1、XXXX建设工程质量检测有限公司程序文件发布日期：2022年4月30日实施日期：2022年5月1日编号：XXXX/CXA.O-QP-2022（第二版）编写：审核：批准人：受控编号XXXX/CX/1.0-QP-2022-01受控状态受控不受控持有人（或部门）综合部XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共1页，第1页主题：程序文件目录修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日程序文件目录序号文件名称文件编号页码1保证公止诚信程序XXXX/CX/0142客户机密和所有权保护程序XX
2、XX/CX/0273人员管理程序XXXX/CX/0394人员培训程序XXXX/CX/04165安全、环境和内务管理程序XXXX/CX/05186仪器设备设施维护和管理程序XXXX/CX/06207仪器设备设施期间核查程序XXXX/CX/07248标准物质管理程序XXXX/CX/08259管理体系文件管理程序XXXX/CX/092710要求、标书、合同评审程序XXXX/CX/103111检测分包管理控制程序XXXX/CX/113312服务与供应品采购程序XXXX/CX/123613服务客户程序XXXX/CX/133914投诉处理程序XXXX/CX/144115不符合项处理程序XXXX/CX/15
3、4316纠正措施控制程序XXXX/CX/164517预防措施控制程序XXXX/CX/174718记录管理程序XXXX/CX/184919内部审核程序XXXX/CX/195220管理评审程序XXXX/CX/205421检验检测方法控制程序XXXX/CX/215622测量不确定度评定程序XXXX/CX/225923保持保护数据完整性、正确性和安全XXXX/CX/236124抽样控制程序XXXX/CX/246325样品管理程序XXXX/CX/256426数据、结果质量控制程序XXXX/CX/266627检验检测结果发布程序XXXX/CX/2768XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/C
5、9.安全、环境和内务管理检查整改复查记录XXXX/JL/05/02110.仪器设备管理台账XXXX/JL/06/01111.仪器设备验收记录XXXX/JL/06/02112.仪器设备使用记录XXXX/JL/06/03113.仪器设备维护和维修记录XXXX/JL/06/04114.仪器设备维护和维修计划XXXX/JL/06/05115.仪器设备降级审批表XXXX/JL/06/06116.仪器设备报废审批表XXXX/JL/06/07117.仪器设备出入库记录XXXX/JL/06/08118.仪器设备设施期间核查方案XXXX/JL/07/01119.仪器设备设施期间核杳记录表XXXX/JL/07/0
6、2120.标准物质登记表XXXX/JL/08/01121.标准溶液配制与标定记录XXXX/JL/08/02122.标准样品质控考核结果表XXXX/JL/08/03123.标准物质期使用记录XXXX/JL/08/04124.标准物质期间核查计划XXXX/JL/08/05125.标准物质期间核杳记录表XXXX/JL/08/06126.受控文件发放登记XXXX/JL/09/01127.文件变更审批表XXXX/JL/09/02128.受控文件一览表XXXX/JL/09/031XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共3页，第2页主题：程序文件记
7、录表目录修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日序号记录表（单）名称文件编号页数29.文件作废和销毁审批表XXXX/JL/09/04130.检测委托单XXXX/JL/10/01131.建设工程检测服务合同书XXXX/JL/10/02132.合同评审记录XXXX/JL/10/03133.合同修改/偏离记录XXXX/JL/10/04134.分包审批表XXXX/JL/11/01135.分包方调查评审表XXXX/JL/11/02136.分包方跟踪评价表XXXX/JL/11/03137.分包协议书XXXX/JL/11/0413&分包（服务、外协
8、）方资格审查申请表XXXX/JL/11/05139.外部供应商名录XXXX/JL/12/01140.外部供应商评价表XXXX/JL/12/02141.采购申请计划XXXX/JL/12/03142.釆购物品验收和领用记录表XXXX/JL/12/04143.顾客满意度调查表XXXX/JL/13/01144.申诉、投诉受理登记表XXXX/JL/14/01145.不符合/偏离记录表XXXX/JL/15/01146.不符合工作报告XXXX/JL/15/02147.纠正措施及跟踪记录XXXX/JL/16/01148.预防措施记录XXXX/JL/17/01149.记录归档记录表XXXX/JL/18/0115
9、0.年度内部审核计划XXXX/JL/19/01151.内部审核实施计划XXXX/JL/19/02152.内部审核检查表XXXX/JL/19/03153.内部总结报告XXXX/JL/19/04154.管理评审计划XXXX/JL/20/01155.管理评审会议记录XXXX/JL/20/021XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共3页，第3页主题：程序文件记录表目录修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日序号记录表（单）名称文件编号页数56.管理评审报告XXXX/JL/20/03157.
10、实验室更新标准能力确认表XXXX/JL/21/01158.测量不确定度评定报告XXXX/JL/22/01159.系统信息修改记录表XXXX/JL/23/01160.数据备份记录XXXX/JL/23/02161.样品接受记录XXXX/JL/25/01263样品留样、处理记录XXXX/JL/25/02164不合格样品台账XXXX/JL/25/03165年度质量控制计划XXXX/JL/26/01166检测结果质量控制报告XXXX/JL/26/02167能力验证计划表XXXX/JL/26/03168能力验证结果评定报告XXXX/JL/26/041XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX
11、/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共1页，第1页主题：程序文件的换版说明修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日关于程序文件的换版说明为了确保XXXX建设工程质量检测有限公司（以下简称“公司或“本公司”）的检验检测机构管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；遵守法律、行政法规、部门规章的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，格守职业道德，承担社会责任；使各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足最新发布的2021年修订的检验检测机构资质认定管理办法、2022年发布检验检测机
12、构资质认定评审准则和2021年国家市场监督管理总局令第39号检验检测机构监督管理办法的要求，特编制换版程序文件。本程序文件是为规范XXXX建设工程质量检测有限公司检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文件，所描述的管理体系符合检验检测机构资质认定管理办法、检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构监督管理办法、质量手册的要求。它对其管理要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是XXXX建设工程质量检测有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活动有效开展的支持性文件。特批准发布！公司名称：XXXX建设工程质量检测有限公司（盖章）发布人：（签字
17、合格工作控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。4.2公正行为教育XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共3页，第2页主题：保证公正诚信程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日4.2.1教育计划由质量负责人拟定、经理批准后执行，作为年度考核内容之一。4.2.2各部门负责人按教育计划对本部门员工实施公正行为教育，落实公正行为责任。4.3员工公正行为控制4.3.1为保证全体员工在从事检测活动中免受来自内外部的影响和压力干扰，在员工认为检测结果判断因压力受到影响时
18、，要向上级请示，检测结果判断的最终决策人要对后果负责。4.3.2员工不得与从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测项目相同或类似的竞争性项目有关的产品设计、研制、生产、供应、经营和技术咨询等活动，确保不因经济利益冲突而影响检测活动的公正性和诚实性。4.3.3员工要自觉遵守工作人员行为准则，认真执行国家法律法规、检测方法、技术标准和检测程序。4.4违规行为调查和处理4.4.1违规行为由直接领导调查核实。以其造成后果的严重程度界定为一般性违规行为和违规行为，违规行为的界定权归经理办公会。4.4.2未造成任
19、何后果的并界定为一般性违规行为的，由各部门负责人进行批评教育，违规员工书面检讨，给予科内调整工作或暂停工作或罚款处理，处理结果报综合部。4.4.3给客户造成影响的违规行为，由质量负责人负责组织有关人员进行调查核实，向经理办公会提交调查报告。根据调查报告，界定违规行为并集体讨论作出处理决定，给子停止工作或调离现任岗位，直至开除和追究法律责任等处分。4.4.5经理签批员工违规行为的最终行政处理决定。4.4.6员工违规行为调查和处理有关材料由质量负责人负责整理，填写员工违规行为处理记录，并归档保存。4.4.7因违规受到停止或调离岗位行政处理的员工，两年内不得恢复原岗位，两年后如个人申
21、权保护程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日1目的保护客户机密和权益，维护客户利益和本检测公司信誉。2适用范围适用于检测公司所有涉及客户利益的全部活动。3职责3.1经理是该程序实施的负责人。3.2综合部负责技术文件和记录的保密工作。3.3全体员工执行该程序，承担保护客户机密信息与所有权的责任。4程序4.1保护内容4.1.1国家秘密、商业秘密和技术秘密4.1.2客户保密信息：客户名称、合同、图纸、技术资料、各种标准、专利权、数据、送检样品和产品质量、规格、价格等所有不愿公开或要求保密的信息。4.1.3检测过程中涉及客户保密的原
25、序XXXX/CX/25/1.0XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共7页，第1页主题：人员管理程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日1目的检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权，以保证检测质量。2适用范围适用于检测公司人员管理。3职责3.1经理负责人员的聘用。3.2质量负责人负责各个岗位人员工作的监督。3.3全体员工按检验检测机构人员管理程序要求进行检测工
27、管理工作5年以上。B实行经理负责制，全权负责各项工作及资源调配。C贯彻执行党和国家的路线、方针和政策、法律、法规和规程。D负责组织建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管理体系，并确保其持续适应、有效，提供管理体系运行的必备资源。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共7页，第2页主题：人员管理程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日卜:主持制订质量方针和目标，批准颁布质量手册和程序文件。主持管理评审工作，保证检测工作的科学、公正、准确。F按客户要求完成约定和承诺的检测工作，
28、保证优质髙效的为用户服务。G组织职工参加有关的业务学习和培训，吸收新技术、新方法，不断提高检测人员的自身素质，以保证检测质量。H做好日常思想教育工作，组织全检测公司开展文明建设活动，严格执行安全制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。I有人事任免权，对检测人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资源有调配权。4.1.2主任A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B在经理领导下，分管检测技术管理工作。C协助经理完成经理岗位职责和技术负责人岗位职责。4.1.3技术负责人A具有大学学历、中级技术职称、从事本专业技术工作5年以上。B建立、实施和维持与检测公司活动范围相适应的管
35、项报告。4.1.9检测人员（包括现场检测人员）A检测人员须具有专科及以上学历，经过检测技术培训和考核，取得上岗资格和持证上岗，从事的工作必须与岗位培训项目相符。B检测人员应熟悉检测方法，严格执行作业指导书、检测工作管理程序和现场检测管理程序，保证检测数据准确可靠。C认真正确填写原始记录，按照规定对检测数据进行采集、运算、修约和处理，检测记录XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共7页，第5页主题：人员管理程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日字迹清晰，数字准确无误，对检测
41、领域的等），综XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共7页，第7页主题：人员管理程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日合部列入人员培训计划，确保其持证上岗。6岗位登记6.1所有岗位人员均需填写员工履历表，综合部派专人管理人员档案，专人专档，档案中需存放人员证书复印件。XXXX/JL/03/02XXXX/JL/03/037记录员工履历表人员岗位能力确认表XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共2页，第1页主题：人员培训
42、程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日1目的保持和提升员工的能力和素质，满足检测工作和检测公司发展需求。2适用范围适用于检测公司全体员工的培训、考核等活动。3职责3.1经理负责年度培训计划的批准和保证实施计划所需的资源。3.2技术负责人负责年度培训计划的制定和培训工作的检查。3.2综合韶负责实施培训计划的组织、管理和督察；负责培训记录、人员考核、人员评价和培训档案管理。3.3各部门负责人负责本部门范围内的岗位技能培训计划的制定和实施。4程序4.1培训分类：4.1.1按其内容分为文化基础、专业技术和岗位技能培训。A文化基础是指
46、4.2.10技术负责人组织对所有从事抽样、检测、签发报告以及操作设备的工作人员，按要求根据相应的教育、培训、经验和可证明的技能进行资格确认，填写人员岗位能力确认表,确认合格者颁发上岗证。4.2.11各部门监督员对本部门使用的合同制人员、外来的技术人员及关键支持人员等进行相应的监督。制定监督员监督计划和填写监督检查记录表。4.3培训记录4.3.1所有培训和考核记录，由各承办部门的具体承办人按照检测公司统一要求整理汇总，经部门负责人签字后报技术负责人确认，交资料员归档保存。XXXX/JL/04/01XXXX/JL/04/02XXXX/JL/04/03XXXX/JL/04/045记录
48、安装应便于维护，电气线路的布局应安全合理，通风、采光、照明、采暧等应适应检测工作要求。4.1.3检测室内不得进行与检测无关的活动，与检测无关的仪器设备和物品应移出检测室。4.1.4检测完毕，应及时清理检测现场。每天对室内卫生进行清扫，周末和月末对检测室内外进行彻底清扫。4.1.5个人办公桌、用具柜内应摆放整齐，不得乱放杂务。4.2安全和防火4.2.1按照“谁主管，谁负责”的原则，实行逐级安全责任制和岗位安全责任制。4.2.2检测部人员应严格遵守操作规程和岗位责任制，避免出现各种事故。4.2.3检测场所和过道内必须配置足够的和品种应合适安全防火设备或器材；检测部人员要求掌
49、握消防器材的使用方法。消防灭火等器材不得随意移位、损坏和挪用。4.2.4走道、楼梯、出口等部位和消防安全设施周围必须保持畅通，严禁堆放物品。4.2.5凡使用高压、燃气、电热设备，或者使用易燃、易爆、剧毒药品（试剂）时，操作人员不得离开岗位。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX/CX/1.0-QP-2022程序文件文件页码：共2页，第2页主题：安全、环境和内务管理程序修订状态：1/0颁布日期：2022-4-30实施日期：2022-5-1修订日期：/年/月/日4.2.6指定专人在每天下班前，对水、电、煤气、门窗等方面进行安全检查，确信无隐患后方可离开。4.2.7定期对全体职工
50、进行安全技术操作和防火的教育。4.2.8部门负责对检测部防盗、防火安全保卫工作进行定期监督检查，并做好记录，发现问题及时釆取纠正措施和预防措施。4.3检测废弃物的处理4.3.1检测废弃物的处理要符合国家环保法的规定。3.3.2检测的废弃物，要按照规定地点排放，不许随意丢弃。4.4检测室出入的管理4.4.1进入检测室要按照规定穿戴好工作服，无关的人员未经批准不得随意进入检测室。4.4.2对影响检测工作质量的场所有限入标识。4.5现场检测管理4.5.1对现场检测人员定期进行现场检测安全教育，确定现场检测的安全注意事项。现场检测时要有必要的安全防护设施。4.5.2检测人员进
52、1目的保证仪器设备设施始终控制在最佳有效状态，确保设备完好。2适用范围适用于检测公司进行检测的抽样、测量和检测仪器设备（包括软件）的管理和控制。3职责3.1技术负责人是程序实施负责人。3.2检测部是管理仪器设备的职能部门，负责仪器设备定期维护保养和维修；日常使用、管理和维护工作。4程序4.1仪器设备设施的验收4.1.1新购置的仪器和经过维修后的仪器设备，由设备管理员组织有关人员（设备使用人员、部门负责人、技术负责人、设备生产厂家和维修人员等）共同验收，随机资料由设备管理员收集，建立仪器设备管理台帐和设备档案。4.1.2对验收存在问题的仪器设备，由购置部门与供货商交涉直至验收合格。4