28、食品原辅材料采购索证索票管理制度
29、食品添加剂的使用和管理制度
30、食品添加剂和调味料公示管理制度
31、厨房管理制度
32、餐厨废弃物管理制度
33、餐具清洗消毒保洁管理制度
34、库房管理制度
35、晨检管理制度
36、工服管理制度
37、台账管理制度
38、食品用设备设施管理制度
39、财务管理制度
公司建立完善的管理制度，杜绝用人管人的现象，用制度实施自我约束
1)卫生管理制度
在饮食业激烈竞争的今天，同行业的竞争焦点，不仅仅局限于膳食的品质，更要注意服务态度和礼仪，以及卫生，因为它关系到公司的信誉体现企业的文化和企业水准以及员工的素质。
一、个人卫生管理
1、工作人员必须取得健康证并经过安全卫生培训合格后方能上岗。（严禁录用患有毒性肝炎，活动性肺结核、伤害及乙肝病毒携带者）
3、如发现传染病者患有腹泻、痢疾及护理过传染病人的员工应及时报告，暂时调离食品加工岗位，并暂停工作，不能带病上岗。
4、员工如有割伤、擦伤、烧伤、鱼刺伤及其他化脓性病状的，暂时调离食品加工岗位。
5、做到“四勤”勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗工作服。
7、不得在洗碗池内洗涤、鞋、袜等物品。
8、工作时不能对着食物说笑，咳嗽，打喷嚏。
9、制作熟食前用洗洁精洗手，并戴上一次性手套，不得直接用手拿熟食物品。
二、食品卫生管理
1、确保食品绝对无毒、无害，符合营养和卫生要求，具有相应的色香味等感官性状。
2、蔬菜加工时必须，一泡、二洗、三清、四烫，洗后菜中不得有泥沙，虫子和杂物黄叶等。用淡盐水浸泡30分钟以上，发现变质腐烂的菜品立即丢弃处理。
3、菜要炒熟、炒透，油炸食品不能炸糊。
4、肉类鱼类要保持鲜活。
5、必须坚持生熟分开原则，粗加工和精加工分开，过期变质，有毒食物应及时倒掉销毁，绝能不能使用。
6、蔬菜瓜果，肉类，干货，半成品，须分类存放，并离地面15公分以上，严禁直接放于地面。
7、销售直接入口食品，必须使用工具，切不可用手直接出售。
8、餐后要及时清理售菜台的卫生，切忌台面脏、乱、差。
三、厨房卫生管理
1、刀石、砧板、锅铲、盆、桶、勺等厨房用具在使用前要清洗干净，按规定摆放整齐，刀、石、砧板要生熟分开使用。
2、切完菜，应及时清理垃圾集中处理，并清洗工作台，地面，并及时清洗切肉机，切菜机。
3、货架、油烟罩、蒸柜、炉灶、洗菜池、洗碗池，每天保证清洗干净。
4、开封调料和未用完的米、油、菜要及时进冰柜和加盖。
5、清除卫生死角，防止老鼠、苍蝇、蟑螂等污染食物。
6、定期清理冰柜，保持洁净无异味。
7、垃圾箱，污物桶要及时清洗干净，保持无异味。
8、餐后及时清理售菜窗口及售菜台卫生，清洗盛菜盆、盒，并定点摆放整齐及时冲洗地面，水渠，确保下水道畅通，无油污、菜渣。
四、餐厅卫生
1、地面经常清洗，保持台净、地净，无垃圾杂物、无积水、干净清爽。
2、桌面、台凳餐后及时清理，确保干净无残渣，无尘埃。
3、墙壁、门窗、风扇、灯管定期清洗无蜘蛛网。
4、每周一次大扫除，用清洁剂洗台面、地面、门窗，尽量做到无蝇、蚊、蟑螂等。
5、专人负责回收餐具，不得乱放。剩菜剩饭，倒入指定容器及时加盖或运走，确保餐厅无异味
五、餐具卫生管理
1、打菜勺、打饭勺，要用盆盛放，不能直接放于台面。
2、餐具必须做到：一冲、二洗、三过、四清、五清毒、六保洁，餐具内外要干净，干燥无食物残渣，无油污，不滑手。
3、餐具要集中摆放整齐，保持清洁，用白布盖好，防止虫蚁污染，未消毒餐具不得循环使用。
4、餐具用具用完及时清洗，责任到个人。
六、切配卫生管理
1、切配组在加工物料前，必须对物料进行质量检查，不加工病死、毒死、死因不明、腐败变质的禽兽、肉及鱼类。
2、在加工过程中，肉类菜类不得落地，万一不小心掉落地面，必须清洗干净才能使用，盛菜的篮筐不能直接着地，必须放置垫板之上。
4、所有菜类必须放置于菜架上，不得随地乱堆放，切配清洗好的菜类应及时送往烹调间，并加盖，以备厨师取用。
5、肉类必须把毛，鳞，甲壳清理干净，后方可进一步加工，不得先加工后清理。
6、生、熟食所使用的砧板及刀具必须分开使用摆放和消毒。
7、切配完后必须把砧板清洗干净并消毒，竖起晾干。
8、洗烫法：用完后，用刀具，硬刷将砧板面上残渣刮干净，再用自来水冲净，然后用开水缓慢烫两遍，竖起晾干。
9、阳光消毒法：按上法将砧板洗净然后放在阳光下晒2个小时，让阳光中的紫外线对砧板进行消毒杀菌。
10、撒盐消毒法：砧板先刷洗，除去面上残渣，然后在其上面撒上一些盐过一整夜，以起到消毒作用。
11下班前，搞好各自岗位卫生工作，并检查扫尾是否彻底。
七、烹调卫生管理
1、各厨师应每餐对所需锅、盆、铲等工具用清洁剂彻底清洗，以保证菜肴不变污染，每锅菜后应用清水洗锅。
2、油、盐、调料用后剩品应及时清理并加盖，以防被污染。
3、吊于灶台或地面的肉菜未经清洗不得直接放下锅。
4、厨师炒菜前必须对各类菜品调料进行检查发现质量不良的，应拒绝使用并报告主管。
5、烹饪菜肴，必须煮熟煮透。
6、厨师对当餐剩余的生、熟菜要自然风冷，冷却后及时放入冰柜，叶菜要摊开存放。
7、厨师必须安排专人对冰柜进行管理，冰柜物料应按顺序存放，生熟分开，半成品与成品分开，并按先进先出的原则加以使用，雪柜内物料须用保鲜纸封存，冰柜内外定期清洗，确保无异味。
8、下班前各厨师应将自己用具清洗干净后放置于定点位置，并彻底检查自己的工作是否全面完成。
八、仓库卫生管理
1、仓库，采购是食堂原料供应部门，原料品质好坏，仓管员、采购员负有重要责任，为保证食品的卫生安全性，特制定如下仓库采购卫生制度，仓管员采购员必须严格遵守。
2、仓管员、采购员必须通过正确的途径采购材料，严禁向供货商收取任何回扣和好处费。
3、采购的食品及其它辅助料必须符合国家有关食品卫生标准和营养要求并具有良好的感官性状，不得进购假冒伪劣材料。
4、仓管员对所购进的食品及辅料必须严格检查，对不符合食品卫生要求及假冒伪劣物品一律拒收。
5、货品按性质分类存放，并粘上标识，注明进货日期做到先进先出的原则，食品要离地面、离墙，并不能和清洁用品、有强烈气味、有毒、有害化学物品一起存放。
7、仓库必须长期保持清洁和干燥，不得有鼠、虫、苍蝇等，并搞好个人卫生。
九、宿舍卫生管理
1、宿舍是自己居住的地方，劳累一天有个干净，舒适的环境休息，以补充一天消耗的体力。
2、地面，卫生间每天安排专人或轮流清扫，冲洗地面不得有烟头杂物，卫生间内无污物、无异味。
3、个人用品摆放整齐，鞋类在自己床位相对应床下放置，不得随意乱扔乱放，水鞋统一放于阳台外不得放于宿舍内，影响空气。
2)采购管理制度
一、原料采购计划制订
（一）配送部根据食堂订单预定与采购部情况需要填写采购申请单，并提出原料采购标准，送采购部。为了节约成本，降低库存，大部分的食品都采取直拨的方式。
（二）采购部根据配送部提交的采购申请单中的内容制订原料采购计划。
1.定出各类常用库存原料的月度使用量，由仓库管理人员根据配送部门的需求情况，定出各类订单原料的最高存量和最低存量，货物低于最低库存时由仓库管理人员下采购申请单请采购人员购买。
3.按配送部对订单原料的规格、品牌、质量要求、使用起止日期等提出的要求的，采购人员认真可办理。
二、供货商选择与定价
（一）采购部根据采购申请单，对原料进行询价，进行供货商选择。
1.采购部会同配送部门，对采购产品进行分类。对订单影响大，又经常使用的原料、产品等，必须先对供应商进行比质比价评议，合格后再采购，对不经常使用的，不重要的原料、产品，可在采购时对样品质量即时评价。
2.对供货商进行评价的内容主要有：
（1)供货情况，主要指供货能力、信誉、合法经营资格等；
（2)原料质量，包括管理水平或实物质量；
（3)价格情况，是否有竞争力，与其质量水平相符；
（4)售后服务，是否主动、及时。
（二）定价食品范围，不属于法律规定必须进行招标的食品，和在规模上未达到必须招标要求的食品。
（三）一次性采购规模达不到规定限额的原料定价
1.属于经常使用、变化不大的品种每月或半月进行一次定价，月度定价品种包括酒水、调味副食品、干货海味、粮油糖等，半月定价的品种包括海鲜、水产品、冻品、蛋禽肉、蔬菜、水果等。
2.需要月度和半月定价的品种，要求各供货单位分别于每月xx日和xx日前将报价单密封好投放到指定的报价箱内（过期无效）。
3.每月xx日和xx日（如遇周日即顺延到下周一），由采购部经理会同采购员及财务部成本组人员共同开启报价箱，取出各供货商的报价单。
4.参考市场价格，拟定各原料的采购价格和供货商，完成原料价格选择表所填报的内容，并由采购员对有关客户进行压价工作，由采购部经理核准后，呈报财务部经理审核，财务部经理审核同意后交财务部成本组将各品种的采购价格输入电脑并执行。打印原料价格选择表一式六份，财务部成本组一份、供应部经理一份、采购员一份、营运部一份、前厅部一份、康乐部一份。
（四）属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种，不是急用的非定价品种，事前要了解市场价格，经三家对比价格，并征询主管经理意见后再落实供货单位，急用的非定价品种，要立即进行多家询价，选择质优价廉者，并提请经理确认。
（五）对于进口食品需使用外币结算的，要收集三家以上供应商的报价等情况，上报总经理批准后方可执行。
（六）定价变更
已经定价的原料品种，中途不得变更价格，如特殊情况需要更改，采购员和配送部主管应进行多家询价和市场调查再进行调价，价格调低的由采购员列明品种和新旧价格，营运部主管核对签名后交财务部成本组调价，价格调高的则列明品种、新旧价格、调价原因，上报财务部经理批准后交财务部成本组调价。
三、原料采购
（一）采购部落实采购计划，并与选定供货商签订合同，合同由财务部保管。
（二）鲜货、蔬菜、水发货的采购数量的确定
1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货
（三）在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经营运部门认可的原料样品和支付供应商最少量定金，待符合样品原料全部到货后，再支付一定比例的货款，并有一定数额的尾款，以防原料中有不符合样品的原料夹带。
（四）根据电脑上采购申请单的品种、数量，在电脑订货单上输入价格，然后通知供应商按指定日期送货。对于特定的进口食品、数量或金额大的订货计划，根据使用部门的要求，上报总经理批准后方可订货。
（五）各部门的急需购买申请，使用部门需先以文字通知采购员，后将需订货的品种、数量输入电脑，采购员以电脑请购单为准，按定价输入电脑，并马上落实购买。
（六）使用部门按前一天实际的使用数量把海鲜鱼池的品种输入电脑，采购员按定价补办
请购手续。
四、菜品原料质量检验
（一）验收的数量标准
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
（二）验收人员
采购人员、仓库管理人员、营运部门负责人、监督员四人共同验收。
每日上午9:30~10:00及下午4:30.
1.由库管人员填写入库单或物品验收单注明所收物品的数量、单价、金额。
2.入库单验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联，第一联库管自己留存；第二联交财务作为记账凭证；第三联交供货商作为结账凭证：第四联交总经理。
五、采购结算
供货商的货款结算，一般以30天为一个周期，凭供货商交来的发票和收货人员的收货单，采购员核对品种及单价后签名确认，交采购部相应负责经理核对签名，最后交财务部办理结算手续。
3)验收管理制度
一、验货管理制度
1、蔬菜类：保证原料新鲜、优质、无毒、无腐败变质，未生虫，无老叶、无烂叶，对蔬菜进行农药残留检测，并进行记录、备案。
2、鲜肉类：肌肉应有光泽，不粘手，有弹性，指压后凹陷即恢复原状，并具有鲜肉的正常气味，排骨类无龙骨。所供应的猪肉类食材上均须有检验检疫合格章，同时提供检验检疫合格证，并进行记录、备案。
3、家禽鲜活原料应体壮，色泽正常，无病，无内脏，无异物，符合规格要求，达到使用标准。
4、水产类：仔细检查新鲜程序，要求身体表面光洁有正常粘液，无异常色泽肉质，有弹性（有鳞鱼类还须鳞片完整或极少量脱落），眼球微凸，有光泽，不凹陷，无灰白色，鱼鳃鲜红，不乌，肉质结构紧密，肉刺不分离，无异味。
5、海鲜、海鲜冻品原料色泽正常，肉质紧密，急（即）冻保鲜效果好。化冰后，无异味，符合加工标准。
6、干货原料：应体干，无霉变，正常色泽，质优，规格合符标准，正常发制后达到要求，干果仁类原辅料要严格进行筛选，清洗，去掉杂质，泥沙。
7、烹饪油脂，植物油应具有正常植物油色泽，透明度，气味和滋味，无焦臭，酸败及其他异味，动物油脂在常温下呈固态或液态，具有正常色泽，固有香味，无不良气味或哈喇味以及其他酸败的现象，并保证使用前不被污染，保证使用标准和优质，卫生。
8、糖类原料的选择，调味（制馅）糖应晶粒均匀，干燥松散，颜色洁白，不含带色糖粒或糖块，质地绵松细腻，有固有的甜味，无异味，无杂质，不洁块，冰糖应为均匀洁白色或稍带黄色，呈半透明，有晶体光泽，甜味纯正，无异味，无明显杂质，水溶后糖液清晰明亮，无沉淀，无昆虫，无异物。
9、主食类，应具有正常的色，香味，无发霉变质或结块现象，无味，无虫害，未被污染，符合加工使用标准。
10、外购即食原料使用前必须认真检查商标内容：厂址，生产期，保持期，经过卫生部门检查合格的生产标准代号。保储方法以及色泽，气味，质感等内在质量标准，合格后方能使用。
11、所有货品应开袋逐一检查。
12、验收人员对不合格货品要求无条件进行退货、换货。
二、原材料验收标准
品名
验收标准
备注
面粉
①包装一定要完好。
②一定要有正规生产厂家、生日日期、卫生许可证号。
③色泽一定要洁白、不反光、无霉变、虫蛀、无异味。
④检验标准（规格）相符
提供相应产品合格证，每半个月更新一次
食用油
①色泽一定要清亮、无混浊、无结冻现象。
②密封效果一定要良好。
③无变质、无异味。
④检验重量一定要符合要求。
食盐
②盐业公司生产，有防伪标志。
③有生产日期、有效期、卫生许可号、合格证。
④颗粒一定要均匀、细腻、不粗糙、色泽洁白。
生抽
老抽
陈醋
料酒
①瓶装效果良好。
②有生产日期、有效期、卫生许可号、合格证。
③检验规格一定要相符。
④开瓶无异味，具有该调味品所具有特殊香味。
鸡精
胡椒
味精
①包装完好。
③规格一定相符。
豆制品
①外形完整，不破碎，无杂质，霉点等：
②产品应有自然清香味，无霉味，酸臭味。
蔬菜类
①青菜色泽一定要鲜艳、无黄叶。
②无腐烂现象。
③无发芽现象。
④无虫蛀
⑤个头均匀、无异味。
提供相应产品合格证，每日更新一次
猪肉
①肌肉有光泽、红色均匀、脂肪白色。
②纤维组织清晰、有韧性、指压后凹陷立即恢复。
③外表湿润、不粘手。
④具有鲜猪肉有的气味、无异味、不刺鼻。
禽肉
①饱满、平坦或稍凹陷。
②皮肤有光泽，肌肉切面有光泽，并具有该禽固有色泽。
③外表微干湿润，不粘手。
④有弹性，肌肉指压后的凹陷处立即恢复。
⑤具有该禽固有的气味，不刺鼻，无异味。
牛羊肉
①肌肉有光泽，红色均匀脂肪乳白，或微黄色。
②纤维清晰，有韧性。
③外表微干或湿润，不粘手，切面湿润。
④指压后凹陷处，立即恢复。
⑤具有鲜牛肉、羊肉固有气味，无异味。
鱼品
①鱼眼透明呈水晶状；
②鱼鳞贴身，腹部结实有弹性，肉持坚实有弹性，
③切面有光泽
4)仓库管理制度
一、食堂的原料采购是保证食堂食品卫生安全的重要环节。为了保证甲方就餐人员食品卫生安全，按照《中华人民共和国食品安全》的规定，特制定食堂库房管理制度。
1、食品仓库设有专人管理，仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，食品进库后要实行分类存放。
2、食品入库前必须进行验收、登记、检查感官是否正常，是否符合索证要求，凡不符合要求者不得入库。不得存放变质、有异味、污秽不洁、超保质期限食品，不得在食品库房内存放私人物品、有毒有害物品和杂物。
3、食品贮存应当整齐、有序、分类、分架、隔墙、离地存放，定期检查，及时处理变质和超过保质期限的食品。
4、仓库要保持清洁、通风、干燥，做到防潮、防霉、防蝇、防鼠，库内食品要挂牌，表明进货日期，做到先进先出。
5、易腐食品需冷藏。用于保存食品的冷藏设备有标记，生、熟、半成品分柜存放，定期清洗，保持清洁。
6、冰箱要有温度显示装置，冻肉、禽、水产类原料应储藏在－18℃以下，同一库内不得储藏相互影响风味的原料。冷藏应及时除霜，定期消毒。
7、严禁在仓库内存放有毒有害物品和个人物品，无关人员一律不得进入。并做好进出食品记录和卫生工作。
9、食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
10、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。
11、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
12、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
二、原材料储存注意事项
①冷冻温度≤-18℃;
②冷藏温度0-10℃,最佳为0-4℃
3、清洗过的素菜在常温下保存不得超过4小时。
5)加工管理制度
一、食堂加工区管理
1、食品原料初加工必须在粗加工间区域内操作，随时保持台面、地面清洁，排水沟保持通畅，排水沟出口防鼠类侵入的网孔径小于8毫米，金属网罩完好。
2、水产品、动物、植物型食品要分开加工，清洗动物性食品、植物性食品及水产品的清洗池要严格要求分开、专用，各类水池要有标识表明其用途，动物性食品、植物性食品及水产品要分开加工，所用的容器、用具分开使用。
3、粗加工前认真检查待加工食品，发现有腐败变质、超过保质期或者其他感官性状异常等情况的不得加工和使用。
4、粗加工使用的刀、墩、案板、切割机、绞肉机、洗涤池、盆、盘等用具容器用后洗刷干净，定位存放，并定期消毒、达到刀无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味、菜筐、菜池无泥坊、无残渣。
5、各种食品原料在使用前应洗净，蔬菜要择洗干净，无虫、无杂物异物、无泥沙蔬菜应先洗后切，已发芽的土豆要挖去芽瓣并削去青绿色的皮肉；禽蛋在使用前应对壳进行清洗。
二、加工后存储管理
1、切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放；已盛装食品的容器应放在台、架上，不得直接易于地上，防止食品污染。
2、允许生食的水产品（生鱼片）要严格食用品种范围：在粗加工时，要严格卫生要求，严防食用部分污染，防止食物中毒。
3、冷藏、冷冻柜内温度符合要求（冷藏0℃至10℃,冷冻－20℃至－1℃),定期除霜，清洁与报修，贮藏食品时做到植物性、动物性，水产品分类摆放，原料、半成品分开存放，食品在冷藏、冷冻柜储藏时，不得将食品堆积、积压存放。
4、粗加工的废弃物及时收集，放在竖固、带盖、不透气的垃圾容器内，垃圾容器外观清洁，内壁光泽，垃圾存放不积压、不暴露。
6)烹饪管理制度
一、烹饪区管理要求
1、加工前认真检查各种食品原料与调味剂，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得进行加工，清理调味料的容器清洁卫生，使用后加盖，在使用禽蛋类对外壳表面进行清洗，必要时进行消毒处理。
2、需要加工的食品应当烧熟煮透，对半成品二次烹调加工温度不低于70℃,品尝菜品使用专用工具，已加工好的菜品必须经过使用消毒后容器盛装，加工后的成品与半成品、原料严格分开存放
二、烹饪区操作管理要求
2、盛放食品原料的容器与盛放已烹调好的直接入口食品的容器应已材质、性状、颜色、规格、标记的形式严格生熟分开，标记清晰便于辨认。
4、凡隔餐或隔夜的熟制品必须经过充分加熟（使食品内部温度达到70℃以上）后方可再次供食用，不得将回收后的食品（包括辅料）经烹调加工后再次供应。
5、熟练掌握扁豆、豆浆、鲜黄花菜等食品加工中容易发生安全卫生问题的加工环节与方法要求。
6、豆浆、肉类、禽类等易腐食品要冷藏保存，生、熟食品及半成品分开冷藏，不得混放。
三、烹饪区卫生管理要求
1、用于原料、半成成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布及其它工具、容器要有明显标志并分开使用，用后洗净、物见本色、定位存放、保存清洁，已盛装成品、半成品食品的容器放在台上、柜上、不能直接置于地上。
2、废弃物用带盖专用容器盛放，做到不暴露、不积压、不满溢、容器外观清洁。
3、地面、墙面、台面清洁无杂物，排烟罩无油污、污垢，达到物见本色。
7)面点间管理制度
一、制作要求
1、加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。
2、油炸类食品，应选择热稳定性好、适合油炸的食用油脂。油炸食品时，油温不宜超过190℃.定期过滤在用油，去除食物残渣。定期拆卸油炸设备，进行清洁维护。
3、使用烘焙包装用纸时，应考虑颜色可能对产品的迁移，并控制有害物质的迁移量，不应使用有荧光增白剂的烘烤纸。
4、使用禽蛋前，应清洗禽蛋的外壳，必要时消毒外壳。破蛋后应单独存放在暂存容器内，确认禽蛋未变质后再合并存放。使用自制蛋液的，应冷藏保存蛋液，防止蛋液变质。
5、煮沸生豆浆时，应将上涌泡沫除净，煮沸后保持沸腾状态5分钟以上。
6、未用完的点心馅料、半成品，应冷藏或冷冻，并在规定存放期限内使用。
7、奶油类原料应冷藏存放。水分含量较高的含奶、蛋的点心应在高于60℃或低于8℃的条件下贮存。
二、面食间添加剂和工具的使用要求
1、使用食品添加剂的，应在技术上确有必要，并在达到预期效果的前提下尽可能降低使用量。
9.按照GB2760规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量，使用食品添加剂。不得采购、贮存、使用亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）。专柜（位）存放食品添加剂，并标注“食品添加剂”字样。
10.各类工具和容器应有明显的区分标识，可使用颜色、材料、形状、文字等方式进行区分。
11.工具、容器和设备，宜使用不锈钢材料，不宜使用木质材料。必须使用木质材料时，应避免对食品造成污染。盛放热食类食品的容器不宜使用塑料材料。
12.不得重复使用一次性用品。
8)民主管理制度
1.由学校领导、教职工代表、家长代表组成民主管理监督小组，设组长、副组长。
2.民主管理监督小组成员必须有高度的责任感，协助学校搞好膳食工作。
3.树立正确的思想，处理问题必须全面客观。
4.从实际出发，制订适合本校实际情况的有关膳食管理制度。
5.认真执行有关规章制度，加强监督，促进各项工作协调发展。
6.对食堂各方面情况进行检查，不定期地进行质量与卫生的测评。
7.定期召开会议，听取师生员工对食堂及工作人员的意见，研究改进伙食管理的总体方
案和措施。
8.提出对食堂工作的考核，厨工的使用建议。
9.检查食堂财务核算，分析食堂盈亏情况，提出处理意见和办法。
10.不定期检查食堂卫生工作，加强食堂卫生管理。
11.监督饭堂整体运作，发现问题及时提出并配合有关部门进行处理或解决。
7.定期召开会议，听取师生员工对食堂及工作人员的意见，研究改进伙食管理的总体方案和措施。
9)食品添加剂管理制度
一、食品添加剂使用制度
2、按照GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定的食品添加剂品种、使用范围、使用量，使用食品添加剂。不得擅自加大使用量和使用范围，禁止违法添加非食用物质和滥用食品添加剂。
二、专购、专管、专用、专记、专存制度
1、不得采购、贮存、使用亚硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）。
2、专柜（位）存放食品添加剂，并标注“食品添加剂”字样。使用容器盛放拆包后的食品添加剂的，应在盛放容器上标明食品添加剂名称，并保留原包装。
4、使用有GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》“最大使用量”规定的食品添加剂，应精准称量使用。
5、食品添加剂应专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存。采购使用的食品添加剂要做到标识齐全，包装标签上有“食品添加剂”字样，并索取检验合格证或化验单，入库前严格验收。
10)食品留样管理制度
一、留样要求
1、留样品种：每日每餐所有供应品种。
2、留样时限：48小时。特殊情况下，未经批准不得处置。
二、留样设备：
1、留样盒：大小合理、便于盛放样品、便于清洗消毒，一种食品用一个留样盒。
2、留样冰箱：冰箱专用。温度控制在5℃左右的冷藏条件下，不得冷冻存放。清洁无异味，每周用1:250的84消毒液擦拭消毒两次。三、留样责任人：
1、专人负责，专人操作。
2、经过专门的培训并通过考核。
3、经理对留样工作承担管理职责。
四、留样操作要求：
2、刷洗留样盒，保证内外清洁，无残渣、油污。
3、留样盒用清水过清两遍。
4、瓶口朝下，倾斜放置在蒸箱内保持100℃10分钟以上，或用1:250的84消毒液浸泡5分钟以上。
五保洁存放。
1、留样操作前留样人必须用消毒肥皂流水洗手。
2、专用匙勺取样，不准接触不洁物品，在留取另一样品时匙勺须清洗。
3、手不准触及留样瓶（盒）的内壁。
4、在食品分发前取样，如带包装食品应整包（或瓶）留样，不准拆包（瓶）零取（如牛奶、饮料）。5、留样足量：不低于125g.
6、自然冷却后密封。
7、留样人认真填写《留样记录表》。
食品留样记录表
日期
餐别
留样品种
留样人
48小时
11)分餐管理制度
一、分餐间卫管理要求
1、分餐的工作人员的衣帽必须整洁，穿戴整齐：头发扎起，不得外露。佩戴一次性口罩和手套。分菜前或接触不洁物品后，必须清洗和消毒双手。注意不经意动作引起的感染，不得发生摸头发，擦鼻涕等不洁操作。如若发生，必须立即清洗消毒双手。（分菜前，清洗消毒双手后，再戴口罩和手套），分菜期间，必须更换手套，不得裸手操作。
2、热水温度为65度，冷菜建议在7-10度分发，做好温度记录。
3、工作台分菜前，必须用热水清洗消毒。工作台保持整洁，不得堆叠盘或碟。及时清除油汁，保持清洁干燥。使用后，工作台必须认真清洗消毒，做到光亮，无垢、无尘、无油渍等。
4、分菜服务台专用的擦布，保持清洁干燥，无异味。每日生产结束后，必须用85度热水浸泡15分钟后，再清洗消毒，凉干备用。分菜期间擦服务台时，必须脱掉手套，裸手操作。擦干净后，洗手后，带上一次性手套。建议多备清洁干燥的擦布，如分菜期间较紧张，需擦洗服务台，必须脱掉手套，用清洁干燥的擦布擦服务台后，再戴好手套，注意避免交叉污染。餐桌和分菜台所用的抹布分开，不得混用。
二、分餐分量要求
每一种菜，使用一把夹具。如若菜的品种较多，该把夹具使用的菜的品种不得超过3种，热菜和冷菜，夹具不得交叉使用，必须专用。
12)就餐区管理制度
一、就餐区管理要求
1、将食品经营许可证、餐饮服务食品安全等级标识、日常监督检查结果记录表等公示在就餐区醒目位置。
2、定期清洁就餐区空调、排风扇、地毯等设施或物品，保持空调、排风扇洁净，地毯无污渍；营业期间，应开启就餐场所排风装置，包间内无异味。
3、就餐区不宜铺设地毯。如铺设地毯，应定期清洁，保持卫生。
二、就餐区服务要求
1、宜采用“明厨亮灶”方式，公开加工制作过程。
3、接到就餐者投诉食品感官性状异常时，应及时核实。经核实确有异常的，应及时撤换，告知备餐人员做出相应处理，并对同类食品进行检查。
4、消费者就餐时，保证地面清洁无油垢，就餐区应避免从事引起扬尘的活动。
5、就餐区宜安装粘捕式灭蝇灯；使用电击式灭蝇灯的，灭蝇灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方，防止电击后的虫害碎屑污染食品。
6、餐桌和自助调料台上摆放供客人自取的调味料符合相应食品安全要求，盛放容器清洁卫生，盛放的调味料做到适时更换。
7、每餐后对就餐桌椅、地面进行清洁，每天对就餐大厅进行一次全面清洗和消毒，地面无食物残渣。
13)异物控制管理制度
一、目的
为了加强和规范公司异物发现处理的报告联络，确保各部门、各级领导及时准确地掌握并妥善处置紧急异物事件，保证正常供餐、品质安定，特制定本制度。
二、适用范围
三、职责
3.2运营部负责本制度的制定，修改，废止的起草工作；
3.3食安部、运营部负责本制度的执行；
3.4总务部负责本制度的监督，检查工作。
四、异物防范控制措施
为保障就餐人员饮食的健康、安全，防止严重异物进入食物造成员工伤害事件并产生不利影响，餐厅特制定防范措施，防范并控制此类事件发生：
防范控制措施：
1、采购验收：
采购公司指定的供应商配送的原材料，认真记录验收过程，检查检疫合格证明，和猪体检疫合格印章，感官检测肉禽、海鲜等有无异味和变质现象，收货人员必须认真检查，发现异常情况的立即处理，及时上报总公司，并追究供应商的责任。
2、注意加工环节
3、定期更换工具
每天安排部门主管对部门内的工具、用具、刀具、盛装容器等进行检查，如发现有破损、松动、开裂、豁口等现象，立即报告厨师长，餐厅及时更换。
4、餐厅严格执行奖罚措施
五、就餐人员发现菜品有异物
当就餐人员发现菜品中有异物时，员工应立即上前查看异物在那个菜品里面，向就餐人员至于真诚的歉意，然后给就餐人员更换一份新的菜品，由就餐人员自由选择一份或者赠送相应的代金券。
服务人员处理完问题之后，须向项目经理汇报，并讲述处理经过及结果。
14)文明服务管理制度
一、员工服务规范
1、必须按照规定取得有效健康证和卫生知识培训合格证后方接上岗操作。
2、凡患有痢疾，伤寒，病毒性肝炎等消化道传染病（包括病毒携带者），活动性肺结核，化脓性、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病（腹泻、咳嗽、发热、呕吐、手外伤等）不准上岗。员工凡患病、有疾病先兆必须向经理报告，患者本人与其他知情人员均不得隐瞒。
3、上岗前必须穿戴清洁的工作衣、帽（并把头发置于帽内），口罩，佩戴好工号牌。上岗时不准穿拖鞋，不戴戒指，不涂指甲油，不留长发，操作直接入口食品时应戴口罩。工作前、处理食品原料后、接触不洁物后必须用肥皂及流动清水洗手。
4、食品从业人员操作食品前和大小便后应洗手消毒，不得穿戴工作衣、帽进入厕所。
5、在生产、经营场所内不吸烟、不吃食物、不随地吐痰、不乱丢废弃物、不把个人用品带入、不得对着食品咳嗽打喷嚏。
6、保持个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤换洗衣帽。不得留长指甲、涂指甲油以及戴戒指等手饰加工食品。严禁在食品加工和销售场所内吸烟、随地吐痰、揪鼻涕、搔痒、掏耳朵、剔牙和嬉戏打闹。
7、从事，面点、拌菜、配菜等人员应用小毛刷刷手，做到指甲无污垢，洗后用清水冲洗消毒方可上岗操作。
8、售饭前和接触直接入口食品之前应洗手、消毒。取糕点面食必须用食品夹。
9、不准把私人物品、有害物品带入操作间。
10、凡违反以上规定者，先提出批评教育，人不悔改者按规定予以处罚。
二、员工文明服务用语
同学（老师，先生，女士），您想买点什么？
请问您是买这个菜吗？
请稍等一下，我马上就好。
请您小心拿好，当心烫着！
请不必客气，这是我们的工作。
对不起，麻烦您啦！
抱歉，让您久等了。
请您不要这样做，好吗？
请您轻一点刷卡，这样卡机就会正常显示了。
对不起，您的就餐卡余款不够，请你去充值后再来用餐。
您的就餐卡已坏，请您去换卡，谢谢。
这事我不是很清楚，不过我可以帮您问问，请您稍等。
“您好！”“谢谢！”“不必客气。”“请原谅！”“真抱歉！”
“对不起”“没关系。”“再见！”“欢迎再来！”
15)设施设备维修和保养管理制度
一、为规范公司餐饮服务食品设施设备的清洁、消毒和维修保养管理工作，保障公司餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规、规章，制定本管理制度。
1、食品加工用设备和工具的构造应有利于保证食品安全、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。
2、食品容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。
3、设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。
4、用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识；原料加工中切配动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显的区分标识。
5、所有用于食品处理区及可能接触食品的设备与工具，应由无毒、无臭味或异味、耐腐蚀、不易发霉的，符合食品安全标准的材料制造。
6、食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染。
7、食品用设施设备每次使用后应及时进行清洗，如果需要进行消毒处理的应及时进行消毒，清洗消毒后定位存放。
二、定期检查措施
1、定期检查维护食品加工设备是否正常运转、用后是否及时清理并保持清洁。
2、应当定期检查食品贮存、陈列、消毒、保洁、设施是否完好无损、是否保持清洁。
3、应当定期检查食品保温、冷躲、冷冻设施温度是否符合要求，温度显示是否准确。
4、应当定期校验计量器具，及时清理清洗，确保正常运转和使用。
5、定期检查、维修要有记录。
16)餐厨废弃物处置管理制度
一、餐厨废弃物处理
1.食品处理区内可能产生废弃物或垃圾的场所均设有废弃物容器。废弃物容器与加工用容器有明显的区分标识。
2.废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，能防止污染食品、食品接触面、水源及地面，防止有害动物的侵入，防止不良气味或污水的溢出，内壁应光滑以便于清洗。专间内的废弃物容器盖子应为非手动开启式。
3.废弃物及时清除，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。
4.在加工经营场所外适当地点设置结构密闭的废弃物临时集中存放设施。
5、做好垃圾分类工作：
成立垃圾减量分类工作领导小组。组长由食堂负责人领导担任，明确责任部门、责任人和具体工作人员。
制订工作方案。主要内容包括工作目标、工作任务、工作进度、工作要求、经费预算、保障措施等。
完善相应管理制度。把低碳办公和绿色就餐有关要求纳入食堂用品采购制度、食堂管理制度、卫生管理制度。
7、完善设施设备容器：
规范收集容器。容器配置以节约为原则，优先利用现有的容器，可采取加贴分类标识改造。容器上标识应采用规范的图案和颜色，标识尺寸尽可能大，标识材质应选用防晒防水车贴膜。
二、我公司将在员工设置专用回收收集设施（可回收利用垃圾专用垃圾桶）：
1、对于食品包装方面产生的包装垃圾，我公司确保所有的食品垃圾当天或下一次送货的时候完全回收，不让任何的食品垃圾外流，造成对员工环境有丝毫的污染。
2、各种产品外包装为环保产品，可回收再利用，由我们当天送货结束返程或次日送货时回收到仓储中心进行统一无害化处理，具体实施方式由我公司与员工沟通后获得一致的方案实行。
3、自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全第一责任人职责，严格执行餐厨废弃物处置管理规范。
四、垃圾回收的意义：
1、资源的回收利用：
通过分类投放、分类收集，充分回收、利用有用物质，提高资源的利用水平，减少自然资源的开采压力。
2、减少垃圾处理量：
生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。垃圾分类，去掉能回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达30%~40%.
3、减少环境污染：
废弃的废充电电池、废扣式电池含有金属汞、镉等有毒的物质，会对人类产生严重的危害；土壤中的废塑料会导致农作物减产；抛弃的废塑料被动物误食，导致动物死亡的事故时有发生。因此回收利用可以减少危害。
4、方法：
（1)、厨余垃圾：厨房产生的食物类垃圾以及果皮等。
主要包括：
剩菜剩饭与西餐糕点等食物残余、菜梗菜叶、动物骨骼内脏、茶叶渣、水果残余、果壳瓜皮、盆景等植物的残枝落叶、废弃食用油等。
（2)、可回收垃圾：再生利用价值较高，能进入废品回收渠道的垃圾。
纸类（报纸、传单、杂志、旧书、纸板箱及其它未受污染的纸制品等）、金属（铁、铜、铝等制品）、玻璃（玻璃瓶罐、平板玻璃及其他玻璃制品）、除塑料袋外的塑料制品（泡沫塑料、塑料瓶、硬塑料等）、橡胶及橡胶制品、牛奶盒等利乐包装、饮料瓶（可乐罐、塑料饮料瓶、啤酒瓶等）等。
（3)、有害垃圾：含有有毒有害化学物质的垃圾。
电池（蓄电池、钮扣电池等）、废旧电子产品、废旧灯管灯泡、过期药品、过期日用化妆品、染发剂、杀虫剂容器、除草剂容器、废弃水银温度计、废油漆桶、废打印机墨盒、硒鼓等。
（4)、其他垃圾：
除去可回收垃圾、有害垃圾、厨房垃圾之外的所有垃圾的总称。主要包括：受污染与无法再生的纸张（纸杯、照片、复写纸、压敏纸、收据用纸、明信片、相册、卫生纸、尿片等）、受污染或其他不可回收的玻璃、塑料袋与其他受污染的塑料制品、废旧衣物与其他纺织品、破旧陶瓷品、妇女卫生用品、一次性餐具、贝壳、烟头、灰土等。
2、建立厨房废弃物台账记录，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清。
3、严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施。
4、餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。由专人清洁盛装餐厨废弃物容器桶。
6、不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽。
7、建立餐厨废弃物产生、收运、处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况。
8、食堂负责人应实时监测餐厨废弃物的处置情况。
17)台账登记管理制度
食堂的原材料采购是保证食堂食品卫生安全的重要环节，为了保证甲方就餐人员的食品卫生安全，保障就餐人员身体健康和生命安全，按照食品卫生法的规定，特制定本制度。
一、本制度是本单位为加强食品安全的自律制度，公司全体人员必须遵守，不得违反。
二、实行食品采购索证、索票、进货验收和台账记录，制定专职人员负责食品索证索票、验收以及台账登记等工作，台账存放应方便查验，负责食品索证索票、验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。
三、应实施采购索证和进货验收制度的食品种类包括食品（食用油及食品原料）；食品农产品；食品添加剂。主要是畜禽产品、蔬菜、豆制品、粮油制品、调味品、食品添加剂等。
四、鼓励从固定供货商或供货基地采购食品，与供货商或供货基地应签订采购供货合同，并保证食品卫生质量，索取并留存供货基地或供货商的资质证明（食品经营许可证和营业执照），到证照齐全的食品经营单位或市场采购，索取销售者食品经营许可证和营业执照以及销售者或市场管理者出具的购物凭证并留存备查。购物凭证是指能够满足食品索源所需的有效凭证，包括发票、收据、供货清单、信誉卡等。
1、采购前对产品进行检查
（2)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应查验食品是否有按产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购。
（3)采购生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检验检疫合格证明，采购其他肉类也应查验检验检疫合格证明。
3、台账格式可参照食品药品监督管理局提供的《采购登记台账》和《食品及原材料采购索证台账》
5、需妥善保管台账记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后两年。
项目食堂进货验收台账
项目食堂食品采购与进货验收台账
序号
食品名称
规格
数量
供应商
食品与购物证是否一致
验收人
注：1、本表后面粘贴有关食品安全性证明、凭证（见背面）
2、应分类建立有主食台账、肉类台账、食用油台账、副食台账、食品添加剂采购台账
项目食堂食品添加剂使用记录台账
使用日期
食品添加剂名称
添加量（g/kg)
操作人
项目食堂各组每周冰箱除霜清理记录
食堂名称：
编号
清理日期
清理人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目食堂各组油烟清理记录
项目食堂过期、变质食品处理台账
处理原因
处理方式
数量（kg)
经手人
项目食堂卫生管理员日检查记录表
检查单位
环节
项目
结果
是（有）
否（无）
环境卫生
墙壁、门窗、阶沿及周边、招牌等是否整洁
加工操作
未加工禁用食品的原料
餐厅内地面、楼道、桌、椅、台、洗手池是否整洁
清洁工具是否专用清洗池清洗消毒
加工场所地面、排水沟是否清洁
加工用设备、设施、工具是否清洁
废弃物是否及时清理
粗加工清洗中动物性、植物性食品与水产品是否分开
垃圾桶是否加盖、外观是否整洁
原料、半成品、成品加是否分开存放
废弃物放置场所有无异味
原料、半成品、成品加工工具及容器是否分开、存放场所是否分开并明显标志
无鼠迹、鼠粪、蟑螂、苍蝇、蛛网等
盛装食品的容器无直接置于地上现象
个人卫生
从业人员上岗前是否持有健康体检合格证
热加工中心温度是否大于70℃
无腹泻、皮肤感染等有碍食品卫生的疾患
熟食品烹调后至使用前超过2小时是否食用前重新充分加热
无留长指甲、涂指甲、戴首饰、头发外露现象
不加工感官异常食品、腐烂变质、过期食品
操作前是否穿戴清洁工作服
裱花、凉菜、备（配）餐等
裱花、凉菜、备（配）餐间每餐前是否空气和操作台消毒
专间操作人员是否规范佩戴口罩
未经清洗的食品原料不带入凉菜间、裱花间
无从业人员在处理区吸烟
剩余凉菜是否专用冰箱冷藏或冷冻
上厕所前是否脱去工作服
鲜榨果蔬汁及水果拼盘是否当餐用完
食品采购与贮存
采购时是否索要发票，批量采购时是否有检验检疫合格证明
专间温度不高于25℃
标签与货物是否相符食品及原料是否符合卫生要求和质量要求
留样
每餐菜品是否留样
冷冻冷藏设施是否正常运转
留样容器是否清洗消毒封闭
贮存温度是否符合要求
无生熟混放现象是否封膜加盖
是否按要求填写留样记录
无超保质期或腐烂变质食品
检查处理意见
不符合卫生要求的食品是否及时清除
用前是否全部清洗消毒
餐饮具、直接入口食品容器
未出现有臭异味、不洁现象
餐具卫生是否干净合格
卫生管理员签字：
年月日
项目食堂废弃油脂处理台账
废弃油脂数量（kg）
处理日期
接收单位
接收人
来往票据（有/无）
注：1、餐饮单位必须与接受单位签订接收协议
2、往来票据粘贴到每页台账的背面
项目食堂餐具消毒记录表
部门：
年
月
日期（月）
消毒数量
消毒方式
保洁柜内存放
操
作
人
检
查
餐碗
餐盘
筷子
其他
洗碗机（物理）
消毒柜（物理）
药物
（化学）
注：除残渣：配制比例：按1:100的比例配制（1斤洗涤灵配100斤水）；
药物消：84消毒液配备比例为1:200（1斤84消毒液配200斤水）；
用盐电解的含氯消毒液配制比例为1:31（1斤含氯消毒液配31斤水）。
18)防害虫管理制度
为规范有害生物防制，保障人民群众身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《国家重大食品安全事故应急预案》等法律法规，结合我公司实际情况，特制订以下制度：
一、基本要求
1、有害生物防制应遵循物理防治（粘鼠板、灭蝇灯等）优先，化学防治（滞留喷洒等）有条件使用的原则，保障食品安全和人身安全。
2、餐饮服务场所的墙壁、地板无缝隙，天花板修葺完整。所有管道（供水、排水、供热、燃气空调等）与外界或天花板连接处应封闭，所有管、线穿越而产生的孔洞，选用水泥、不锈钢隔板、钢丝封堵材料、防火泥等封堵，牢固，无缝隙，使用水封式地漏。
3、所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。
4、人员、货物进出通道应该设有防鼠板，门的缝隙应小于6mm.
二、设施设备的使用与维护
1、灭蝇灯
1.1食品处理区、就餐区宜安装粘捕式灭蝇灯。使用电击式灭蝇灯的，灭蝇灯不得悬挂在食品加工制作或贮存区域的上方，防止电击后的虫害碎屑污染食品。
1.2应根据餐饮服务场所的布局、面积及灭蝇灯使用技术要求，确定灭蝇灯的安装位置和数量。
2、鼠类诱捕设施
2.1餐饮服务场所内应使用粘民板、捕鼠笼、机械式捕鼠器等装置，不得使用杀鼠剂。
2.2餐饮服务场所外可使用抗干预型鼠饵站，鼠饵站和鼠饵必须固定安装。
3、排水管道出水口
排水管道出水口安装的篦子宜使用金属材料制成，篦子缝隙间距或网眼应小于10mm.
4、通风口
与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的防虫筛网。
4、防蝇帘及风幕机
5.1使用防蝇胶帘的，防蝇胶帘应覆盖整个门框，底部离地距离小于2cm,相邻胶帘条的重叠部分不少于2cm.
5.2使用风幕机的，风幕应完整覆盖出入通道。
三、防制过程要求
1、收取货物时，应检查运输工具和货物包装是否有有害生物活动迹象（如鼠粪、鼠咬痕等鼠迹，蟑尸、蟑粪、卵鞘等蟑迹），防止有害生物入侵。
3、防制过程中应采取有效措施，防止食品、食品接触而及包装材料等受到污染。
4、卫生杀虫剂和杀鼠剂的管理
4.1卫生杀虫剂和杀鼠剂的选择
4.1.1选择的卫生杀虫剂和杀鼠剂，应标签信息齐全（农约登记址、农药生产许可证、农药标准）并在有效期内。不得将不同的卫生杀虫剂制剂混配。
4.1.2鼓励使用低毒或微毒的卫生杀虫剂和杀鼠剂。
4.2卫生杀虫剂和杀鼠剂的使用要求
4.2.1使用卫生杀虫剂和杀鼠剂的人员应经过有害生物防制专业培训。
4.2.2应针对不同的作业环境，选择适宜的种类和剂型，并严格根据卫生杀虫剂和杀鼠剂的技术要求确定使用剂量和位置，设置瞥示标识。
4.3卫生杀虫剂和杀鼠剂的存放要求
不得在食品处理区和就餐场所存放卫生杀虫剂和杀鼠剂产品。应设置单独、固定的卫生杀虫剂和杀鼠剂产品存放场所，存放场所具备防火防盗通风条件，由专人负责。
19)水电管理制度
一、总则
1、为了加强对水电资源的科学管理，增强用户的节约意识，本着“安全、节约、科学”的原则，根据上级主管部门及当地用水用电有关管理规定，并结合甲方实际情况，制定水电管理办法及实施细则。
2、本办法及实施细则的适用范围为根据甲方食堂管理职能的划分，由运营部项目经理统一管理我公司所经营甲方的食堂水电。
二、水电管理机构职责范围
1、水电管理机构职责：
研究贯彻国家有关水电管理的方针、政策和规定；制定我公司所经营甲方的食堂水电管理制度和工作规划。
2、电工是我公司所经营甲方的食堂水电资源管理的后勤部门，负责食堂水电管理的日常工作。具体职责：
（1)保证食堂范围内水电的正常供应，负责供水管道、泵房、输电线路、高低压配电房的日常维护、巡查及值班等管理工作；
（2)受理各食堂各楼层用水用电申请，并对日常用水用电进行管理；
（3)负责供电供水的规划和改造工作；
（4)完成水电全面计量管理工作及各项数据汇总分析；
（5)负责水电设施设备的技术档案资料管理；
（6)负责与甲方和地方各行业部门的业务联系。
三、水电资源的申请及受理
1、凡需要开户用水用电的项目餐厅，必须向甲方后勤处提出书面申请报告，后勤处派技术人员（水电工）进行现场勘察，在确保水电正常供应的前提下，经审核批准后，方可接水接电。我公司可委托水电工负责施工，施工涉及的有关工程费用由申请单位解决。
2、若我公司需要申请接水接电必须提出申请的同时向后勤处提供规范的施工安装图纸等有关资料。甲方后勤处应在我公司申请递交后，五个工作日内给予批复。
3、甲方和我公司经营食堂的水电设施管理使用权限按以下规定划分：
以水电计量表计箱为界，计量表计箱前（含计量表计箱）的供水供电设施归甲方管理使用，计量表计具箱后归用我公司理使用。
4、在任何管线上，食堂工人员不得向甲方外单位或个人转接水、电，违者按窃水、窃电处罚。
四、水电管理
1、我公司食堂施工未经甲方后勤处同意，不得在甲方辖区内的管（线）上接水接电。
2、我公司经营食堂如需更换、移位、拆除、停用和新装、改装水电管线及设备，必须按水电申请程序向甲方提出申请，经后勤处审核批准后方可进行。施工完毕后，由后勤处派出水电工进行验收，申报手续不完整和水电安装工程质量验收达不到要求的，甲方可以不予供水供电。
3、凡人为造成供水供电设施损坏造成经济损失，甚至造成人员伤亡的，除对肇事者处以经济赔偿外，并视情节轻重追究肇事者的法律责任。
五、电力空调及电热设备管理
1、凡具有制冷制热功能，用于调节空气温度、湿度的机组，均视为空调设备。
2、食堂各小组负责人负有空调及电热设备管理使用的责任，严禁因私人目的在办公室使用空调及电热设备。
4、严格控制使用空调及电热设备。确系生产及办公需要的电力空调器及电热设备，必须到甲方后勤处办理审批手续，并报甲方领导审批同意。包括设备型号、容量、装置地点，电力线路由后勤处派电工现场勘察，符合条件的方可安装。
六、节能管理
1、食堂各小组负责人应加强节能管理，加强节能宣传教育，开展水电设备的节能改造，使用节能产品。
2、杜绝“长明灯”“长转扇”。食堂办公室人员、各小组负责人应认真负责，做到人走灯灭，电风扇及其它电器在不使用的时候都要关掉电源，长期不用应断开电源，减少待机状态的耗能。
3、无特殊需要不开各种装饰灯和庭院灯；定时要根据当天天气预报及时作出相应调整，最大限度地利用自然光。
4、禁止用自来水降温或随意开启消防龙头。
5、食堂各小组负责人应管理好属于本小组的水电设施，发现跑、冒、滴、漏应及时报修；发现私拉乱接电线及窃水窃电等行为应及时举报。
6、加强科学管理和宣传教育。各小组要切实发挥管理作用，加强对员工的宣传教育和科学管理，并采用制度约束等手段治理浪费现象。同时，建立严格的监督检查制度，对节约水电措施不力、浪费现象严重的部门和单位予以曝光，通报批评
七、违章与处罚
1、严禁窃水窃电行为。窃水窃电行为包括：
（1)在供水供电设施上，擅自接线用水用电；
（2)绕水表电表接水接电；
（3)伪造、拆换或启动表计封印用水用电：
（4)故意损坏计量装置；
（5)故意使电表、水表计量不准或者失效；
（6)将水龙头开启很小以至水表无法计量的；
（7)未经许可（消防事故除外）擅自开启公共消防用水；
（8)采用其他方法窃水窃电的。
八、水电管理定岗定责制度
遵守甲方用水用电制度，以及按照我公司用水用电制度设定岗位职责。
1、项目经理开餐前后对食堂用水用电设备进行检查，每天至少一次。
2、设立食堂电工为专项负责人，负责每日班前班后对用水用电设备进行检查，每天至少二次。每日查询设备使用是否正常，如有故障，必须马上上报项目经理，若简单问题需更换里面采购更换（或维修）；若问题较大，则需要上报甲方，进行大型维修或者更换；
如项目经理或电工复查时，发现用水用电小组作业后未关闭水电开关，则对该小组成员进行罚款，根据情节程度罚款50-100元。
20)人员管理制度
一、招聘制度
1、总则
1.1为适应公司发展要求，及时招募各类人才，规范招聘工作流程，明确招聘权限和要求，特制定本招聘制度。
2、招聘原则
2.1为保证人力资源质量，招聘必须遵循精简、按需、量才、择优的录用原则。
2.2为照顾内部员工利益，激励内部员工努力工作，招聘必须遵循内部优先原则：
3、招聘要求
3.1年龄未满18岁，或超过46岁的，原则上不予应聘。
3.2应聘3日内不能提供身份证原件，或填写、提供的证件、资料造假的，取消其应聘资格。
3.3身体仪表具备以下情形的，不予应聘：
3.3.1体检不合格；
3.3.2有明显畸形或缺陷；
3.3.3有纹身；
3.3.4着装邋遢，言行举止粗鲁。
3.4道德品质具备以下情形的，不予应聘：
3.4.1有犯罪记录的；
3.4.2有吸毒等不良嗜好的；
3.4.3不能吃苦耐劳的；
3.4.4不服从公司管理的。
二、员工福利
1、劳动保障
1.1凡经公司录取试用的员工统一签订“员工试用期合同”，试用期为1个月。
1.2一经录用即签订正式合同，所有待遇自签订正式合同之日起计算。
1.3签订正式合同的员工享受基本福利待遇，购买社会保障福利：养老、医疗、工伤、生育、失业保险。
2、免费提供食宿，有夫妻房和家属房，环境优美，人性化管理，职员餐厅实行多样化的自助餐
3、员工生日有发放贺卡及生日礼物，法定节假日休息及传统佳节发放礼品，每位员工均享有带薪年假、婚假、产假、陪产假、有薪病假、丧假等；
4、每年举办2次优秀员工省内旅游活动及培训拓展活动。
5、每年定期举办各类厨艺竞赛，对于优秀者给予现金奖励及晋升机会。
6、每年举行多次专业培训（有管理层的管理技能培训、有厨师／点心师的操作技能培训）。
7、年终举行尾牙抽奖活动及评选颁发优秀员工奖。
三、日常管理制度
1、食堂员工必须具备良好的服务意识，把我们的服务对象－－贵学校师生视同亲人，努力提高自身的服务技能，每天前进一步，长期真诚服务。
2、食堂员工在工作过程中必须绝对服从管理人员的安排和要求，各部门管理干部根据实际情况制定本部门的操作办法，如有不服从安排管理和调动者，视情节轻重给予处罚和开除。
3、下级服从上级，员工有不服从主管、组长安排者，主管、组长有权提出建议进行处罚，对不服从工作调动者视情节轻重分别给予警告，记小过，直到开除处理。
4、上班时不迟到、不早退、不旷工，如迟到、早退十分钟者罚款五元，十五分钟者罚款10元，二十至三十分钟罚款20元，三十分以上者当旷工处理，而私自不上班者一律作旷工或自动离职处理。旷工一天扣三天工资，旷工三天扣除当月工资。
5、凡需离职人员：必须在30天前向食堂项目经理或主管申请填写离职申请书，对未经食堂项目经理或主管同意或不满离职期限而不上班者，视自动离职处理，自动离职一律不发薪水。
6、经食堂项目经理或同意离职或辞退、开除人员，办完手续后，所有行李经食堂项目经理或主管指定专人检查后，当天离开食堂。对强行多留宿或偷带他人物品者一律交治安队处理。被开除批准或被辞退的员工须经所在班组长的检查，收回食堂提供的物品，检查所带的行李，签出准行证，最后领取工资出食堂。
7、新进员工试用期为30天，如不能胜任本职工作或违反制度，食堂项目经理或主管作解雇处理。食堂员工完全接受本制度和有真实有效身份证及健康证才可上班，非工伤的一切病痛与公司无关。
8、食堂厨工不得以任何借口和理由，给食堂里的员工、老乡、亲友不打卡（或无卡）放人就餐或打人情饭，违者记大过或开除处理。
9、打菜时保持良好的服务态度。如发生各种纠纷必须立即报告管理人员处理，不可随便和客户的员工及同事吵架、打架。对无理殴打同事及员工者一律开除。
10、打菜时注意保持台面卫生，扎好头发、戴好帽子、口罩及手套，工作服整齐，分菜份量不得时多时少，做到均匀一致。加工场地不准抽烟，违反其中之一者，每次罚款5元。
11、各班组除保持上班场地、餐厨具清洁以外，必须完成各自的卫生责任区。对没有完成责任区的清扫工作者一经查出给予警告处分。
12、厨师上班开关油门、风门及点火按合理的操作规程程序进行，凡违反操作规程造成起火的给予警告处分，若造成损失应赔偿全部损失。
13、下班时把水龙头、电灯、风扇全部关好，使用工具、厨具由本组组长统一负责检查清洗干净并摆放整齐，如有违者记该组长或当天值班人员警告一次或多次处理。
14、提高消防意识，下班后发现谁使用后炉灶、油门及其它设备没有关好，记小过一次，对所引起的一切后果由本人承担一切责任。
15、上班前穿好工作服、戴好帽子，保持衣服清洁整齐。
16、爱护食堂财物，损坏公物要赔偿，如有意损坏加倍赔偿，偷拿公物及食堂食品，按所拿东西市价十倍处罚，再次发现一律开除处理，情节严重转治安队严办。
18、食堂员工要团结友爱，树立起四海皆兄弟的思想，在某些异议纠纷不能小题大做引起双方殴斗，发现打架双方开除处理，殴伤医药费由对方负责。
19、食堂员工不得以任何理由自己偷打客户的菜或偷厨房内的食品，一经发现警告一次，情节严重的作开除处理。
20、食堂员工就餐由管理人员统一安排，按班就餐，保持良好的秩序，有不服从安排或故意捣乱的视其情节轻重作警告一次或小过一次处罚。
21、厨工宿舍由管理人员统一安排，宿舍长负责每天宿舍卫生的监督，每天轮流值日，对脏乱、不干净的宿舍给予处分，给责任人警告一次。
22、食堂的管理人员必须注意管理方法，提高管理技能，对由于管理不善而造成损失，应作出相应的处罚。
23、对以上条例违反者的处理方法分别给予记警告一次（罚款10元），警告二次（罚款20元），小过一次（罚款50元），大过一次（罚款100元），对情节特别严重者将作开除处理。
24、在工作中表现突出，对食堂服务有特别贡献者，将以资鼓励，调动其积极性。奖励办法有嘉奖一次（奖金10元）嘉奖二次（奖金20元），小功一次（奖金50元），大功一次（奖金100),以作表彰。
21)员工培训管理制度
为了规范食堂安全生产工作，提高食堂从业人员的安全生产素质，切实搞好安全生产培训教育工作，特制定安全生产培训计划。
一、培训目标：
1、食品安全（食品加工）安全培训，确保达到从业要求，顺利获取上岗资格证。
2、所有从业人员安全培训，确保掌握基本生产安全要领，包括生产安全（机器设备使用）及消防安全（防火规范及措施、灭火器材的使用）。
3、岗位职责培训，对各个岗位，尤其是食品加工关键岗位，进行食品操作及岗位职责培训，确保每个员工都能胜任岗位工作。
4、进行安全预案培训及演练，确保所有员工都掌握基本突发情况处置能力。
5、进行仪容仪表、服务规范培训，提升服务质量，提高就餐人员满意度。
二、培训内容
（一）食堂食品安全生产及加工操作
1、食堂工作人员要严格按照上级的要求进行体检，符合要求取得健康证明后才能上岗。所有员工都佩戴健康证上岗，无证禁止上岗。
2、要讲究个人卫生，工作时穿戴好清洁工作衣帽，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡和理发，勤洗、勤换工作衣帽。不涂指甲油，不佩戴首饰、戒指上班。
3、每日晨检详细、认真，对所有员工进行个人卫生检查，是否有刀伤、烫伤、感冒发烧、化脓等疾病，一律调离岗位，以免有传染安全隐患。
4、餐厅、厨房等室内外环境按责任区范围必须每天打扫，保持清洁卫生，餐桌椅用后要擦干净。每周要大扫除，做到室内地面干净，墙壁、门窗、天花板无污痕、无涂画、无灰尘、无蜘蛛网，室外无污物，水沟通畅，无臭味，无卫生死角。
5、锅灶、水池、炊具、工作台、货架、砧板、冰柜等随用随清洗，保持清洁。每周进行卫生大扫除，使用84消毒。
6、厨房烟罩每周做清理大扫除，保持烟罩卫生无油污。每半年进行烟道、烟罩油污清理。
7、食品原料分库分区存放，做到隔墙离地，遵循先进先出原则，不积压货品，避免有存放不当发生变质现象。
8、对剩饭剩菜，严格按要求进行处理。
9、所有进入冰箱食品，均要使用带盖保鲜盒，并标注食品名称，标识要与盒内所放食品相符，禁止生熟混放现象，避免交叉感染。
（二）生产安全
（三）消防安全
1、火灾预防
（1)遵守有关场所禁止吸烟规定。
（2)严禁乱扔烟头。
（3)食堂内不允许堆放废纸夹，脏棉织物或其他易燃物品，以杜绝易燃源。
（4)不允许在后厨操作间放易燃易爆物品。
（5)任何员工如发现冒烟的烟头，应及时熄灭．责任到人。
（6)相对应的小组人员上班检查有无老化电路，松动，磨损，折断等情况应立即上报集团及时维修。
（7)厨师下班前，必须检查燃气阀门，管道是否完好，开关等设施的安全状况，如有发现异常，立即报道公司管理员。
2、灭火
（1)正确使用消防器材（灭火器、灭火毯）迅速有效扑灭火灾。
（2)消火栓的操作。
（3)防火安全知识。
（4)逃生之急行的方法与要素。
（5)消防器材保护措施。
（四）岗位职责培训
按照《食堂食品安全管理制度》及公司管理制度中的人员岗位职责要求，详见本招标文件“食堂各岗位人员职责”中的要求。
（五）安全预案培训及演练
按照本招标文件中“各项应急预案”的要求进行培训，并组织演练。
（六）仪容仪表及服务规范培训
按照本招标文件中的要求进行培训。
三、培训计划及实施方案
1、每年集中培训两次（食品卫生安全一次、消防安全一次），请业内专业人士（市场监管局人员、消防队人员）培训。
2、食品卫生安全没个月组织一次，通过请外部人员培训或者观看视频进行培训。
3、内部组织每月一次安全培训（消防），由各小组负责人轮流担当培训讲师。
4、岗位职责培训每半年集中组织一次。根据情况单独小范围培训。
5、安全演练每年组织一次。
22)食品安全管理制度
为规范餐饮服务食品安全检查管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、依照法律、法规和食品安全标准从事餐饮服务活动，采取有效管理措施，保证食品安全，按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放餐饮服务许可证，接受社会监督，承担主体责任。
二、建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对餐饮服务全过程实施内部检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。
三、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐饮具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度。
四、制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。
五、食品安全管理员每天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。
六、各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。
七、食品安全管理员每周1-2次对各环节进行全面现场检查，发现问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。
八、检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按本单位有关规定处理。
九、各种检查结果记录归档备查。
23)餐厅经营管理制度
为规范餐厅食品安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、保持餐厅环境整洁。纱窗、纱门、纱罩、门帘、风幕、灭蝇灯等设施运转正常，鼠、蝇、蟑螂、蚊子密度不得超过国家有关要求。保证供用餐者使用的洗手设施运转正常。
二、必须使用消毒后的餐饮具，未经消毒的餐饮具不得摆台上桌。做好台面调料、牙签、台布、餐巾、餐具等清洁卫生工作，及时更换破损的调料盒、台布、餐巾、餐饮具等。
三、供顾客自取的调料，应当符合相应的食品卫生标准和要求。并做到及时更换，防止过期、霉变。
五、端菜时手指不得接触食品，分菜工具不接触客人餐具。
六、取冰块时应用工具，不用时应悬挂或放置于消毒水内。制冰机用水应经过净化处理。
七、客人用的小毛巾，必须及时回收清洗消毒，最好使用一次性消毒毛巾。
八、刀、叉、茶杯、酒杯等不得用台布或抹布擦拭。
十、当发现或被顾客告知所提供的食品确有感官性状异常或可疑变质时，应立即撤换该食品，并同时告知有关备餐人员，备餐人员要立即检查被撤换的食品和同类食品，做出相应处理，确保供餐安全。
十一、备餐柜内不得放置与开餐无关的物品及个人用品。工作结束后及时做好台面、地面等的清扫整理工作。
24)质量与服务管理制度
1.坚持“三服务，两育人”宗旨，树立全心全意为就餐人员服务的思想，养成良好的职业道德。
2.坚持做到“三优、三热、五文明”。三优：优质的饭菜、优秀的服务、优良的卫生三热：热饭、热菜、热汤。五文明：文明语言、文明操作、文明环境、文明秩序、文明服务。
3.认真执行“卫生五四制”，严防食物中毒，严防不洁食品出售，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。
4.按规定组建食堂伙食管理委员会，每月定期召开一次报告会。
5.坚持食堂经理周五接待制度，虚心听取就餐者意见，坚持民主管理意见，坚持实行民主管理。
6.食堂坚持每年开展一次“优质服务月”活动，促进伙食工作质量的提高。
7.坚持主、副食品明确标价，每天公布市场物价行情，定期向就餐者答复其反映的意见和改进工作的实施办法。
8.坚持用工具售货，衣帽洁白，佩戴工号牌。
9.发扬“骂不还口，打不还手”的作风，以模范行为给就餐者做出表率。
10.对就餐者主动热情，说话文明，站立姿势端正，开饭时不闲谈、不高声喧哗，思想集中、动作迅速、准确无误。
11.设立免费调料台，为就餐者提供方便。
25)绩效考核管理制度
加强绩效目标考核管理，严格奖励惩罚
（一）在食品安全管理中，做出突出贡献、受到合作企业表彰、工作经验总公司大会上交流或在省公司推广的个人，给予奖励；
（二）违反本规定造成食品安全责任事故的，给予主要负责人、直接主管人员和其他责任人员处罚或开除；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。
考核基本原则
（一）总则：为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高企业工作效率，特制定本办法。
（二）考核范围：凡企业全体员工均需考核，适用本办法。
（三）考核原则：
1、通过考核，全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬，待遇的关系，获得努力向上改善工作的动力。
2、使员工有机会参与企业管理程序，发表自己的意见。
4、以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合。定性与定量考核相结合。
（四）考核目的
1、获得晋升，调配岗位的依据，重点在工作能力及发挥，工作表现考核；
2、获得确定工资，奖金的依据，重点在工作成绩（绩效）考核；
3、获得潜能开发和培训教育的依据，重点在工作和能力适应性考核。
企业定期考核，可分为月度，季度，半年。按6T的要求内容分类分项进行登记并归档管理。
26)食材储存管理制度
一、贮存场所、容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，设置纱窗、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
二、食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。同一库房内贮存不同性质食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显的标识。
三、食品应当分类、分架存放，距离墙壁、地面均在10cm以上，并定期检查，使用应遵循先进先出的原则，变质和过期食品应及时清除。
四、冷藏、冷冻柜（库）应有明显区分标识，设可正确指示温度的温度计，定期除霜（不得超过1cm)、清洁和保养，保证设施正常运转，符合相应的温度范围要求。
五、冷藏、冷冻贮存应做到原料、半成品、成品严格分开，植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放。不得将食品堆积、挤压存放。
六、散装食品应盛装于容器内，在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
七、除冷库外的库房应有良好的通风、防潮设施。
27)从业人员健康管理制度
为规范餐饮服务从业人员健康管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律法规，制定本管理制度。
一、凡在本单位从事直接为师生服务的所有餐饮工作人员（包括厨师、服务员、洗碗工、管理员等）均应遵守本管理制度。
二、凡在餐厅从事接触直接入口食品的工作人员，必须经健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。员工每年至少进行一次健康检查，必要时接受应急性检查。
三、健康证有效期为一年，卫生知识培训证有效期为两年。在职员工在有效证件到期前一个月，由餐厅统一组织在市卫生监督部门指定的培训单位和体检单位进行培训换证和健康检查。
四、新入职员工必须提供有效培训证、健康证方可入职。
六、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口感染、咽部炎症等有碍食品安全病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。
七、食品安全管理员要及时对本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员卫生知识培训和健康管理档案，组织从业人员定期到指定查体机构进行健康检查。
八、食品安全管理员和部门经理要随时掌握从业人员的健康状况，并对其健康证明进行定期检查。
九、从业人员健康证明应随身佩戴（携带）或交主管部门统一保存，以备检查。
十、从业人员必须养成良好的卫生习惯，严格遵守各项食品安全操作规程。
28)食品原辅材料采购索证索票管理制度
为规范食品原辅食材采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
四、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
五、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
六、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
七、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
八、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
九、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
十、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。
29)食品添加剂的使用和管理制度
为规范食品添加剂安全管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、专店购买
采购食品添加剂，应当到证照齐全的食品添加剂生产经营单位或市场采购，实行专店购买，并应当与供应商签订包括保证食品添加剂安全内容的采购供应合同。对采购的食品添加剂应当索取并留存许可证、营业执照、检验合格报告（或复印件）以及购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、金额等内容。采购进口食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
二、专账记录
建立食品添加剂专用采购台账。食品添加剂入库应当如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。
三、专区存放
设立专区（或专柜）贮存食品添加剂，并注明“食品添加剂专区（或专柜）字样”。
四、专器称量
配备专用天平或勺杯等称量器具，严格按照包装标识标明的用途用量或国家规定的用途用量称量后使用，杜绝滥用和超量使用。
五、专人负责
用等情况。
五、未使用完的添加剂及时退回库房，禁止使用和保存过期的食品添加剂，过期的食品添加剂交有关部门按规定处理。
30)食品添加剂和调味料公示管理制度
规范食品添加剂和调味料公示管理工作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、需要公示的食品添加剂和调味料包括：加工过程中使用的所有食品添加剂，酱油、醋、盐、八角等各种香料。
二、需要公示的食品添加剂和调味料基本信息包括：品名、生产厂家、生产许可证编号、供货单位等。
三、公示的基本信息要与实际使用的食品添加剂和调味料相符，不得提供虚假信息误导消费者。使用的食品添加剂和调味料有变化的要及时更换公示信息。
四、采购的食品添加剂和调味料要专店采购、专账记录、专区存放、专器称量、专人负责，并按照有效期使用。严禁采购和使用无合法生产资质以及标签不规范的食品添加剂和调味料。
31)厨房管理制度
为了进一步加强厨房管理，明确划分各区域、档口，做到责任到人，杜绝菜肴发生质量问题，保障顾客消费权益，特制定以下制度：
三、各档口案台人员，每日应对冰箱进行清理，对原料及半成品储量做到心中有数。对积压的原料、半成品要及时报告主管，严禁擅自处理或倒入垃圾中，一经发现，按原料、半成品的价格10倍处罚。
四、菜肴估清规则（市场原材料供应正常情况）
1.每日主食不得估清，如出现估清一次处罚50元；
2.未在估清单上出现的菜品，如出现估清一次处罚30---50元。
五、菜肴出品中出现质量问题，或未按顾客特殊要求出品，受到顾客投诉，但未达到质量事故的，视情节轻重，对责任人进行如下处罚：
1.用料不当（包括主、配、调料）一次处罚当事人50元；
2.主辅调料比重不符合出品要求，一次处罚当事人10-20元；
3.未看清传菜单上的菜名，出现审单问题（出错菜肴、上错台位、份数或未按顾客具体要求），遭顾客投诉，一次处罚当事人10-20元；
4.装盘份量不符合菜肴标准要求的，一次处罚10-20元；
5.味型或口感未达标的，一次处罚当事人10-20元；
6.出品的菜肴在色泽上与菜谱标准差异较大的，一次处罚10-20元；
7.装盘餐具或装饰错误一次，处罚当事人10-20元；
8.菜肴中出现杂质杂物一次，处罚当事人10-20元（有直接责任人的处罚直接责任人，直接责任人不明确的，原则上由司炉人员负责）；
六、菜肴出品速度慢，出现下列情况的，一次处罚当事人20-50元：
2.因上菜速度太慢引起顾客严重投诉的；
3.“菜肴下单”或“叫起”直至“客人买单”仍不能出品的（包括退单）；
4.因上出品速度太慢，前厅催菜后10分钟内仍不能及时出品的；
5.前厅人员催菜时，与催菜人员发生口角或态度恶劣的；
32)餐厨废弃物管理制度
一、安排专人负责餐厨废弃物的处置、收运、台账管理工作；
二、餐厨废弃物分类放置，做到日产日清；
三、严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施；
四、餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落；
五、建立餐厨废弃物处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况：
七、餐厅负责人应实时监测餐厨废弃物的处置管理，并对处置行为负责。
33)餐具清洗消毒保洁管理制度
为规范餐饮服务餐饮具清洗消毒保洁工作，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、设置专用的餐饮具清洗、消毒、保洁区域（或专间）及设备，清洗消毒设备设施的大小和数量应能满足需要。
二、餐饮具清洗消毒水池应专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。各类水池应以明显标识标明其用途。
三、接触直接入口食品的餐饮具使用前应洗净并消毒，不得使用未经清洗、消毒的餐饮具。不得重复使用一次性餐饮具。
四、餐饮具做到当餐回收，当餐清洗消毒，不得隔顿、隔夜。
五、餐饮具应首选热力方法进行消毒，严格按照“除残渣、碱水（或洗涤剂）刷、清水冲、热力消、保洁”的顺序操作。使用化学药物消毒的严格按照除残渣、碱水（或洗涤剂）刷、清水冲、药物泡、清水冲、保洁的顺序操作，并注意要彻底清洗干净，防止药物残留。
六、消毒后的餐饮具表面光洁、无油渍、无水渍、无异味、无泡沫、无不溶性附着物，符合GB14934《食（饮）具消毒卫生标准》。
七、消毒后的餐饮具及时放入保洁柜密闭保存备用。盛放消毒餐饮具的保洁柜要有明显标记，保洁柜应当定期清洗，保持洁净。已消毒和未消毒的餐饮具要分开存放，保洁柜内不得存放其他物品。
八、采购使用集中消毒企业供应的餐饮具，应当查验其经营资质，索取营业执照复印件、消毒合格凭证；清洗消毒餐饮具用的洗涤剂、消毒剂等必须符合国家有关卫生标准和要求。
九、洗刷消毒结束，及时清理地面、水池卫生，及时处理泔水桶，做到地面无积水，池内无残渣、泔水桶内外清洁。
十、定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量有效消毒浓度。
十一、专人做好餐饮具清洗消毒及检查记录。
34)库房管理制度
三、做好食品进、发货登记，做到先进先出。
四、部门领用时如实登记、签字并记账，做到日清月结，随时核对账物是否相符。
五、每天需货数量由各部门及时上报采购计划，如有遗漏责任自负。
六、库房内按原料、半成品及成品分类存放，食品与非食品不得混放，食品与消毒药品、有强烈气味的物品不得同库存放。
八、对于散装易霉食品应勤翻勤晒，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏储存。
九、经常检查食品质量和保质期，保持库房整洁卫生、通风干燥，发现过期、变质、发霉、生虫等食品应及时清除。
35)晨检管理制度
一、每天早晨食堂工作人员上班后，由食堂负责人对每位工作人员进行身体健康状况检查，检查内容如下：
A.观察食堂工作人员精神状态是否过度疲劳和病态；
B.观察食堂工作人员眼球、面色书否特黄（有患肝炎的可能）；
C.观察食堂工作人员是否有咳嗽，咯血（有患肺病的可能）；
D.观察食堂工作人员双手是否化脓性或渗出性皮肤病；询问食堂工作人员是否有痢疾和其他有碍食品卫生的疾病。
E.观察食堂工作人员有否戴戒指，项链等违规饰品，指甲是都剪短，个人卫生是否符合要求。
二、每天由晨检人员填写好晨检表，并在晨检表上并签字，晨检表要求真实，准确。
如检查中发现个别食堂工作人员不符合卫生要求或患有传染性疾病，按以下方法处理：
A.食堂工作人员戴戒指，项链等违规饰品，要求在工作前脱下；
B.对指甲过长，个人卫生不符合要求的，责令其搞好个人卫生后上班。
C.对患有凡患有痢疾，伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。
D.食堂工作人员以及负责人在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍食品卫生的疾病时，应立即脱离工作岗位，待查明病因，排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。
36)工服管理制度
为树立和维护饭庄店内的良好形象，规范工作服的管理，特制定本制度。
二、工作服配发制度
1.办公室每半年统计工服的库存数量和折旧情况，向总经理提出制作申请，经总经理审批后，统一制作。
2.工服的发放：由库管负责验收新到工服，并根据办公室提供的人员名单发放。
3.工服领取办法：员工面试、试工合格后到办公室办理入职手续，申领当季工服。配发工作服时库管人员应填写工服领用表，由员工签字领用。
5.员工领取应季工服后应及时查验规格是否合适，是否有破损等。
6.员工工服应及时清洗，保证每日穿着整洁，如有破损，应及时修补，如因自然磨损不能修补或影响正常使用的，由员工向办公室提请更换；如因员工个人原因破损或丢失，由员工按成本价赔偿。
7.员工不得任意改动工作服的样式和穿着方法。
8.员工离职时必须上交工服，填写《员工工服申领、归还记录》，不能交回工服的，按工服价格赔偿。
9.员工离职，要求将洗净、分类叠好的工服交由库管验收，库管根据验收情况在离职登记表上做好登记。
三、工作服着装及仪表要求
1.员工必须严格按照规定和季节穿着不同的工作服。
2.员工工作期间必须着工服，不穿工作服不得进入工作区域，并保持工服整洁，注意仪容仪表。
3.穿着工服时，应搭配与工作服颜色、款式适合的袜子和鞋类；鞋子应保持清洁光亮、无破损并符合工作要求；工作场所不得赤脚、穿拖鞋或拖鞋式凉鞋。
4.员工应勤洗勤换工服，穿着的工服不得出现掉扣、错扣、脱线现象。
5.工服穿着时必须符合标准，衣服上不得佩戴非公司统一的饰品。
四、洗涤方法：
1.分开洗涤，不可与易褪色的衣物同洗。
2.使用40℃以下温冷水洗涤，不可使用超过此温度的水进行烫洗。
3.使用中性洗涤液进行搓洗，不可使用强氧化漂白剂、强酸、碱性洗涤剂进行洗涤。
4.漂洗干净后，应进行控干、甩干、阴干，不可过度拧揉，不可高温烘干、高温熨烫，不可重压，也不可在阳光下暴晒。
5.洗净后如长期不穿着应加入樟脑球收藏，防止虫咬。
五、处罚措施
2.员工人为损坏、丢失工服（洗涤、保存方法不当），除须缴纳工服制作费用外，按工服制作费3倍进行赔偿处罚。
3.员工穿着工服和仪容仪表的情况，将作为对店内和个人绩效考核的依据之一。
37)台账管理制度
一、费用单据报销流程
1、修理费用报销流程
2、申购物品报销流程
3、工程费用报销流程
4、员工调动车费报销流程
凡属公司人事部安排工作调动的，报销人自行填写报销单据，附上人事部开具的调令及有效车票，写明路线，并有上级领导签名确认，方可报账；（若属各部门负责人或员工自行要求调动的，公司不予报销），报销单据至少由两人以上签名，再将报销单据转交总公司会计审核，总公司会计审核其手续是否齐全、内容是否相符，金额是否正确，审核无误后交副总经理审核签名，交总经理签批，出纳根据总经理已签批单据进行付款。（对不符合财务报销手续的单据及时退回经办人）
5、其他费用报销流程
二、采购入库货款支付和报销流程
1、欠款采购：
各食堂负责人开出采购清单，交采购部下单给送货单位，由送货单位开具送货单后，将货物送至仓库各食堂仓库，各食堂仓管员和厨务部人员根据送货单进行数量和质量验收，确认数量和质量没有问题后，并在送货单上签名，并第一联交送货单位（结账依据），第二联给财务（对账依据），第三联给仓库（仓管员根据送货单内容制作入库单，入库单上的内容、数量、单价、金额必须与送货单相符）。仓管员每月底做好《对账单》，通知送货供应商对账，确认无误后由仓管员和送货商签名，上传公司会计核对，经公司会计核对无误后交副总经理审核签字，交总经理签批，公司出纳根据总经理签批的单据付款给送货商。（对不符合财务报销手续的单据及时退回经办人）
2、现金采购
各食堂负责人开出采购清单，交采购部进行采购，无原始单据的物品，采购部经办人开具送货单后，将货物送至仓库各食堂仓库，各食堂仓管员和厨务部人员根据送货单进行数理和质量验收，确认数量和质量有问题后，并在送货单签名，并第一联交采购员留底（报销依据），第二联给财务（对账依据），第三联给仓库（作为入库和制作报表依据）。采购经办人自己做好报销单【必须附上经仓管和部门负责人（或指定负责人）审核签名】，交部门负责人确认签名，上传公司会计核对，核对无误后交副总经理审批，交总经理签批，公司出纳根据总经理签批的报销单后付款给采购经办人。（对不符合财务报销手续的单据及时退回经办人）
三、固定资产管理程序
1、目的
制订本制度旨在加强固定资产的保管及使用，使公司各种固定资产的管理更加规范化，制度化。所有有关固定资产的分类编号、添置改良、验收、保管、调拨、报废、盘点等手续，都依照本制度处理。
2、范围
固定资产包括房屋及设备、机器设备、运输设备及其他设备等，单位价值在2000元以上，其使用年限在两年以上，对批量较大，单位价值未达2000元，但使用年限较长的（如不锈钢餐桌）也列入固定资产中。
3、职责
3.1财务部为本公司固定资产总管理单位，负责统一编号、资产调配，并责成各部门对其资产作妥当的管理。
3.2财务部除设立总分类账外，并应设置固定资产分类账，记载各项资产的价值，各部门主管负责各自部门固定资产的管理工作。
3.3资产管理员定期组织固定资产清查，同时编制《资产明细表》。
3.4资产管理员负责办理固定资产领用、租赁和调拨手续，并组织固定资产报废签定，办理报废设备对外处理手续。
3.5资产管理员有权监督固定资产的合理使用，对违反有关规定的行为有权制止。
3.6对领用、租赁或调拨固定资产手续不全行为，有权拒绝执行。
4、编号
4.1固定资产编号目录由财务部编印分发各部门，新购的固定资产由财务部编号后填入《验收单》内。
5、添置
5.1固定资产的请购由请购部门于月底25号前填写《采购申请单》，先送财务部查核无法调配时，再按权责规定呈核后交采购人员实施采购。
5.2请购单上应详填中英文名称、规格、性能、质量等资料，作为采购及验收的依据。
5.3各部门除依月度经营编列扩充预算外，因特殊需要添购，应说明其添购的效益。
6、改良
6.1固定资产使用部门应随时注意保养并做好保管工作，改良增加资产效能在三年以上者，应填《固定资产（改良）验收单》，并入原固定资产余额内计算。
7、验收及保管
7.1购买到请购的固定资产，或自制完工，由使用部门验收并填《验收单》，一式三联送请财务部将该项固定资产编号后，第一联由使用部门存查，第二联连同发票及请购核准文件由财务部编制传票付款或转账后存查，第三联则由财务部送资产管理员供电脑处理作业。
7.2经验收合格及财务部编号的固定资产，使用部门应将编号印记于该项固定资上。
7.3各部门指定的固定资产负责人应妥善保管验收单的第一联，并在其背面记载资产的增减及调拨，并随时与财务部核对资料，保持资料的一致。
8、调拨
8.1各部门间固定资产的调拨，应填《（）内部调拨单》。
8.2非经主管级以上批准，固定资产不得外借或调拨。
9、报废
9.1固定资产损耗无法修理，或修理不合经济原则，以及废弃不用的固定资产，应填《低值易耗品、固定资产报废单》，交工程部核实并确认报废。
10、盘点
10.1使用部门应于每月底，依电脑资料定期盘点，并查对编号，如有错误，应即更正，财务部每季度全盘一次。
10.2盘点如有数量差异，应追查责任，并拟好改进意见呈上级核实后改进。
11、固定资产的维修
11.1固定资产的修理，按其修理规模和性质不同，可分为大修理和经常修理两种。
11.1.1固定资产大修理
11.1.1.1固定资产大修理是对机器设备进行全面拆卸修理，更换主要部件、配件。
11.1.1.2对建筑设施的主要结构或其他严重损毁而进行的翻修和比较全面的修补、粉刷、油漆。
11.1.1.3需要对资产进行大修理前必须向总监级以上报告，由董事审批。
11.1.2固定资产经常修理
11.1.2.1经常修理是为保持固定资产的正常能力而进行的维护保养性修理。
11.1.2.2资产需要维修时由部门负责人进行申请，逐级上报审批。
38)食品用设备设施管理制度
为规范餐饮服务食品用设备、设施管理，保障公众餐饮安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》和《餐饮服务食品安全监督管理办法》等法律、法规及规章，制定本管理制度。
一、食品处理区应按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的流程合理布局设备、设施，防止在操作中产生交叉污染。
二、配备与食品品种、数量相适应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或设施。主要设施应易于维修和清洁。
三、有效消除老鼠、蟑螂、苍蝇及其他有害昆虫及其孳生条件。加工与用餐场所（所有出入口），设置纱门、纱窗、门帘或空气幕，如木门下端设金属防鼠板，排水沟、排气、排油烟出入口应有网眼孔径小于6mm的防鼠金属隔栅或网罩；距地面2m高度可设置灭蝇设施。
四、配置方便使用的从业人员洗手设施，附近设有相应清洗、消毒用品、干手设施和洗手消毒方法标示。宜采用脚踏式、肘动式或感应式等非手动式开关或可自动关闭的开关。
五、食品处理区应采用机械排风、空调等设施，保持良好通风，及时排除潮湿和污浊空气。
六、用于加工、贮存食品的工用具、容器或包装材料和设备应当符合食品安全标准，无异味、耐腐蚀、不易发霉。食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的工具，应保证不会对食品产生污染。
七、各功能区和食品原料、半成品、成品操作台、刀具、砧板等工用具，应分开定位存放使用，并有明显标识。
八、贮存、运输食品，应具有符合保证食品安全所需要求的设备、设施，配备专用车辆和密闭容器，远程运输食品须使用符合要求的专用封闭式冷藏（保温）车。每次使用前应进行有效的清洗消毒，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
九、应当定期维护食品加工、贮存、陈列、消毒、保洁、保温、冷藏、冷冻等设备与设施，校验计量器具，及时清理清洗，必要时消毒，确保正常运转和使用。
十、用于食品加工操作的设备、设施不得用作与食品加工无关的用途。
39)财务管理制度
财务管理细则
一、总原则
二、财务工作工位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
（三）会记职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理制度
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记账》等，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额；每日工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回单登记表》，有缴款人在右下角签名后，缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写”支票领取单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签名后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所有支票必须由收取自票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴保管制度
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
2、出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款调节表”进行检查核对。
七、支出审批制度
（一）目的
1、为剑花支出审批手续，提高工作效率、
2、防止因私占用公司财产。
（二）使用原则
（三）审批程序
1、计划内报销
经手人→证明人（持原始凭证）→分管经理（部门负责人）→财务部
2、超计划报销
经手人→证明人（持原始凭证和超支报告）→分管经理（部门负责人）→财务
（四）计划审批内容、
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与0A设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、参展／会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
4、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
6、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
7、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
八、报销审核制度
一、原则
2、加强报销管理，当月账，当月了，25号以后不得超过下月3日
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用混淆在一张报销单上。
三、财务部门审核
四、审核权限
同审批权限。
周一
周二
周三
周四
周五
款项借支
11:00-12:00
费用报销
15:30-17:00
对外结账
09:00-12：00
九、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：
2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与0A设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
十、差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
3、报批手续
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、因公出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧／高铁二等座为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
4、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
6、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。
7、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
8、出差补助天数的计算方法：
9、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
10、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
11、其它
1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行账目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2)凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件：差旅费报销标准
职务
一般地区费用标准（元/天）
特殊地区费用标准（元/天）
总经理
280
380
部门经理
220
部门副经理/主管
180
230
一般员工
160
200
2、事业部副总经理／职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
十一、工资及相应级别报销管理制度
一、基本原则
（一）一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人账户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报；
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
6、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二）保密原则
（三）收入挂钩原则
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、薪酬结构种类
1)年薪制加期权股；
2)基本工资加绩效工资加期权股；
3)基本工资加佣金（提成）制；
4)基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。