完成附属配套设施建设
6、年度预算安排：314万
7、预期总体目标：完成外部维护结构施工
项目二名称：实施《陇南市养犬管理条例》经费
《中华人民共和国动物防疫法》一2021年5月1日起施行。
《中华人民共和国治安管理处罚法》(中华人民共和国国家主席令11届第67号)。
《关于进一步加强改进城市养犬管理工作的意见》一国务院办公厅2019第19号文件。
《陇南市养犬管理条例》一2023年1月1日实行。
3、实施主体：陇南市城市管理执法局
4、实施周期：两年期
5、实施计划：（1）启动阶段：立项；可研报告审批；硬件环境建设。（2）建设阶段：需求调研；系统设计；系统编码；系统测试、系统培训、系统初验；系统试运行；终验。
6、年度预算安排：财政拨款40万元整。目前2023年财政拨款20万元，包括陇南市养犬管理信息系统前期费用8.4万元、宣传费用5万元、芯片扫码机6.6万元：2024年预算安排20万元整，包括系统建设、宣传、培训、考察等。
7、预期总体目标：通过物联网、移动互联网、大数据等技术的应用创新，进步强化犬类管理工作，切实解决目前犬类管理过程中遇到的一些瓶颈问题，为群众办理犬证提供便捷可靠方案，为犬管人员降低管理成本，为提高管理效率提供支撑:并结合犬主需求，提供更加全面的养犬百科知识，周边便利服务，在线寻犬寻主报失等;同时，建立犬主社交创新模式，不断提高市民依法、文明养犬、科学养犬的意识，促进人和动物和谐相处，形成“文明养犬，服务自治”的新局面。陇南市犬管系统方案应实现部门、单位、个人的业务需求如下:犬证办理在线化、执法工作移动化、犬只识别智能化、数据分析可视化、养犬管理联动化、免疫办证便民化。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：各项目工作开展缓慢，要按照实际情况，按进度进行支付。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：由于实际申报的项目较少，要按照实际情况申报，导致资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金15346.02万元，2024年度增加部门预算项目3个，增长率42.86%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.城乡社区支出：指陇南市住房和城乡建设系统用于保障机构正常运行、开展城乡社区管理活动的支出。
10.社会保障和就业：指陇南市住房和城乡建设全系统用于养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费等方面的支出。
11.住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
12.卫生健康支出：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
和财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
陇南市住房和城乡建设局
2024年2月5日
附件：1.陇南市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表
2.陇南市住房和城乡建设局2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表