丘北县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县疾病预防控制中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
（一）部门主要职责
丘北县疾病预防控制中心是一个财政补助事业单位，主要负责组织实施全县疾病预防控制工作,是全县唯一法定的公共卫生检验检测、预防与公共卫生技术管理和服务的公益全额事业单位，是全县唯一法定的公共卫生检验检测、预防性健康体检定点单位，承担全县传染病、寄生虫病、慢性病、职业病、食源性疾病、学生常见病的预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，微生物和寄生虫学检验、理化检验、毒理检验、健康检查与健康促进等工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、艾病科、急传科、健康档案管理科、慢病科、结防科、检验科、公卫科、地病科、免规科、苗研科、财务科、总务科等。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
为更好地贯彻落实国家卫生工作方针政策，认真执行《传染病防治法》、《公共卫生管理条例》、《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2023年版）》《疫苗流通和预防接种管理条例》和《国家免疫规划疫苗儿童免疫程序及说明（2021年版）》等卫生法律法规，抓好疾控中心的各项工作，减少各种传染病的发生与流行，及时调查处置各类公共卫生突发事件，保障人民群众的身体健康。结合我县实际，特制定本中心2024年度工作计划：
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2927.25万元，其中：一般公共预算1075.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入1852.10万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2679.65万元对比增加247.60万元，增长9.24%，主要原因是事业收入比上年增加202.10万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1075.15万元，其中:本年收入1075.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1075.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年973.30万元对比增加101.85万元，增长10.46%，主要原因是2024年将健康体检费（含健康证）资金100万元纳入财政预算。
2024年部门预算总支出2927.25万元。财政拨款安排支出1075.15万元，其中：基本支出975.15万元，与上年973.30万元对比增加1.85万元，增长0.19%，主要原因是调增薪级工资和各种保险基数；项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增长100%，主要原因是2024年预算了健康体检费（含健康证）资金100万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出91.20万元，主要用于事业单位退休人员公用经费、福利支出及工资支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.81万元，主要用于缴纳干部职工养老保险；
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.24万元，主要用于缴纳干部职工工伤保险、大病医疗保险和失业保险等。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构740.06万元，主要用于在职人员工资和日常公用经费以及健康证办理专用材料费；
行政事业单位医疗-事业单位医疗54.45万元，主要用于支付事业单位医疗；
行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.10万元，主要用于支付公务员医疗补助；
行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.69万元，主要用于支付生育保险及大病医疗。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.60万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资251.93万元（其中：基本支出251.93万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴59.43万元（其中：基本支出59.43万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资293.70万元（其中：基本支出293.70万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费96.81万元（其中：基本支出96.81万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费54.45万元（其中：基本支出54.45万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费12.10万元（其中：基本支出12.10万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费7.93万元（其中：基本支出7.93万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金72.60万元（其中：基本支出72.60万元，项目支出0.00万元）。
办公费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）。
水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。
电费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）。
邮电费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）。
差旅费13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0.00万元）。
专用材料费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）。
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0.00万元）。
退休费90.36万元（其中基本支出90.36万元，项目支出0.00万元）。
（一）与中央配套事项
2024年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我单位无经济社会事业发展事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额134.50万元，其中：政府采购货物预算64.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算70万元。
丘北县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%，增减变化原因：与上年持平。
（一）因公出国（境）费
丘北县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年持平。
（二）公务接待费
丘北县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，较上年增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，较上年增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，较上年增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
（一）年度考核优秀奖单位自有资金5万元。绩效目标：保障本单位资金正常周转，合理保障支出需求。编内职工满意度达90%以上。
（二）健康体检费（含健康证）资金100万元。绩效目标：为了保障消费者食品、住宿等的安全和卫生，通过对从业人员的体检，避免甲肝、戊肝、活动性肺结核、沙门氏菌、志贺氏菌、化脓性或渗出性皮肤病及HIV等传染病问题。免费办理健康证，让行业从业人员都能持证上岗。从业人员满意度达90%以上。
（三）其他人员支出72.87万元。绩效目标：确保基本公共卫生人员2024年工资正常发放。单位职工满意度达90%以上。
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，丘北县疾病预防控制中心资产总额3081.31万元，其中：流动资产1697.35万元，固定资产1332.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程51.48万元，无形资产0.44万元，其他资产0万元。与上年2800.22万元相比，本年资产总额增加281.09万元，增长10.04%。其中固定资产减少203.52万元，降低13.25%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。