南宁市西乡塘区教育局2023年度部门决算
目录
第一部分：南宁市西乡塘区教育局概况
一、本部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区教育局2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市西乡塘区教育局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
1.贯彻执行国家、自治区和南宁市有关教育工作的法律法规、规章和政策；拟定起草有关规范性文件并组织实施。
2.负责指导城区教育系统党的建设、理论宣传、统一战线工作。负责指导城区各级各类学校的思想政治、意识形态、德育、智育、民族团结教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、安全稳定工作；负责指导城区教育系统“两新党建组织”和工、青、妇等群团组织的建设。
3.负责推进城区教育现代化的有关工作。负责城区各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责指导城区各级各类学校的教育教学改革，负责城区教育基本信息的统计、分析和发布。
4.负责城区教育经费的统筹管理，组织拟订城区教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的措施和办法，负责统计城区教育经费投入情况。
6.负责城区中小学教师工作，自主实施教师资格制度，负责城区中小学的教职工队伍管理工作。指导教育系统人才队伍建设。
7.负责城区语言文字工作，拟订城区语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作。
8.负责城区教育信息化工作。拟订城区教育系统信息化规划并协调组织实施。
9.负责民办教育的统筹、规划、综合协调工作。完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
10.指导城区教育督导工作，负责组织和指导对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的实施、督导与评估验收工作；指导中等以下教育发展水平、质量的监测和评价工作。
11.制定中小学校招生工作计划并组织实施。
12.完成区委、区人民政府交办的其他任务。
13.有关职责分工。
收入支出决算总表
公开01表
部门：南宁市西乡塘区教育局
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
157951.92
一、一般公共服务支出
32
1.95
二、政府性基金预算财政拨款收入
7102.7
二、外交支出
33
0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
120092.69
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
89.09
八、社会保障和就业支出
39
19096.22
9
九、卫生健康支出
40
10729.02
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
6947.15
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
8125.62
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
155.55
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
165143.71
本年支出合计
58
165148.2
使用非财政拨款结余（含专用结余）
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
81.91
年末结转和结余
60
77.42
30
61
总计
31
165225.62
62
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
165054.62
201
一般公共服务支出
20103
0.1
2010303
机关服务
20123
民族事务
1.0
2012399
其他民族事务支出
20132
组织事务
0.85
2013202
一般行政管理事务
0.7
2013299
其他组织事务支出
0.15
205
教育支出
120087.89
119998.8
20501
教育管理事务
966.78
2050101
行政运行
118.56
2050102
0.27
2050199
其他教育管理事务支出
847.95
20502
普通教育
117802.06
117712.97
2050201
学前教育
12382.76
2050202
小学教育
59533.31
2050203
初中教育
44852.0
44762.91
2050205
高等教育
678.35
2050299
其他普通教育支出
355.63
20509
教育费附加安排的支出
1318.9
2050902
农村中小学教学设施
18.0
2050903
城市中小学校舍建设
463.04
2050904
城市中小学教学设施
105.45
2050999
其他教育费附加安排的支出
732.42
20599
其他教育支出
2059999
208
社会保障和就业支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
203.25
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
20805
行政事业单位养老支出
18867.7
2080501
行政单位离退休
2.9
2080502
事业单位离退休
4121.42
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
9791.6
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4951.78
20899
其他社会保障和就业支出
25.26
2089999
210
卫生健康支出
10729.33
21004
公共卫生
5.0
2100499
其他公共卫生支出
21007
计划生育事务
0.83
2100717
计划生育服务
21011
行政事业单位医疗
10723.5
2101101
行政单位医疗
3.68
2101102
事业单位医疗
3974.34
2101103
公务员医疗补助
6744.77
2101199
其他行政事业单位医疗支出
0.71
212
城乡社区支出
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
67.0
2120803
城市建设支出
21219
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
6880.15
2121999
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
229
其他支出
22960
彩票公益金安排的支出
2296004
用于教育事业的彩票公益金支出
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
144053.19
21095.01
1.8
106399.48
13693.21
792.27
174.51
673.44
117806.86
105607.21
12199.64
12385.2
9811.57
2573.63
59535.67
54378.17
5157.51
41259.06
3592.95
158.42
197.21
18726.94
369.28
192.9
10.35
18508.77
358.93
3762.49
10723.36
5.66
0.17
0.66
10723.19
3974.21
6744.6
72.09
6875.06
6808.06
5.55
150.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
120003.6
165059.11
157956.41
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
63
165136.53
64
158033.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
小计
143965.64
13990.77
106389.57
13614.03
117717.77
105597.3
12120.46
41249.15
3513.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
人员经费
公用经费
科目编码
决算数
30299
其他商品和服务支出
97.98
301
工资福利支出
137144.52
302
商品和服务支出
2529.36
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
31395.0
30201
办公费
328.87
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
2382.76
30202
印刷费
29.53
30702
国外债务付息
30103
奖金
246.33
30203
咨询费
310
资本性支出
43.24
30106
伙食补助费
0.13
30204
手续费
0.51
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
55580.86
30205
水费
299.33
31002
办公设备购置
38.59
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9928.1
30206
电费
631.77
31003
专用设备购置
0.74
30109
职业年金缴费
4974.78
30207
邮电费
416.8
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
3951.94
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
6746.42
30209
物业管理费
9.39
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
515.17
30211
差旅费
23.2
31008
物资储备
30113
8130.91
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
80.4
30213
维修（护）费
39.26
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
13211.74
30214
租赁费
3.5
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
4248.52
30215
会议费
0.34
31012
拆迁补偿
30301
离休费
16.58
30216
培训费
39.14
31013
公务用车购置
30302
退休费
3350.86
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
6.39
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
232.87
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
180.38
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
3.91
30306
救济费
30226
劳务费
49.79
399
30307
医疗费补助
139.21
30227
委托业务费
6.91
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
136.08
30228
工会经费
484.49
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309
奖励金
0.62
30229
福利费
46.78
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
8.44
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
6.88
39999
30399
其他对个人和家庭的补助
191.91
30240
税金及附加费用
0.06
人员经费合计
141393.04
公用经费合计
2572.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
本年收入
77.64
7025.06
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
223
国有资本经营预算支出
22399
其他国有资本经营预算支出
2239999
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
9.76
8.76
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
（一）本部门2023年度总收入165225.62万元，其中本年收入165143.71万元，较2022年度决算数143019.50万元，增加22206.12万元，增长15.53%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入157951.92万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数142487.23万元，增加15464.69万元，增长10.85%，主要原因：新增在职人员和学生人数及发放在职人员绩效工资增量。
2.政府性基金预算财政拨款收入7102.70万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数54.29万元，增加7048.41万元，增长12982.89%，主要原因：2023年12月追加中央化债资金6880.15万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有事业收入。
6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有经营性收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有附属单位上缴收入。
8.其他收入89.09万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数352.35万元，减少263.26万元，下降74.72%，主要原因是：明天学校减少其他收入277.16万元。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余81.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数125.64万元，减少43.73万元，下降34.81%，主要原因是：会计差错更正调减年初结余15.18万元，部分资金的计划结余不结转到下一年度使用。
（二）本部门2023年度总支出165225.62万元，其中本年支出165148.20万元，较2022年度决算数143019.50万元，增加22206.12万元，增长15.53%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）1.95万元。主要用于：机关服务支出0.10万元，用于高校干部挂职锻炼补助；其他民族事务支出1.00万元，用于明秀小学创建全国民族团结进步示范区工作经费；一般行政管理事务支出0.70万元，用于高校干部挂职锻炼补助；其他组织事务支出0.15万元，用于行政人员奖励金。较2022年度决算数35.55万元，减少33.60万元，下降94.51%，主要原因是：2023年度厉行节俭，减少支出。
2.教育支出（205类）120092.69万元。主要用于：教育行政主管部门的教育管理事务支出、所属中小学、幼儿园的公用及办学经费支出、教育费附加安排的支出。较2022年度决算数102297.15万元，增加17795.54万元，增长17.4%，主要原因是：在职人员和学生人数的增加和发放在职职工绩效工资增量，导致经费支出增加。
3.科学技术支出（206类）0.00万元。主要用于：本部门2023年度没有科学技术支出。较2022年度决算数13.09万元，减少13.09万元，下降100%，主要原因是：2023年度没有科学技术支出。
4.社会保障和就业支出（208类）19096.22万元。主要用于：离退休人员的离退休费及机关事业单位的养老保险、职业年金等社保缴费支出。较2022年度决算数20076.10万元，减少979.88万元，下降4.88%，主要原因是：部分职工养老保险和职业年金等社保缴费基数下降，导致支出总额减少。
5.卫生健康支出（210类）10729.02万元。主要用于：按规定的比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助等。较2022年度决算数11833.78万元，减少1104.76万元，下降9.34%，主要原因是：按规定的比例计缴的缴费基数下降，导致支出总额减少。
6.城乡社区支出（212类）6947.15万元。主要用于：部分学校教学综合楼工程进度款等基建工程和设备购置款。较2022年度决算数50.34万元，增加6896.81万元，增长13700.46%，主要原因是：2023年12月追加中央化债资金6880.15万元。
7.住房保障支出（221类）8125.62万元。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数8627.61万元，减少501.99万元，下降5.82%，主要原因是：住房公积金缴费基数下降，导致支出减少。
8.其他支出（229类）155.55万元。主要用于：清川小学教学楼工程建设费用、石埠中心小学采购办公设备经费。较2022年度决算数3.99万元，增加151.56万元，增长3798.5%，主要原因是：属于2023年度追加项目支出，未列入年初预算。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2023年度没有结余分配。
年末结转和结余77.42万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2022年度决算数81.91万元，减少4.49万元，下降5.48%，主要原因是部分资金的计划结余不结转到下一年度使用。
南宁市西乡塘区教育局2023年度一般公共预算财政拨款支出157956.41万元，较2022年度决算数142530.96万元，增加15425.45万元，增长10.82%。其中：基本支出143965.64万元，项目支出13990.77万元。
南宁市西乡塘区教育局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115849.80万元，支出决算为157956.41万元，完成年初预算的136.35%。
(1)一般公共服务支出(类)年初预算为311.48万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0.63%。预决算存有差异原因是：友衡学校年初预算列错功能分类，决算调整到初中教育。详细请看下表：
类款项
年初预算数
决算
完成预算百分比
主要用于
原因
2010201
311.48
年初预算列错功能，故决算数为0
友衡学校年初预算列错功能分类，决算调整到初中教育
0.00
用于高校干部挂职锻炼补助
此经费未列入年初预算
明秀小学创建全国民族团结进步示范区工作经费
用于行政人员奖励金
合计数
(2)教育支出(类)年初预算为79000.69万元，支出决算为120003.6万元，完成年初预算的151.9%。预决算存有差异原因是：2023年发放绩效工资增量、上级下达的经费未列入年初预算。详细请看下表：
90.59
130.88
发放教育局机关行政人员的人员经费、机关运行公用经费
2023年公务员奖励性补贴未列入年初预算
0.50
54.0
教育局本级党建双拥工作经费
厉行节约，减少支出
692.82
122.39
教育局下属三个二层机构人员的工资和福利支出、日常办公费
三个二层机构人员新增及发放绩效工资增量未列入年初预算
8839.73
140.11
公办幼儿园的人员经费、公用经费、办学经费、基建维修费等
2023年发放绩效工资增量、上级下达多元普惠幼儿园生均补助经费未列入年初预算及新增教师等
39909.68
149.18
公办小学的人员经费、公用经费、办学经费、基建维修费等
2023年发放绩效工资增量、上级下达的义务教育生均公用经费未列入年初预算及小学教师和学生人数增加等
28974.86
154.49
公办中学的人员经费、公用经费、办学经费、基建维修费等
2023年发放绩效工资增量、上级下达的义务教育生均公用经费未列入年初预算以及新增初中教师和学生人数
2022年、2023年高校应届毕业生基层就业学费补偿资金
属于追加本年度项目
455.47
78.08
向民办学校购买学位经费
部分经费调剂到初中教育、小学教育列支
18.00
100.0
农村中小学教学设备采购经费
年初预算农村中小学教学设施采购项目已明确，预决算不产生差异
城市中小学校舍维修及建设经费
部分教育费附加未列入年初预算，追加项目列支
10.00
1054.5
城市中小学教学设备采购经费
年初预算大部分城市中小学教学设施采购项目未明确，未列年初预算
9.04
8101.99
幼儿园教学设备采购经费和校舍维修及建设经费，新办幼儿园支出的开园经费
大部分项目未明确，未列年初预算
乡村振兴工作经费
(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为17810.43万元，支出决算为19096.22万元，完成年初预算的107.22%。预决算存有差异原因是：2023年度新增在职人员而追加项目经费。详细请看下表：
2021年南宁市西乡塘区事业单位工作人员定期奖励奖金
属于本年度因业务需要追加的支出
113.90
2.55
教育局退休人员生活补助
行政单位退休人员工资由社保局发放
2832.09
145.53
教育局所属单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的基本支出
事业单位退休人员补助标准提高、新增退休人员及抚恤金未列入年初预算
9943.23
98.48
教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的养老保险金
用于应缴纳的养老保险金，与预算数几乎无差异
4891.97
101.22
教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的职业年金
追加2022年7月至2022年12公办幼儿园新增教师控制数人员的职业年金
29.24
86.39
教育局本级及所属单位按国家规定应缴纳的失业保险和工伤保险
调剂到初中教育、小学教育列支
(4)卫生健康支出(类)年初预算为10718.26万元，支出决算为10729.02万元，完成年初预算的100.1%。预决算存有差异原因是：追加2022年独生子女奖励金支出。详细请看下表：
创建卫生城市工作经费
属于本年度追加项目
0.76
109.21
独生子女保健费及医疗费
追加2022年独生子女奖励金支出
9.57
38.45
缴纳机关在职人员的职工基本医疗保险
调剂到事业单位医疗费列支
3967.24
100.18
缴纳事业单位在职人员的职工基本医疗保险
项目明确，预决算几乎无差异
6740.36
100.06
教育局本级及所属的事业单位人员公务员医疗补助缴费
0.33
215.15
编外人员医疗费用
属于2023年度追加编外人员医疗费用
(5)住房保障支出(类)年初预算为8008.94万元，支出决算为8125.62万元，完成年初预算的101.46%。预决算存有差异原因是：新增教职工人数。详细请看下表：
8008.94
101.46
教育局本级及所属的事业单位在职人员按规定缴纳的单位部分住房公积金
新增教职工人数
(1)工资福利支出137144.52万元，完成年初预算的130.01%。预决算存有差异原因是：在职在编人员的增加及2023年补发绩效工资增量，列入本年度追加项目。
(2)商品和服务支出2529.36万元，完成年初预算的69.57%。预决算存有差异原因是：在办公费、水电费、差旅费、培训费等方面的开支，厉行节俭，减少支出。
(3)对个人和家庭的补助4248.52万元，完成年初预算的120.59%。预决算存有差异原因是：新增退休人员增加、抚恤金和医疗费未列入年初预算，列入本年度追加项目。
(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：2023年度没有资本性支出（基本建设）。
(5)资本性支出43.24万元，完成年初预算的864.80%。预决算存有差异原因是：属于本年度追加设备采购或工程项目等支出，列入2023年度追加项目。
南宁市西乡塘区教育局2023年度政府性基金支出7102.70万元，较2022年度决算数54.29万元，增加7048.41万元，增长12982.89%。其中：基本支出77.64万元，项目支出7025.06万元。
南宁市西乡塘区教育局2023年度政府性基金支出年初预算为302.85万元，支出决算为7102.70万元，完成年初预算的2345.29%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为147.30万元，支出决算为67.0万元，完成年初预算的45.49%。预决算存有差异原因是：用于第三十七中学东校区2号教学综合楼建设工程进度款，经费紧张，导致预决算差异。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6880.15万元，完成年初预算的0.0%。预决算存有差异原因是：2023年12月追加中央化债资金6880.15万元。
(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为155.55万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目明确，预决算没有差异。
南宁市西乡塘区教育局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2022年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
南宁市西乡塘区教育局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
(1)国有资本经营预算支出(类)(款)国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门2023年度没有国有资本经营预算支出。
(2)国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门2023年度没有国有资本经营预算支出。
(3)国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。预决算存有差异原因是：本部门2023年度没有国有资本经营预算支出。
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.44万元，完成年初预算的86.00%，比上年决算数减少1.29万元，下降13.26%，主要原因是：公务车使用率低且有部分车已报废。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算8.44万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本部门2023年度没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本部门2023年度没有因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出8.44万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是本部门2023年度没有公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于没有购置，所以没有支出。
公务用车运行费支出8.44万元，完成年初预算的96.00%，比上年决算数减少1.29万元。原因是：公务车使用率低且有部分车已报废，实际支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位日常工作运转业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年南宁市西乡塘区教育局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为23.00辆，全年运行费支出8.44万元，平均每辆车0.77万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，减少支出。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出11.94万元，比年初预算数减少3623.88万元，比上年决算数308.18万元，减少296.24万元，下降96.13%。主要原因是：年初预算数包含事业单位运行支出，2023年厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额5638.41万元，其中：政府采购货物支出3618.78万元、政府采购工程支出1842.08万元、政府采购服务支出177.55万元。授予中小企业合同金额3119.18万元，占政府采购支出总额的55.32%，其中：授予小微企业合同金额2689.06万元，占授予中小企业合同金额的86.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.31%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.71%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆23.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车23.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1.00台（套）。
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目718个，二级项目32个，三级项目5个，自评平均分97.21分，共涉及资金166081.74万元，占一般公共预算项目支出总额的1.43%。从评价情况来看，本部门能严格财务预算收支管理，厉行节约，努力提高资金使用效益，合理编制财务报告，及时、准确反映预算执行情况，进行财务活动分析；建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强单位内部控制，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果，加强资产管理，防止资产流失
2.部门决算中项目绩效自评结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。