*〔25〕3．4工艺文件企业应具备生产过程中所需的各种工艺规程、作业指导书等工艺文件。企业的各种工艺文件应经过正式批准，并应科学、合理。产品配方中使用食品添加剂规、合理。企业完全符合规定要求，食品添加剂使用合理，合格；局部符合规定要求，一般不合格；不符合规定要求，违规使用食品添加剂，严重不合格。查阅文件□合格□一般不合格□严重不合格
〔26〕3．5文件管理企业应制定文件管理制度。并有部门或专〔兼〕职人员负责企业的文件管理，以保证使用部门随时获得文件的有效版本。有文件管理制度，有部门或人员管理文件，文件管理到位，合格；文件管理得不太好，一般不合格；企业无文件管理制度或无部门或人员管理文件或文件管理的不好，严重不合格。查看制度查看文件查阅记录□合格□一般不合格□严重不合格
〔27〕四、采购质量控制序号容核查工程核查原则核查方法结论核查记录4．1采购制度企业应制定原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托效劳工程，也应制定相应的采购管理方法〔制度〕。有完善的采购管理制度，及外协加工及委托效劳的采购管理方法〔制度〕，合格；采购管理制度以及外协加工及委托效劳的采购管理方法〔制度〕制定的不够完善，一般不合格；无采购管理制度，以及外协加工及委托效劳的采购管理方法〔制度〕，严重不合格。查看文件
□合格□一般不合格□严重不合格〔28〕4．2采购文件企业应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购方案、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进展采购。应具有主要原辅材料产品标准。企业符合规定要求，合格；局部符合规定要求，一般不合格；不符合规定要求，严重不合格。查看文件查看记录□合格□一般不合格□严重不合格
*〔30〕五、过程质量管理序号容核查工程核查原则核查方法结论核查记录5．1过程管理1．
企业应制定生产过程质量管理制度及相应的考核方法。有生产过程质量管理制度及相应的考核方法,合格；有生产过程质量管理制度，无相应的考核方法，一般不合格；无生产过程质量管理制度及相应的考核方法，严重不合格。查阅文件□合格□一般不合格□严重不合格
〔31〕2．
企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进展生产操作。职工能按工艺文件进展生产操作,合格；个别职工未按工艺文件进展生产操作，一般不合格；较多职工未按工艺文件进展生产操作，严重不合格。现场查看查阅记录□合格□一般不合格□严重不合格
〔32〕5．2*质量控制企业应根据食品质量平安要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，切实实施质量控制，并有相应的记录。关键控制点确定合理并有相应的控制管理规定，控制记录规，合格；关键控制点确定不太合理，记录不规，一般不合格；未明确关键控制点，不能满足生产质量控制要求，严重不合格。查阅文件现场查看查阅记录□合格□一般不合格□严重不合格
*〔33〕5．3产品防护1．在食品生产加工过程中应有效地防止食品污染、损坏或变质。采取了措施并有效,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；应采取措施而未采取措施的，严重不合格。现场查看查阅记录□合格□一般不合格□严重不合格
〔34〕2．在食品原料、半成品及成品运输过程中应有效地防止食品污染、损坏或变质。有冷藏、冷冻运输要求的，企业必须满足冷链运输要求。采取了措施并有效,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；应采取措施而未采取措施的，严重不合格。现场查看查阅记录□合格□一般不合格□严重不合格
〔35〕六、产品质量检验序号容核查工程核查原则核查方法结论核查记录6．1*检验设备企业应具备审查细则中规定的必备的出厂检验设备，出厂检验设备的性能、准确度应能到达规定的要求。实验室布局合理。具有审查细则规定的出厂检验设备，且能满足出厂检验需要,合格；具备必备的出厂检验设备，但比拟旧或有少许误差，或实验室布局不太合理，一般不合格；不具备审查细则规定的出厂检验设备，或不能满足出厂检验需要，严重不合格。查阅台帐现场查看查看证书□合格□一般不合格□严重不合格
*〔36〕6．2检验管理1.
企业应具有独立行使权力的质量检验机构或专〔兼〕职质量检验人员，并具有相应检验资格和能力。有独立行使权力的检验机构或专〔兼〕职检验人员，检验人员具有相应检验资格和技术,合格；检验人员的检验技术存在局部缺乏，一般不合格；无独立行使权力的检验机构或专〔兼〕职检验人员或无相应检验资格和技术的检验人员，严重不合格。查阅文件查看证明操作验证□合格□一般不合格□严重不合格