为客观评价公司健康、安全和环境管理现状，持续改进健康、安全和环境(HSE)的表现和业绩，建立系统、独立和文件化的审核规范，特制定本程序。
2适用范围
适用于公司所属各单位以及为其提供服务的承包商。
3应用标准
4术语和定义
4.1审核
是指对管理体系进行全覆盖检查、评价和自我改进的过程。审核包括：审核前准备，现场审核，编写审核报告，纠正措施的跟踪四个步骤。
4.2审核证据
是指与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或信息。
注：审核证据可以是定性的或定量的。
4.3审核发现
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
注：审核发现能表明符合或不符合审核准则，或指出改进的机会。
4.4审核组
由相应的管理、技术人员和员工代表组成审核小组，代表公司实施审核活动的组织。
4.5专项审核
针对某一程序、管理要素、专项业务或活动为主题进行的审核，可作为审核的一种类型。专项审核实例可包括：工艺安全管理审核、动火作业审核、受限空间审核、消防安全管理审核等。
4.6第一方审核
由各管理组进行的自我审核，又称内部审核。
4.7第二方审核
由集团公司组织对下级各组进行的审核。
4.8第三方审核
由外部独立的第三方机构对公司、各组进行的审核。
5职责
5.1公司行政管理组是本程序的日常管理维护部门，负责本程序执行情况的跟踪和程序的更新。
5.3行政管理组负责组织培训师培训，其余各管理组负责实施本程序的受众培训。
5.4公司各管理组组织执行本程序，并提出改进建议。
6管理要求
6.1基本原则
审核活动应遵循以下基本原则：
6.1.1审核员应独立于被审核方，与被审核方没有利益关系。审核员在审核过程中应保持客观公正，以保证审核发现和结论建立在审核证据的基础上。
6.1.2审核应依据本程序要求、公司安全、质量、环保(HSE)管理规定和程序进行。
6.2审核形式
审核形式分为：第一方审核、第二方审核、第三方审核。
6.3审核内容
审核内容分为：专项审核和全要素审核。专项审核包括但不限于：
6.3.1环境管理审核，详见附录2《环境管理审核程序》；
6.3.2职业健康管理审核，详见附录3《职业健康管理审核程序》；
6.3.3工作安全分析审核，详见附录4《工作安全分析清单》；
6.3.4动火作业审核，详见附录5《动火作业审核清单》；
6.3.5高处作业审核，详见附录6《高处作业审核清单》；
6.3.6受限空间作业审核，详见附录7《受限空间作业审核清单》；
6.3.7上锁挂签作业审核，详见附录8《上锁挂签作业审核清单》；
6.3.8临时用电作业审核，详见附录9《临时用电作业审核清单》；
6.3.9管线打开作业审核，详见附录10《管线打开作业审核清单》
6.3.10作业许可管理审核，详见附录11《作业许可审核清单》；
6.3.11其他专项审核。
6.4审核方案
6.5审核步骤
审核步骤包括：审核前的准备、现场审核和审核后续活动。
6.6审核前准备
在组织审核前须将审核清单及上一次的审核报告下发至被审核方，并确认已接受培训并充分理解。