绩效项目评价工作情况报告范文（通用6篇）
一、基本情况
（一）项目概况。主要是窗口工作人员补助费，每月发放窗口考核奖励金300元。
（二）项目绩效目标。通过实现月度考勤发放窗口补助费用以及年终总结评比表彰，提高大厅工作人员办事积极性和主动性。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（三）绩效评价工作过程。
根据《窗口工作人员补助项目财政支出绩效评价指标》，我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对20xx年窗口工作人员补助划进行绩效自评，自评总分为98分，评价等级为优秀。具体情况详见《项目支出绩效自评表》。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目决策运行情况较好。
（二）项目过程情况。
（三）项目产出情况
项目产出情况完成较好
（四）项目效益情况。
项目总体效益完成较好。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
根据《窗口工作人员补助项目财政支出绩效评价指标》，我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等部分对20xx年窗口工作人员补助划进行绩效自评，自评总分为100分，评价等级为优秀。具体情况详见《项目支出绩效自评表》。存在主要问题是政务服务大厅窗口部分工作人员还未严格执行请销假制度。
六、有关建议
（一）进一步完善政务服务大厅考勤工作。
（二）加强政务服务大厅考的执行和管理力度，完善内部管理机制，促进政务服务大厅管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高窗口办事人员效率。
我们于20xx年8月2日至20xx年8月10日对沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目组织开展了绩效评价工作。
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目基本情况
2.项目实施内容及推进情况
1）机关物业服务采购项目实施内容及推进情况
2）消防移动办公终端采购项目实施内容及推进情况
消防移动办公终端采购项目能够为消防部队火灾防控和灭火救援提供移动信息保障，提高消防支队办公效率。该项目于20xx年8月完成招标，内容为190部双系统移动办公终端采购。
3）《沧州市消防基础设施专项规划》编制采购项目实施内容及推进情况
消防基础设施专项规划是城市总体规划中的一个重要组成部分，因地制宜的编制好我市的消防基础设施专项规划，确保我市消防基础设施的建设与其他市政基础设施的建设同步实施和同步发展，具有极其重大的历史意义和现实意义。该项目于20xx年10月完成招标。
4）智能人脸识别+积分量化管理系统项目实施内容及推进情况
智能人脸识别+积分量化管理系统项目包含800万星光变焦人脸抓拍半球、人脸识别终端、硬盘、显示器、电源、显示器支架、电源线国标、六类网线、企业千兆交换机、显示器分屏器等内容。该项目于20xx年1月完成招标。
5）特种消防车辆装备采购项目实施内容及推进情况
随着我市经济的快速发展，城市建设高楼林立，大型综合体等复杂结构建筑逐年增多，折射出消防安全隐患的存在，使得火灾频发，迫切需要解决目前消防装备在灭火救援过程中的现状，高效快速的处理火情，保障人民生命及财产安全。该项目于20xx年12月完成招标。
6）市区消防站红门影院同步院线建设项目实施内容及推进情况
市区消防站红门影院同步院线建设项目包括沧州市消防救援支队下属七个消防站电影放映所需设备，以及影院片源。该项目于20xx年1月完成招标。
7）市区消防站车库门更换项目实施内容及推进情况
市区消防站车库门更换项目包括37樘防火卷帘（闸）门的更换，各车库门位置设有电动开启、停止、关闭和手动应急开启功能，且能够实现一键启动功能，按动遥控器时，可以一键同时打开所有车库门。该项目于20xx年10月完成招标。
8）购置超轻型卫星便携站项目实施内容及推进情况
超轻型卫星便携站项目采购包括1套超轻卫星便携站、1台便携视频会议平板、1套超轻型卫星便携站视频指挥箱，该项目能够进一步提升卫星通信设备的小型化、便携化水平，保障在最不利环境下的通信畅通。该项目于20xx年10月完成招标，20xx年11月签订合同。
9）LTE背负式融合通信指挥系统采购项目实施内容及推进情况
LTE背负式融合通信指挥系统能够保障应急救援现场通信指挥任务的顺利进行，能够对现场通信进行组织、管理和控制，实现现场与作战一线之间的远程语音、数据、图像等信息传输，使指挥中心的指挥决策人员及时获得现场信息，提高决策的准确性和及时性。该项目于20xx年10月完成招标，20xx年11月签订合同。
10）消防应急指挥设备采购项目实施内容及推进情况
随着信息化建设的升级，应急指挥已从过往的应对突发事件的快速处理需求中逐渐发展，目前更多的是移动执法、实时监测、实时指挥，故对市区部分路段消防救援站应急指挥设备进行更换。该项目于20xx年9月完成招标，并签订合同，采购8套嵌入式高清视频指挥终端，8台高清摄像机，8台鹅颈麦克风，20xx年10月设备验收合格。
11）消防应急通信指挥核心设备采购项目实施内容及推进情况
消防应急通信指挥核心设备采购项目能够提升消防部队的应急指挥调度能力，提高突发事件的处置能力，为灾情侦查、抢险救援、应急处置提供强有力的保障。该项目于20xx年9月完成招标，并签订合同，20xx年10月验收合格。
12）消防无线通信设备采购项目实施内容及推进情况
消防无线通信设备采购项目内容包括1台4G高清布控球、27台无线DV单兵编码器、27台高清数码摄像机，采购完成后能够提升灭火救援指挥效能及灾害现场无线音视频保障能力。该项目于20xx年11月完成招标，并签订合同。
13）AR、VR技术的模拟训练系统采购项目实施内容及推进情况
AR、VR技术的模拟训练系统采购项目包含危化品化工厂信息处置AR培训教学系统、危化品化工厂储罐事故处置VR仿真系统。该项目于20xx年4月完成招标，并签订合同。
14）市区消防站VR室建设采购项目实施内容及推进情况
为提升基地实战教学水平，解决消防队伍在危化品槽车事故处置中的难点，提高消防队伍应对事故处置的能力，在七个中队内部署危险化学品槽车事故VR仿真训练系统。该项目于20xx年12月完成招标并签订合同，内容为7个75英寸演示屏，42个VR数字头盔，42个VR手套，49个台式机，以及七个中队VR室施工工程费。
15）消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目实施内容及推进情况
消防专用应急宣传调度指挥与采编演播平台采购项目对全媒体中心场地升级、改造，、安装LED高清指挥大屏，购置相机、摄像机、镜头、闪光灯、航拍器等设备，提升了沧州市消防救援支队消防安全服务能力。该项目于20xx年8月完成招标。
16）监督执法用车采购项目实施内容及推进情况
监督执法用车采购项目采购内容为4辆小型轿车，1辆七座小型客车，提高了监督执法质量，提升了火灾隐患排查力。该项目于20xx年10月完成招标。
17）生活物资保障用车采购项目实施内容及推进情况
生活物资保障用车采购项目能够满足油料补给的需要，确保在急需物资时，能够迅速、高效、有序的进行调整与供应。该项目于20xx年10月完成招标，内容为生活物资保障车10辆，并于20xx年11月签订合同。
4.项目的组织及管理
（二）项目绩效目标
沧州市消防救援支队实施20xx年消防专项经费项目，为消防部队火灾防控和灭火救援提供移动信息保障，高效快速的处理火情，提升沧州市消防救援支队消防安全服务能力，提高监督执法质量，提升了火灾隐患排查力，保障人民生命及财产安全。
1.车辆装备采购数量26辆、设备采购数量完成率达标。
2.车辆装备采购质量、设备采购质量达标。
3.提升装备质量，提高出警效率，提高事故处理速度，有效保护人民生命及财产安全。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次项目的评价目的是全面了解沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目资金的使用效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。同时，通过绩效评价总结经验教训，为今后完善项目管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则
本报告的评价原则是根据绩效评价基本原理，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔20xx〕10号)和沧州市财政局《关于印发<沧州市财政局20xx年绩效重点评价工作实施方案>的通知》(沧市财监〔20xx〕21号)，坚持公平、公正、公开的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。
2.评价指标体系
根据绩效评价的基本原理、原则和特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法和计划与效果比较法独立设计科学的指标体系及评分标准。评价指标体系是评价的依据，围绕项目专项资金的使用和项目实施的各个环节，体现从立项、过程到产出、效益的绩效逻辑路径，客观分析项目的产出和效益。
评价指标体系主要包括项目投入、过程管理、项目产出、项目效益四个方面，满分为100分，具体如下：
1）项目投入（15分）。主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。
2）过程管理（15分）。主要评价项目资金到位率、到位及时率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。
3）项目产出（50分）。主要评价项目车辆装备、设备采购数量完成率、物业服务采购完成率、车辆装备、设备验收达标率、物业服务达标率、完成及时性、成本节约率。
4）项目效益（20分）。主要评价项目实施的经济效益、社会效益、可持续影响及满意度。
绩效级别根据综合评分分为优、良、中、差四个等级：
优：得分90-100分（含90分）；
良：得分80-90分（含80分）；
中：得分60-80分（含60分）；
差：得分60分以下。
3.评价方法
本次绩效评价主要采用以下评价方法：
1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。
2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
3）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果内外因素，评价绩效目标实现程度。
4）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
2.组织实施
1）数据采集
财务数据，评价组通过查看消防救援支队会计科提供的会计凭证，检查核对相应的资金拨付文件、经费开支审批单、发票、合同及资金支付凭证等资料，调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合支付规定、是否出现截留、挤占、挪用、套取项目资金的现象。
2）实地走访
为进一步核实项目建设情况，评价组实地走访了2个项目建设地，现场查看了项目完成情况。
3）问卷调查
根据工作方案，评价组对社会公众针对消防专项经费满意度进行调查。评价组采取问卷调查的方式，采用简单随机抽样法抽取调查对象。本次调查实际发放问卷50份，回收问卷50份，问卷回收率100%，有效率为100%。评价组根据回收问卷进行数据分析，得出问卷调查结果，依据调查结果对社会满意度指标进行打分。
3.分析评价
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目投入类指标分析
项目投入类指标由3个二级指标，6个三级指标构成，权重分15分，实际得分14分。
A11立项依据充分性
A12立项程序规范性
A21绩效目标合理性
项目绩效目标为：车辆装备采购数量、设备采购数量完成率达标；车辆装备采购质量、设备采购质量达标；提升装备质量，提高出警效率，提高事故处理速度，有效保护人民生命及财产安全。该指标得满分3分。
A22绩效指标明确性
该项目将预期产出和效益目标分解为具体细化的项目指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。该指标得满分2分。
A31预算编制科学性
该项目预算内容与项目内容相符，预算资金量与实际工作任务匹配。该指标得满分3分。
A32资金分配合理性
该项目预算资金分配依据项目预期进度计划进行分配，分配额度与投资计划额度一致，与沧州市消防救援支队项目实际需要相适应。该指标得满分2分。
（二）过程管理类指标分析
过程管理类指标由2个二级指标，6个三级指标构成，权重分15分，实际得分10.38分。
B11资金到位率
该项目实际到位资金6400万元，通过招标最终合同总价为5692.006941万元。该指标得满分3分。
B12到位及时率
该项目按照合同或者项目进度要求，截至20xx年底应到位资金802.787822万元，及时到位资金6400万元。该指标得满分2分。
B13预算执行率
该项目实际到位资金6400万元，20xx年已支付802.787822万元。20xx年1-6月支付925.621771万元。截至20xx年6月底，累计支付1728.409593万元。该指标满分3分，得分0.38分。
B14资金使用合规性
该项目中标单位均按规定通过招标程序选取，项目资金使用用途符合预算规定的用途，资金支付有完整的审批手续，项目资金未单独核算。该指标满分2分，得分1分。
B21管理制度健全性
沧州市消防救援支队制定有《沧州市消防救援队伍经费资产审批管理规定》，该制度中对预算管理、支出管理做了详细的规定，对资金支出有完整的审批流程，该制度有效规范预算管理、资金支出等。沧州市消防救援支队财务管理制度健全，但未制定关于项目专项资金管理制度。该指标满分2分，得分1分。
B22制度执行有效性
（三）项目产出类指标分析
项目产出类指标由4个二级指标，8个三级指标构成，权重分50分，实际得分43分。
C11车辆装备采购数量完成率
该项目计划采购生活物资保障用车10辆、监督执法用车5辆、压缩空气泡沫消防车2辆、奔驰18吨水罐消防车1辆、奔驰18吨泡沫消防车1辆、抢险救援车1辆、62米举高喷射消防车1辆、消防宣传车1辆、大吨位供水消防车4辆，共26辆。20xx年实际采购生活物资保障用车10辆、监督执法用车5辆，共15辆。20xx年采购奔驰18吨泡沫消防车1辆、奔驰18吨水罐消防车1辆、压缩空气泡沫消防车2辆、62米举高喷射消防车1辆、抢险救援车1辆、大吨位供水消防车4辆、消防宣传车1辆，共11辆。该指标满分7分，得5分。
C12设备采购数量完成率
该项目所需采购的设备中，智能人脸识别+积分量化管理系统项目、市区消防站红门影院同步院线建设项目、AR、VR技术的模拟训练系统采购项目未按计划于20xx年采购完成，均为20xx年完成。该指标满分7分，得分5分。
C13物业服务采购完成率
该项目计划完成物业服务采购1项，实际完成物业服务采购1项。该指标得满分6分。
C21车辆装备验收达标率
该项目中已采购的车辆装备验收达标率为100%，已出具车辆验收单。该指标得满分6分。
C22设备验收达标率
该项目中已采购的设备验收达标率为100%，设备到场后有设备验收单。该指标得满分6分。
C23物业服务达标率
该项目中物业服务达标率为100%。该指标得满分3分。
C31完成及时性
C41成本节约率
该项目计划的预算成本6170.0432万元，合同签订金额5692.006941万元，节约478.036259万元，成本节约率为7.75%。该指标满分5分，得分4分。
（四）项目效益类指标分析
项目效益类指标由4个二级指标，5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
D11出警及时性
该项目建成后大大提高了消防救援支队出警及时性，以防因出警延误造成重大经济损失。该指标得满分5分。
D21事故处理速度
该项目建成后能够有效解决目前消防装备在灭火救援过程中的现状，缓解建筑结构复杂与装备落后之间的矛盾，能够高效快速的处理火情，保障人民生命及财产安全。该指标得满分5分。
D31提升消防救援能力
该项目建成后能够提升基地实战教学水平，弥补常规模拟训练设施的不足和空白，提高消防队伍应对事故处置的能力，提升消防救援能力。该指标得满分5分。
D41使用部门满意度
评价组通过对问卷调查结果的统计，消防救援支队对消防专项经费项目的整体满意度为100%。该指标得满分2分。
D42社会公众满意度
评价组通过对问卷调查结果的统计，社会公众对消防专项经费项目的整体满意度为100%。该指标得满分3分。
四、评价结论
评价组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及数据分析等，对沧州市消防救援支队20xx年消防专项经费项目进行客观评价，最终评价结果：总得分87.38分，绩效评级为“良”。其中，项目投入类指标权重为15分，得分14分；过程管理类指标权重15分，得分10.38分；项目产出类指标权重50分，得分43分；项目效益类指标权重20分，得分20分。
五、存在的问题和建议
（一）存在的问题
1.项目管理制度不健全
该项目的管理制度不够健全，未制定关于项目专项资金管理制度，项目实施过程中缺失执行依据，在项目前期未进行前期论证、风险评估，项目建成未制定后期的维护计划。
2.项目预算执行率欠佳
该项目招标手续完成较晚，其中智能人脸识别+积分量化管理系统、市区消防站红门影院同步院线建设项目、AR、VR技术的模拟训练系统均为20xx年完成招标，未能科学计划项目进度，大部分资金20xx年未支付，预算执行率欠佳。
3.项目完成及时性欠佳
4.专项经费未专账核算
财务部门未对6400万元消防专项经费进行专账核算。
（二）改进措施和建议
1.完善健全项目管理制度，制定项目专项资金管理制度。
2.20xx年未签订合同的项目，在20xx年完成招标及合同签订工作；已签订合同的项目，尽快进行采购，并及时付款，加快推进项目进度，提高预算执行率。
3.财务部门应对专项资金进行专账核算，以保证项目资金专款专用。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知》（沅财绩函〔20xx〕109号）文件精神，我单位对专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
1.项目单位基本情况
中共沅陵县委办公室属全额拨款行政单位。机关内设机构包括：改革办公室、财政办公室、外事和对台办公室、档案管理室、秘书组、政策研究室、信息组、法规室、机要室、保密室、督查室、总务室、财务室、政工室，共14个，下设二级机构两个：县委信息技术中心、县接待服务中心。县委办机关及下属县委信息技术中心、接待服务中心共有编制数42个，其中县委办公室机关行政编制28名、机关后勤服务全额拨款工勤编制4名、县委信息技术中心全额拨款事业编制5名、接待服务中心全额拨款事业编制5名。年末实有在岗人数40人。
2.项目的实施依据
3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
中共沅陵县委办公室20xx年度项目支出预算资金980.15万元整，其中上年结转244.22万元，当年一般公共预算财政拨款735.93万元。当年支出826.26万元，其中党委办专项业务费504.33万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议及重要活动后勤保障、中国台湾事务等专项业务工作的顺利开展；巡视整改工作经费20万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于配合省委巡视整改工作期间开展综合协调、综合材料和整改督导等工作经费；县十三次党代会经费100万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于会议住宿、伙食费、会议场租费、文件资料汇编及印刷费、党代会宣传费等各项开支；配合省委巡视专项工作经费150万元，为一般公共预算财政拨款，主要用于主要是用于省委巡视、市委提级巡察组、溆浦交叉巡察组及信访交叉接访人员的后勤保障等开支；安可工程替代建设40万元，为一般公共预算财政拨款，主要是信息化办公设备替代；其他项目11.93万元，为一般公共预算财政拨款，主要是用于《中国改革内参》和《高管信息·湖南》征订费用。
1.项目绩效总目标和阶段性目标
具体为完成县委综合协调、绩效考核、督查、办文、办会、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议、重大活动、后勤保障、对台、外事等工作，完成国、省、市来沅重要调研、检查等接待任务，“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能，顺利开展工作。
2.预期主要的生态、社会和经济效益
有效推进县域社会、经济健康持续稳步发展，提高人民幸福指数。
绩效评价工作过程：
1.前期准备：财务管理制度、内部工作规程、专项资金管理办法、项目实施管理办法、岗位责任制度、年度项目预算、项目支出绩效目标申报表。
2.组织实施：成立领导小组，严格执行项目制度，严格资金管理，规范档案管理，实行专人负责。
3.分析评价：项目通过前期的准备工作、组织实施成立领导小组，实行专人负责，项目绩效监控实施，更好地掌握对资金去向，把资金用到实处。
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析
财政按照专项工作的开展程度，及时保障了项目资金的申请及拨付，资金到位情况良好，确保了专项工作的顺利进行。
（1）党委办专项业务费资金已全部拨付到位658.22万元，其中上年结转244.22万元，本年财政拨款收入414万元，为一般公共预算财政拨款，实际支出504.33万元，结转下年153.89万元。
（2）安可工程替代建设资金已全部拨付到位40万元，为一般公共预算财政拨款，实际支出40万元，项目已完工，资金无余额。
（3）配合省委巡视专项工作经费资金已全部拨付到位150万元，为一般公共预算财政拨款，实际支出150万元，项目已完工，资金无余额。
（4）县十三次党代会工作经费已全部拨付到位100万元，为一般公共预算财政拨款，实际支出100万元，项目已完工，资金无余额。
（5）巡视整改工作经费已全部拨付到位20万元，为一般公共预算财政拨款，实际支出20万元，项目已完工，资金无余额。
（6）其他项目经费已全部拨付到位11.93万元，年度预算11.93万元，为一般公共预算财政拨款，12月资金到位11.93万元，实际支出11.93万元，项目已完工，资金无余额。
2.项目资金使用情况分析
中共沅陵县委办公室20xx年度项目支出预算资金980.15万元，其中上年结转244.22万元，当年一般公共预算财政拨款735.93万元，当年支出826.26万元。
（1）党委办专项业务费资金总投入658.22万元，均为一般公共预算财政拨款，其中上年度结转244.22万元，本年度拨款收入414万元，本年度用于保障县委综合协调、督查、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、上级来沅督查调研、县级重大会议及重要活动后勤保障、中国台湾事务等专项业务工作的顺利开展，已完成支付504.33万元，结转下年153.89万元。
（2）安可工程替代建设资金总投入40万元，均为一般公共财政拨款，主要用于办公室办公设备替换，本年度已全部实现支付，无结余。
（3）配合省委巡视专项工作经费150万元，均为一般公共财政拨款，主要用于主要是用于省委巡视、市委提级巡察组、溆浦交叉巡察组及信访交叉接访人员的后勤保障等开支，本年度已全部实现支付，无结余。
（4）县第十三次党代会会议费100万元，均为一般公共财政拨款，主要用于会议住宿、伙食费、会议场租费、文件资料汇编及印刷费、党代会宣传费等开支，本年度已全部实现支付，无结余。
（5）巡视整改专项工作经费20万元，均为一般公共财政拨款，主要用于配合省委巡视整改工作期间开展综合协调、综合材料和整改督导等工作经费，本年度已全部实现支付，无结余。
（6）其他项目11.93万元，均为一般公共财政拨款，主要用于《中国改革内参》和《高管信息·湖南》征订费用。本年度已全部实现支付，无结余。
3.项目资金管理情况分析
（三）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
成立领导小组，严格执行项目制度，严格资金管理，规范档案管理，实行专人负责。
2.项目管理情况分析
项目全部纳入专项绩效管理，项目实施严格按照计划顺利开展，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成。
（四）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
党委办专项业务费年度预算数658.22万元，当年实际支出504.33万元，预算控制率76.62%。
安可工程替代建设项目年度预算40万元，实际支出40万元，预算控制率100%。
配合省委巡视专项工作经费年度预算150万元，实际支出150万元，预算控制率100%。
县十三次党代会工作经费100万元，年度预算100万元，实际支出100万元，预算控制率100%。
巡视整改工作经费年度预算20万元，实际支出20万元，预算控制率100%。
其他项目经费年度预算11.93万元，实际支出11.93万元，预算控制率100%。
（2）项目成本（预算）节约情况
县委办共6个项目，严格按照年度预算执行和项目资金管理制度，没有超出预算使用。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
我办纳入绩效管理项目共6个，按照20xx年度年初设定的工作任务，遵循公开公平、突出重点、专款专用、注重绩效的原则，各项目均已有序开展并已实施完成。
（2）项目完成质量
党委办专项业务费预算658.22万元，完成支付504.33万元，专项绩效评价指标得分95分。安可工程替代建设项目40万元，专项绩效评价指标得分100分。配合省委巡视专项工作经费150万元，专项绩效评价指标得分100分。县十三次党代会工作经费100万元，专项绩效评价指标得分100分。巡视整改工作经费20万元，专项绩效评价指标得分100分。其他项目经费11.93万元，专项绩效评价指标得分100分。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
各项目紧贴党办基本职能，优质高效完成了“三服务”各项任务，进一步提高了精细化工作水平，提高办文、办会、办事质量，保障了县委各项工作有序高效运转。具体为完成县委综合协调、绩效考核、督查、办文、办会、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议、重大活动、后勤保障、对台、外事等工作，完成国、省、市来沅重要调研、检查等接待任务，“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能。圆满有序的完成了项目预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响
及时深入贯彻落实党中央、省委、市委重大决策部署和指示批示精神，服务县委重点工作、沅陵高质量发展大局，政府行政效能得到稳步提升，各项工作优质高效，有力推动了县域社会、经济健康持续稳步发展，群众满意度高，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期目标。
20xx年度我办纳入绩效管理项目支出980.15万元。资金支出严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。涉及项目6个，均为一般公共预算财政拨款，其中党委办专项业务费预算658.22万元，完成支付504.33万元，专项绩效评价指标得分95分；安可工程替代建设项目40万元，当年已全部完成支付，专项绩效评价指标得分100分；配合省委巡视专项工作经费150万元，当年已全部完成支付，专项绩效评价指标得分100分；县十三次党代会工作经费100万元，当年已全部完成支付，专项绩效评价指标得分100分；巡视整改工作经费20万元，当年已全部完成支付，专项绩效评价指标得分100分；其他项目经费11.93万元，当年已全部完成支付，专项绩效评价指标得分100分。6个项目均达到了年初设定的各项绩效目标。
五、绩效评价结果应用建议
进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验做法
一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。
二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关。
（二）存在的问题
年初未安排项目资金，年中根据具体专项业务追加资金具有不确定性，财政资金不能及时拨付到位。
（三）建议
进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
七、其他需要说明的问题
无
一、自评工作开展情况
我单位自评项目20个，全年预算总金额12759.2万元。
（一）项目内容
1.民政及婚登事务专项经费这一项目的主要内容为我局在开展日常工作活动中购买必要的办公用品、报纸期刊、出差补助等费用；
2.城乡困难群体殡葬经费这一项目的主要内容为我单位对具有本县区域内常住户籍且在固镇县殡葬服务机构办理殡葬服务的城乡低保户、特困供养和重点优抚对象基本殡葬服务项目全额减免费用；
3.地名成果转化及边界联检这一项目的主要内容为我部门按照省市地名普查工作实施方案及地名普查质量评价体系要求，我县在地名普查工作中要开展成果转化工作，印制地名图、录、典、志等书籍费用；
4.城乡社会治理专项资金这一项目的主要内容为我部门开展试点创建工作及全县城乡社区建设和村务公开工作费用。
5.社会组织及村干部培训经费这一项目的主要内容为我部门开展社会组织工作活动中的支出费用和每年对村居干部进行培训的费用；
6.村委会换届选举经费这一项目的主要内容为按文件要求完成换届选举工作，工作过程中所支出的费用；
7.特种病人救助及救助站经费这一项目的主要内容为主要对麻风病人进行生活救助和对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员进行救助的费用；
8.生活无着人员及孤儿基本生活保障这一项目的主要内容为主要对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员进行救助；
9.困难残疾人生活补贴这一项目的主要内容为主要对具有本地户籍的最低生活保障对象等原有政策范围内，持有《中华人民共和国残疾人证》的人群给予补助；
10.重度残疾人护理补贴这一项目的主要内容为主要对具有本地户籍的最低生活保障对象等原有政策范围内，持有《中华人民共和国残疾人证》的人群给予补助；
11.社会养老服务体系建设这一项目的主要内容为我部门在社会办养老机构运营、建设补贴，支持社区养老服务中心建设及居家养老站点建设，低收入老人居家养老服务补贴，高龄老人津贴，购买社区公办养老服务机构综合责任保险等工作中所需资金；
12.县级困难群体水费补贴这一项目的主要内容为我部门对于低保对象的水费补贴费用；
13.社会定期救济资金这一项目的主要内容为我部门对社会救济对象（职业制武警、退职老职工、其他救济对象）的补贴费用；
14.城市居民最低生活保障地方配套这一项目的主要内容为参照农村低保资金配套规定和测算依据，发放城镇低保费用；
15.农村居民最低生活保障这一项目的主要内容为我部门筑牢民生保障底线，发放农村低保费用；
16.农村五保供养及运行维护这一项目的主要内容为我部门在保障特困人员基本生活的工作中所需资金；
17.临时救助这一项目的主要内容为切实发挥临时救助救急解难、托底保障功能作用，有效帮助群众解决临时性、突发性、紧迫性生活困难问题所需资金；
18.社会救助工作经费这一项目的主要内容为我部门开展社会救助服务工作费用；
19.春节慰问特困群众行业岗位经费这一项目的主要内容为我局两节期间开展对困难群众慰问的常规工作费用；
20.慈善协会这一项目的主要内容为慈善协会办公、会务、考察、培训、学习、设备购置维修等费用。
（二）、自评工作的组织实施情况
二、自评结果概述
1.民政及婚登事务专项经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。取得的主要成效有20xx年我单位日常工作有序开展，提高了民政工作质量。
2.城乡困难群体殡葬经费项目绩效自评概述：项目自评得分99分，全年预算数102.5万元，执行数55.1万元，完成预算的53.76%。取得的主要成效有20xx年度我单位主要对具有本县区域内常住户籍的城乡低保户、特困供养和重点优抚对象基本殡葬服务项目费用全额减免。减轻困难群众家庭支出负担。
3.地名成果转化及边界联检项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数20万元，执行数17.6万元，完成预算的88%。取得的主要成效有20xx年度通过开展地名成果转化，进一步规范了地名管理工作，彰显特色，传承文脉，发挥文化引领作用，体现历史、地理、人文特征和地方特色，反映人民群众美好向往与期盼，对县城道路街巷等地理实体命名及标准化处理，充分发挥地名普查成果在提升城市管理水平、服务百姓生活、弘扬传承历史文脉中的积极作用，实现地名工作创新发展。
4.城乡社会治理专项资金项目绩效自评概述：城乡社会治理专项资金项目绩效自评概述：项目自评得分97分，全年预算数6.7万元，执行数1.3万元，完成预算的19.4%。取得的主要成效有20xx年年底通过开展试点示范创建，提高示范点社区协商的整体水平和能力，全面形成协商主体广泛、内容丰富、形式多样、程序科学、制度健全、成交显著的“一述两评三议事”城乡社区协商新局面。
5.社会组织及村干部培训经费项目绩效自评概述：项目自评得分93分，全年预算数7万元，执行数0.06万元，完成预算的0.86%。取得的主要成效有20xx年度通过开展村干部培训工作，进一步提高了全县村居干部素质和能力，扎实推进乡村振兴战略和农村基层党建各项工作任务。
6.村委会换届选举经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数5万元，执行数4.65万元，完成预算的93%。取得的主要成效有20xx年度进行换届选举工作，保证选举的公平公正，提高换届选举工作质量。
7.特种病人救助及救助站经费项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数12万元，执行数3.2万元，完成预算的26.67%。取得的主要成效有20xx年度对“麻风病”人进行生活救助，解决“麻风病”在医院的救治生活问题，保障“麻风病”人权益，维护社会稳定。救助站按照兜底线、织密网、建机制的要求，加强监督管理，切实维护流浪乞讨人员合法权益，维护社会稳定。
8.生活无着人员及孤儿基本生活保障项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数50万元，执行数13.1万元，完成预算的26.2%。取得的主要成效有20xx年度对离家在外、自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员，按照兜底线、织密网、建机制的要求，加强监督管理，切实维护流浪乞讨人员合法权益，维护社会稳定。
9.困难残疾人生活补贴项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数185万元，执行数175.5万元，完成预算的95%。取得的主要成效有20xx年度以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。保障残疾人生存发展权益，逐步完善残疾人社会保障体系。
10.重度残疾人护理补贴项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数468万元，执行数468万元，完成预算的100%。取得的主要成效有20xx年度以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。保障残疾人生存发展权益，逐步完善残疾人社会保障体系。
11.社会养老服务体系建设绩效自评概述：项目自评得分96分，全年预算数2553万元，执行数1895万元，完成预算的74.23%。取得的主要成效有20xx年度完成对社会办养老机构运营维护、建设补贴，支持社区养老服务中心建设及居家养老站点建设等工作，保障低收入老人居家养老和高龄津贴补助资金的发放，购买社区公办养老服务机构综合责任保险。
12.县级困难群体水费补贴项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数5万元，执行数2.3万元，完成预算的46%。取得的主要成效有20xx年度县民政局、县财政局精诚合作，协同配合，共同做好民生保障工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。
13.社会定期救济资金项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数70万元，执行数65万元，完成预算的92.86%。取得的主要成效有20xx年度县民政局、县财政局精诚合作，协同配合，共同做好社会救济工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。
14.城市居民最低生活保障地方配套项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数1440万元，执行数990.6万元，完成预算的68.79%。取得的主要成效有20xx年度县民政局、县财政局精诚合作，协同配合，共同做好城镇低保对象保障工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。
15.农村居民最低生活保障项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数3500万元，执行数2709.2万元，完成预算的77.41%。取得的主要成效有20xx年度县民政局、县财政局精诚合作，协同配合，共同做好农村低保对象保障工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。
16.农村五保供养及运行维护项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数4158万元，执行数3469万元，完成预算的83.43%。取得的主要成效有20xx年度县民政局、县财政局精诚合作，协同配合，共同做好特困人员保障工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。
17.临时救助项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数20万元，执行数2.6万元，完成预算的13%。取得的主要成效有20xx年度县民政局、县财政局精诚合作，协同配合，共同做好临时救助工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意，减少投诉。
18.社会救助工作经费项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数20万元，执行数18.5万元，完成预算的92.5%。取得的'主要成效有20xx年度做好社会救助服务工作，操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。
19.春节慰问特困群众行业岗位经费项目绩效自评概述：项目自评得分98分，全年预算数100万元，执行数37.5万元，完成预算的37.5%。取得的主要成效有20xx年度根据上级单位走访慰问通知，两节期间开展对困难群众慰问的常规工作，体现党和政府对困难群体的关爱。
20.慈善协会项目绩效自评概述：项目自评得分100分，全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。取得的主要成效有20xx年度固镇县慈善协会，紧紧围绕协会宗旨，通过加强宣传，主动作为，救助解困，建章立制为工作抓手，规范管理，开拓进取，创新发展，扎实工作，为我县慈善公益事业的发展作出了积极的贡献，共募集各类慈善资金40多万元，受益人群270多人次。
三、下一步工作措施
我单位在绩效评价工作过程中对二十个项目资金的数额、使用、管理、效果情况进行了自查，认真填报了绩效考核自评表。评价小组对自查结果进行了认真审核，按照各项指标进行了打分，开展了绩效自评。通过绩效评价，我局提出要进一步完善对于各类经费的使用和管理，提高财政资金使用效益。
项目预算的执行和管理，对促进我局民政工作的发展，发挥好民政部门为全面深化改革服务，推进党的理论创新服务，提高民政工作质量服务，都产生了重要作用；对提高我单位工作人员的业务水平，造就一支政治强、业务精、作风正的高素质人才队伍，进一步发挥好民政部门主渠道主阵地作用，产生了深远影响。
（一）项目概况。
1.安全生产监管专项经费：贯彻落实安全生产法、《云南省安全生产条例》等法律法规规定，主要实施项目是开展蒙自经开区整体安全风险评估及给予蒙自市应急管理局属地企业监管经费补助。
2.工业产业转型升级专项经费：立项依据为《蒙自经济技术开发区管理委员会关于组织申报20xx年工业产业转型升级资金的通知》，主要实施项目是对个旧市大红屯粮食购销有限公司红河州个旧市大屯粮食物流园建设项目、云南锡业股份有限公司铜业分公司基于5G无人铜电解智能技术研究、云南锡业锡化工材料有限责任公司基于物联网的锡深加工自动化设备升级改造项目、云南戊电靶材科技有限公司ITO/AZO靶材项目、云南红河浩志橡胶有限公司新建高强力输送带生产线、云南德高塑胶科技有限公司年产2万吨PVC/PPR/HDPE高性能高分子环保复合新型材料建设项目6家区内工业转型升级企业进行奖励。
3.贯彻落实稳增长政策奖励专项资金项目：立项依据为《中共蒙自经开区工作委员会蒙自经开区管理委员会关于20__年贯彻落实稳增长政策的奖励办法》（蒙经党工〔20__〕47号），主要实施项目是对云南锡业股份有限公司铜业分公司、云南惠铜新材料科技有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司等15家20xx年贯彻落实稳增长政策的区内企业进行奖励。
（二）项目绩效目标。
蒙自经开区经济发展局20xx年开展的3个项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标，根据项目各自的情况和特点，设置了各项目的三级指标。具体情况详见附件项目自评表。
（三）资金安排情况。
20xx年2月1日，经济发展局收到《蒙自经济技术开发区财政局关于下达20xx年经开区各部门基本支出和项目支出预算的通知》（蒙经财〔20xx〕1号）。
1.下达20xx年安全生产监管专项经费57.1万元。该项资金专项用于20xx年蒙自经开区应急管理事务支出。20xx年年中，该笔项目支出调整预算指标为21.45万元。截至20xx年12月31日，使用安全生产专项经费21.45万元。
2.下达20xx年工业产业转型升级专项经费200万元。该项资金专项用于对20xx年园区产业发展起重要支撑的投资规模大、布局集中、有助于壮大及延伸上下游产业链的工业和信息化建设项目的进行奖励。截至20xx年12月31日，使用工业产业转型升级专项经费150万元。
3.下达20xx年经济稳增长专项经费200万元。该项资金专项用于对20xx年贯彻落实稳增长政策的区内企业进行奖励。20xx年年中，该笔项目支出调整预算指标为129.14万元。截至20xx年12月31日，使用经济稳增长专项经费129.14万元。
（四）项目组织管理情况
严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责，认真履行行业安全监管职责，督促企业履行安全生产主体责任，进一步提升安全管理和安全服务，努力为经开区高质量发展营造稳定的安全生产环境。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
根据《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔20__〕285号）的规定，本次绩效评价遵循以下基本原则：
（1）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。
（2）公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。
（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。
2.评价方法
本次评价采用目标比较法和因素分析法以及问卷调查法等方法，定量与定性相结合，项目主管单位自评与中介机构评价相结合的方法。
3.评价指标体系
设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，并根据二级指标细化为6个三级指标。详见“附件经济发展局20xx年度项目支出绩效自评表。”
（三）绩效自评工作过程。
根据《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20xx〕2号）的要求，由蒙自经济技术开发区管理委员会财政局成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法，经发局成立绩效评价自评工作小组组织自评。
（一）绩效评价综合结论。
按照20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，蒙自经开区经济发展局对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。
（二）绩效目标实现情况等。
按照20xx年度部门预算项目支出绩效自评工作的要求，通过自评，三个项目绩效目标全部实现指标预期设置。
（一）项目决策情况分析
（二）项目过程情况分析
蒙自经开区经济发展局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）项目产出情况分析
蒙自经开区经济发展局项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
（四）项目效益情况分析
蒙自经开区经济发展局项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等四个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。
五、主要经验及做法
（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
六、存在的问题及原因分析
20xx年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。
七、有关建议
八、其他需要说明的问题
除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。
为深入贯彻落实《中共上饶市委、上饶市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（饶发〔20xx〕10号）精神、根据《上饶市财政局关于开展20xx年度市直部门预算项目支出绩效绩效自评工作的通知》（饶财绩〔20xx〕4号）的要求，我局对本单位20xx年预算项目支出绩效进行了自评。现将项目支出绩效评价情况及自评结果报告如下：
根据市委办公厅市政府办公厅关于印发《上饶市机构改革实施方案》的通知（饶办字〔20xx〕2号）、《市委办公室市政府办公室关于印发的通知》（饶办字〔20xx〕32号）文件，我局现有上饶市市场监督管理局、上饶市计量所、上饶市产品质量监督检验所、上饶市食品药品检验检测中心、上饶经济技术开发区市场监督管理局、三清山风景名胜区市场监督管理局及上饶市市场监督管理局高铁经济试验区分局共7个预算单位。上饶市市场监督管理局、上饶市产品质量监督检验所、上饶市食品药品检验检测中心有项目支出任务。市局本级927万元，市产品质量监督检验所230万元、市食品药品检验检测中心102万元、市卫生健康委30万元、林业产业发展管理局8万元，共计1494万元。
专项资金投入和使用情况。20xx年度我局共有12个项目，市财政拨款1494万元，其中：食品药品抽样检验及农产品质量安全经费380万元（含分配市卫生健康委30万元、林业产业发展管理局8万元、市产品质量监督检验所230万元、市食品药品检验检测中心102万元），打击传销、规范直销管理经费20万元，食品药品科普知识宣传教育基地（服务站）创建经费5万元，取缔无照经营专项经费5万元，取消药品、医疗器械检验收费补助21万元，取消食品许可证审查费20万元，食品安全从业人员健康体检费175万元，专利专项工作经费30万元，专利奖励经费55万，市场监督管理专项经费633万元，市长质量奖90万元，行政许可事项专家评审工作经费60万元。
1、深入开展打击和防范传销。
根据《省打传办、省工商局、省公安厅、省综治办、省文明办关于印发<江西省创建无传销城市工作考评办法》（赣打传办[20__]1号）第七条“建立打击传销工作经费保障机制，政府打击传销专项经费拨付到位”精神，我局承担着打击传销牵头和行政执法工作，深入开展打击和防范传销，做好创建无传销城市工作，巩固传销整治成果，维护市场经济秩序和社会和谐稳定。
2、确保食品许可审查正常开展
根据《江西省人民政府关于工商登记制度改革后事中事后监管的实施意见》（赣府发[20xx]29号）以及国家总局工商办字[20xx]232号关于转发《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》、《江西省财政厅江西省发展和改革委员会关于印发20xx年江西省行政事业性收费项目目录的通知》（赣财综[20xx]143号），取消了食品许可证审查费，由市级财政予以保障，确保食品许可审查正常运行。
3、取缔无照经营专项工作
根据《江西省查处取缔无证无照经营联席会议办公室关于开展20xx年无证无照经营综合治理考评工作的通知》（赣查无联办[20xx]2号）“市政府建立无证无照经营综合治理经费保障机制，将联席会议办公室工作经费列入专项经费”。
4、质量检定工作
依据《江西省产品质量监督管理条例》第十二条：“以监督抽查方式进行产品质量监督检查时，不得向被检查者收取检验费用，技术监督行政管理部门所需检验费用由同级财政列支，其它主管部门所需检验费用由其自有资金开支。”和《国家质量监督检验检疫总局第133号令》第七条：“监督抽查不得向被抽检企业收取检验费用。国家监督抽查和地方监督抽查所需费用由同级财政部门专项经费解决。”积极维护市场经济秩序，打击假冒伪劣，维护消费者权益，保障工作正常开展。
5、产品质量定期检验
落实财政部、国家发展改革委20xx年9月29日下发的《关于取消和暂停征收一批行政事业性收费有关问题的通知》（财税[20xx]102号）中关于取消产品质量监督检验费中的定期检验费的文件精神，我局不再收取此项费用，该项补助经费用于正常开展产品质量监督检验工作。
6、推动质量兴市工作
组织实施质量兴市战略，推进名牌战略，实施缺陷产品召回制度，加强工业产品许可证管理，推动地方社会经济发展。依据《饶府发[20xx]9号》“各级政府要加大对质量工作的投入，财政部门要统筹安排质量工作经费并列入年度预算，在名牌培育、食品药品安全监管、质量监督抽查、技术标准体系和公共检验检测平台建设等方面进一步加大投入。”
7、加强市场监督管理
8、两品一械”监管全面加强。坚持问题导向和底线思维，集中力量开展重点检查或飞行检查，重点查处非法渠道购药、使用过期药品、不按规定储存冷链药品、异常超量采购麻精药品和含麻制剂等不法行为。积极开展中药饮片等专项整治。强化药品零售企业执业药师打卡制度，确保全市打卡率达到95%以上。
9、举办“化妆品安全科普宣传周”活动。部署开展化妆品“线上净网线下清源”、高风险化妆品和保健品专项整治行动，检查化妆品企业、保健食品企业、婴幼儿配方乳粉企业、食盐企业，查处各类案件。
10、知识产权保护更高效。将打击假冒商标、假冒专利、商标侵权、专利侵权等违法行为纳入市场监管综合执法行动。深入开展“铁拳”、“蓝天”等转型行动。全市申请发明专利、实用新型专利、外观设计专利同比增长。
11、组织开展行政许可事项专家评审。
12、实现行业证照持证率、从业人员健康证持证率。建立三级网格体系，明确职责任务。打造餐饮样板店，统一监管尺度。完善督查机制，每日挂号销账。强化经费保障，确保“五个统一”。实现行业证照持证率、从业人员健康证持证率、量化等级公示率、“三防”设施配备率四项100%。市本级全面完成店前灶“三防”设施改造，打造了餐饮行业“上饶标准”。
（一）绩效评价目的、对象和范围
全面评价预算项目经费对市场监管方面发挥的积极作用。突出抓好食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全监管，人民群众满意度不断提高。
（二）绩效评价原则、指标体系等。
1.绩效评价原则：客观评价、实事求是
2.评价依据：以取得成果为依据
3.评价指标体系：共分为4个指标分类，4项一级指标，8项二级指标，28项三级指标。（详见《项目支出绩效评价表》）
评价方法及标准:1、根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究。
2.问卷调查。对受益对象和社会公众进行满意度调查。
（三）绩效评价工作过程：
1.前期准备：完善指标体系，整理取得成效。
2.组织实施：对投入、产出和效果进行全方位评价。
3.分析评价：按照评价标准逐条研判打分。
4.报告出具：据实反应工作经费绩效情况。
三、综合评价情况及评价结论（附项目支出绩效自评表）
（一）项目决策情况
（二）项目过程情况
20xx年12个项目共计支出1494万元，支出率达到100％，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。
项目资金主要用于食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全监管、质量强市、商标品牌战略、扶持小微企业发展、加强反不正当竞争执法、深化民生维权和安全监管、加大市场规范监管工作等经济活动中的办公费支出227.5万元、印刷费9.5万元、维修（护）费支出23万元、培训费支出2.9万元、会议费支出2.9万元、差旅费支出95.7万元、委托业务费166.1万元、劳务费17.3万元、公务用车运行维护费支出29.5万元、其他业务费69.8万元、聘用人员工资福利支出64.3万元、资本性支出209.5万元以及转移性支出576万元（市长质量奖、食品药品抽检经费、取消食品、计量药品强制检测经费补助等）。
为使项目的管理更加规范，我局根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效，年初我局依据项目的申报情况制定了全年的工作计划，每季度总结汇总工作开展情况及项目执行情况，并对存在的问题进行分析，确保项目按时、保质、保量执行完成。项目预算的开支严格遵守各项财经纪律及我局财务管理制度，没有出现违规花钱、突击花钱等情况。
20xx年上饶市市场监督管理局12个项目财政拨款1494万元，共计支出1494万元，支出率达100%。项目的开支主要做了以下工作：
（一）紧盯“保安全”，监管职责落实落细。突出抓好食品药品、特种设备、工业产品质量三大安全监管，人民群众满意度不断提高。
一是食品安全形势持续向好。积极开展食品生产企业“双随机一公开”检查，全面部署食品生产加工小作坊集中加工区和示范点创建工作，落实小作坊集中加工示范区2个，小作坊示范点38个。针对性开展“辣条”“辣片”、固体饮料、桶装水和食品添加剂“两超一非”等专项整治，排查安全隐患1200多条，建立食品生产安全形势分析制度。以农贸市场、大型超市、农批市场为检查重点，开展豆制品、芽苗类农产品、非洲猪瘟和野生动物保护等专项整治，督促企业落实农产品快检制度。以“餐饮业质量安全提升”为引领，扎实推进春季护校行动和文明餐桌活动，通过强化日常监管和专项整治，进一步督促经营者主体责任落实，确保餐饮环节食品安全。
二是“两品一械”监管全面加强。坚持问题导向和底线思维，集中力量开展重点检查或飞行检查，重点查处非法渠道购药、使用过期药品、不按规定储存冷链药品、异常超量采购麻精药品和含麻制剂等不法行为。积极开展中药饮片等专项整治，检查各类药品企业1110家，完成中药饮片抽检6批次。强化药品零售企业执业药师打卡制度，确保全市打卡率达到95%以上。举办“化妆品安全科普宣传周”活动，部署开展化妆品“线上净网线下清源”、高风险化妆品和保健品专项整治行动，检查化妆品企业56家、保健食品企业4727家、婴幼儿配方乳粉企业3211家、食盐企业4720家，查处各类案件19件，扣押盐产品66.775吨。
四是创新特种设备安全监管。在全省率先启动并建成气瓶充装质量追溯系统建设。全市100家涉充装单位（其中：96家充装单位、4家检验单位）全部完成了系统终端建设，各类气瓶赋码建档近40万只，实现了“气瓶档案一目了然、气瓶行踪一网归集、气瓶安全一路可查、气瓶问题一律放心”。高位推进96369平台建设及电梯保险制度，全市已近20__台电梯安装了96369终端设备和购买电梯保险。深入开展“安全生产月活动”，突出机电类特种设备、锅炉压力管道和移动式压力容器等重点行业领域的专项整治，检查生产使用单位1400家，约谈企业103家，发现排查安全隐患1355余个，下达监察指令书515份，查封设备26台（套），查办案件86起。强化燃煤锅炉改生物质或天然气的技术改造环节管理，完成注销、拆除32台，改为生物质锅炉18台，主动停用20台，责令停用4台，全市建成区10t/小时以下燃煤锅炉已全部淘汰。
（二）讲政治、顾大局，创国卫任务圆满完成。按照市委、市政府工作部署，市本级和中心城区“五区”同创，严密组织、科学筹划、精准实施，为我市国家卫生城市创建工作提供了坚实保障。
一是夯实监管基础。建立三级网格体系，明确职责任务。打造餐饮样板店，统一监管尺度。完善督查机制，每日挂号销账。强化经费保障，确保“五个统一”。实现行业证照持证率、从业人员健康证持证率、量化等级公示率、“三防”设施配备率四项100%。市本级全面完成店前灶“三防”设施改造，打造了餐饮行业“上饶标准”。
二是凝聚共治合力。通过市区联合、部门联手、政企联动、社会联治，彻底遏制违规违法经营乱象。发动群众广泛参与监督管理，形成共治力量，逐步完善餐饮监管“上饶模式”。三是提升行业形象。开展餐饮业星级评定活动，通过示范引领促进行业提升。全面引导路边餐饮摊点入店经营，打造“白鱼赤乌”美食城等5个小餐饮集中规范经营样板市场，彻底扭转上饶餐饮行业“脏乱差”的局面，擦亮餐饮行业“上饶名片”。
（三）打赢“阻击战”，疫情防控有力有序。市场监管部门始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，不计得失、不顾风险，始终冲锋在疫情防控的第一线。
三是全力保障全市医疗防护物资供应。市管部门赴防护物资生产企业现场办公，帮助企业解决实际困难。市局成立6个帮扶小队，挂点帮扶28家生产企业尽早形成产能。同时，对产品的生产、流通、使用等环节实施有效监管，确保产品合格、使用合规。积极发挥技术机构支撑作用，对人员密集场所和医疗系统的红外测温设备进行免费检测校准，把好“体温关”。
（四）围绕“惠民生”，服务发展用心用情。坚持疫情防控和服务发展两手抓，全面推动企业学校复工复学，提出“强化监管”向“强化服务”工作理念，统筹做好市场监管领域各项工作。
三是立足职能创新服务，助力企业复工复学。积极扩宽融资渠道，在与农商银行合作推出“诚商信贷通”的基础上，针对广大个私经济业主融资难、融资贵等难题，联合邮储银行推出“个私诚信贷”政银合作产品，帮助个私经营户缓解生存压力，尽快复工复产。在疫情期间，对申请贷款的商户简化程序的同时，实行“一次不跑”上门服务机制。截至目前，为全市评定为星级诚信商户的7509户个体工商户续贷和新增贷款约21.46亿元。其中，今年新增贷款达4.7亿元。积极跟进各类学校复学计划，对中心城区120家大中专院校、中小学和幼儿园进行了检查，全力做好返校师生食品安全保障工作。
（四）项目效益情况
项目预期目标全部达成，通过项目的实施，加强了上饶市辖区的商事制度改革、商标发展、市场监管、质量、标准化、计量执法、食品药品安全及特种设备安全监察等工作，严厉打击了扰乱市场经济秩序、食品药品安全违法、计量违法、质量违法、特种设备使用管理违法等行为，规范了市场经济秩序，有效地保障广大消费者合法利益和生命安全。充分达到了项目实施的任务目标及预期成效。
五、主要经验及做法、存在的问题和原因
我局20xx年度项目资金均能够严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但部分项目由于资金不足，覆盖面不够，一定程度上影响了绩效目标完成。20xx年，我们将继续严格按预算执行，希望能够得到更多的专项资金支持，争取全面完成绩效目标。
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