2023年度金昌市金川区商务局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
金昌市金川区商务局是金川区人民政府的直属机构，其主要职责是:
（二）研究拟定全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定全区商品市场、商业网点、商贸物流设施发展建设规划及相应的重点项目建设计划，推进城乡市场体系建设。
（三）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、电子商务、物流配送等现代流通方式的发展。
（四）拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
（五）拟订全区酒产业发展政策、规划，研究提出酒产业结构调整和培育名优品牌的意见，贯彻实施酒类商品管理法规和政策，研究制定酒类商品管理措施。
（六）拟定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社工作。
（七）负责监测分析消费品市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；负责全区商贸流通统计工作。
（八）负责商贸服务行业监管及安全生产工作，按有关规定对成品油市场、再生资源回收、机动车交易、报废汽车回收等进行监督管理；负责对全区餐饮、洗浴、美发美容、洗染、人像摄影和家政服务等行业的监督管理及酒家酒店的营业等级评定；负责酒类商品流通的监督管理工作。
（十一）会同有关部门制定并实施全区外商投资政策，指导全区外商投资工作；参与拟订全区利用外资的中长期规划；协调解决外商投资企业有关问题；指导全区外商投资企业的审批和进出口工作。
（十二）会同有关部门拟订并执行对外经济合作政策，指导对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务，负责全区对外劳务合作监督管理工作；贯彻执行省市区境外投资的管理办法和具体政策。
（十三）负责全区会展业的发展和管理工作，归口管理各类海外商务交易会、展览会、展销会等经贸活动，会同有关部门组织、指导企业参加境内外的展览、展销和贸易活动。
（十四）负责全区商务新闻发布和宣传工作，提供商务信息咨询服务；组织指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
（十五）负责全区经贸业务指导、队伍建设，指导全区商务领域行业协会、学会等社团组织工作。
（十六）负责国务院和省、市、区政府取消调整和下放行政审批事项的有关工作。
（十七）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
区商务局共有内设股室4个，即办公室（市场秩序股）、市场运行和消费促进股（流通业发展和通道物流产业股）、市场体系建设股、外经贸股（电子商务股），为进一步完善电子商务服务体系，促进区域经济高质量发展，实现全区电子商务发展新突破的目标任务，经2020年2月28日区委编委会第1次会议研究，设立金川区电子商务发展服务中心，为股级建制公益一类事业单位，隶属商务局管理。
一、收入支出决算总表（见附件1）
二、收入决算表（见附件1）
三、支出决算表（见附件1）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）
2023年度收、支总计均为2390.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加196.27万元,增长8.94%,主要原因：一是人员调入调出等；二是2023年向上争取项目资金数额较大，共向上争取资金1184.61万元，相应的项目资金收入、支出较大。
我单位2023年末资金结转结余共计0.00万元，与上年相同。其中：基本支出结转0.00万元，与上年相同，其中：一般公共预算财政拨款结转0万元，与上年相同；项目支出结转结余0.00万元，与上年相同，其中：一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，与上年相同；经营亏损0.00万元，与上年相同。
2023年度收入合计2390.62万元,其中：财政拨款收入2390.62万元,占100.00%。
2023年度支出合计2390.62万元,其中：基本支出329.03万元,占13.76%；项目支出2061.59万元,占86.24%。
2023年度财政拨款收、支总计均为2390.62万元。与上年相比,各增加199.27万元,增长9.09%。主要原因是：基本支出收支均为329.03万元，比上年减少92.49万元，减少21.94%，主要原因是人员调入调出等；项目支出2061.59万元，比上年增加291.76万元，增加16.49%，增加的主要原因是2023年向上争取项目资金数额较大，共向上争取资金1184.61万元，相应的项目资金支出较大。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2390.62万元,较上年决算数增加199.27万元,增长9.09%。主要原因是2023年向上争取项目资金数额较大，共向上争取资金1184.61万元，相应的项目资金支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2390.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出363.59万元,占15.21%；社会保障和就业支出42.87万元,占1.79%；卫生健康支出18.03万元,占0.75%；农林水支出20.00万元,占0.84%；商业服务业等支出1924.28万元,占80.49%；住房保障支出21.85万元,占0.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.52万元,支出决算为2390.62万元,完成年初预算的495.45%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为363.59万元,决算数大于预算数的主要原因是:向上争取资金较多，相应的项目收入增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为30.73万元,支出决算为42.87万元,完成年初预算的139.51%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费基数调高。
3.卫生健康支出年初预算数为16.99万元,支出决算为18.03万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费基数调高。
4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是争取的项目资金。
5.商业服务业等支出年初预算数为419.13万元,支出决算为1924.28万元,完成年初预算的459.12%,决算数大于预算数的主要原因是2023年向上争取项目资金数额较大，共向上争取资金1184.61万元，相应的项目资金支出较大。
6.住房保障支出年初预算数为15.67万元,支出决算为21.85万元,完成年初预算的139.4%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出329.03万元。其中：
人员经费312.81万元,较上年决算数减少84.5万元,下降21.27%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、生活补助、住房公积金、医疗费、采暖补贴等。
公用经费16.22万元,较上年决算数减少7.99万元,下降32.99%,主要原因是日常公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因为大力压减“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元,2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年决算数相同，主要原因为大力压减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。较上年相比均无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。较上年相比均无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。较上年相比均无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出，且我单位没有公务用车。较上年相比均无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费支出。较上年相比均无变化。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位不涉及此业务。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位不涉及此业务。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。2022年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元，与上年相比均无变化。
2023年度本部门机关运行经费支出16.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费和印刷费等。具体经济科目支出情况如下：302商品和服务支出共计16.22万元，其中30201办公费1.8万元；30202印刷费0.69万元；30211差旅费3.28万元，30213维修（护）费0.24万元；30228工会经费1.67万元；30229福利费1.88万元；30239其他交通费用5.10万元。机关运行经费较上年决算数减少7.99万元,下降33.0%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压等。本年度会议费支出0.00万元,与上年相比均无变化。本年度培训费支出0.00万元,与上年相比均无变化。
2023年度本部门政府采购支出合计2.59万元,其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额2.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要为办公耗材和印刷服务及复印纸采购费用。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金2061.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“金川区电商产业园”“金川区2023年促进消费增长活动资金”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2061.59万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，14个项目自评结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好，预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时，预算执行进度较快，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“金川区电商产业园”“金川区2023年促进消费增长活动资金”等14个项目绩效自评结果。
1.“支持外贸企业提升国际化经营能力”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是提升中小企业国际化经营能力，发挥市场主体作用，促进外贸固稳提质；二是引导我区企业开拓多元化国际市场，加快优化出口商品结构和国际市场布局。支持外贸企业提升国际化经营能力项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
2.“金川区县域商业建设行动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是金川区县域商业建设行动项目以双湾镇商贸中心、圆通智慧物流园、金川电商产业园项目为抓手；二是补齐完善城乡商业流通网络短板；三是聚力优化农村商业网点设施，打造“1+N”共同配送模式；四是大力发展平台电商。金川区县域商业建设行动项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
3.“2023年度稳外贸及外贸转型升级”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是推动外经贸企业积极应对严峻复杂的国际贸易形势，培育壮大贸易企业主体；二是稳住外贸基本盘，推动我区外经贸实现高质量发展。2023年度稳外贸及外贸转型升级项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
4.“2023年度省级外经贸发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是推动国际产能合作，进一步推动高质量对外开放；二是有效带动了我省产品设备的出口，缓解国内人员就业压力，支持降低物流成本，提高产品出口竞争力。2023年度省级外经贸发展项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
5.“村级便民商店提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是提升改造30家村级便民商店；二是配套金龙配送中心。村级便民商店提升项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
6.“金三角市场提升改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是进一步加快了市场硬件升档、管理升级，改善了市场环境，做到市场布局合理、环境整洁、功能完备、管理规范、文明经营；二是满足了经营商户及广大市民的需求，市场日流量可达5000人(次)以上，经济效益和社会效益良好可观。金三角市场提升改造项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
7.“金川区县域电子商务与产业融合集聚区”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是建成“七中心一基地”（城乡融合发展电商公共服务中心、品牌运营中心、统仓共配中心、冷链物流配送中心、数字就业中心、网货供应中心、电商大数据中心、直播孵化基地）；二是积极推进金川区县域电子商务与产业融合集聚区项目建设，带动本地电商发展，2023年1—11月集聚区吸引21家企业入驻，实现交易额9851万元。金川区县域电子商务与产业融合集聚区项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
8.“2023年中央厨房惠民工程提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是该项目的完成改善解决了市区及河西堡镇部分企业、学校、医院、机关食堂原料供应率低的问题；二是预制菜的推出给广大消费群体带来更加安全、便捷、健康的就餐体验。2023年中央厨房惠民工程提升项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
9.“金川区甘味·金品农特产品销售补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是提升了农户的积极性与种植技术水平；二是带动周边农产品销售。金川区甘味·金品农特产品销售补助项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
10.“金川智慧物流园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为80万元，执行数为25万元，完成预算的31.25%。因项目分为三年建设期，目前正在办理勘察、规划方案、初步设计及施工图等前期手续，故未执行完，自评得分91分。资金使用严格把关，项目资金使用与具体实施内容相符，绩效目标按照项目前期工作陆续完成，目前已支付25万元，资金使用效果较好。金川智慧物流园项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
11.“2023年市级促消费增长活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为346.11万元，执行数为313.593万元，完成预算的94%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：在2023年元旦春节、三八、五一、端午、中秋国庆等重要消费节点依托金融服务平台，围绕日用品、家电家具、餐饮等领域先后5次投入电子消费券，2、3月份，“五一”小长假、端午节、中秋国庆节期间，组织开展汽车下乡、汽车店内促销及大型汽车展销活动4次。2023年市级促消费增长活动项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
12.“金川区电商产业园”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.664万元，执行数为79.664万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是建设并完善金川区电商产业园配套服务及农特产品供应链支持，培育电子商务体系，加强区域公共品牌建设，助推金川区农特产品上行；二是促进金川区传统企业融入科技元素进行创新升级，并通过孵化电商企业、培育数字产业职业人才、电商培训等方式，拓展本地人员就业创业途径，以电商产业园推动金川区电子商务产业高质量发展。金川区电商产业园项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
13.“金昌市城乡垃圾分类体系分拣处置中心污水处理站”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：一是：新建污水处理站1座；二是切实提高全区生活垃圾无害化处理水平，促进资源回收利用，达到可持续发展的目标。金昌市城乡垃圾分类体系分拣处置中心污水处理站项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
14.“金川区2023年促进消费增长活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为339.325万元，执行数为339.325万元，完成预算的100%。全年预算执行、产出、成本、效益、满意度等绩效指标执行较好。项目绩效目标完成情况：通过投放电子消费券及大型汽车展销活动，充分叠加政府补贴、企业让利政策，进一步激发消费热情，提振消费信心，促进了全区消费增长。金川区2023年促进消费增长活动项目绩效自评情况：根据《金昌市金川区预算支出绩效评价实施细则》，此次绩效评价等级为：优。
三、部门绩效评价结果
根据《部门（单位）整体支出绩效自评表》，从投入管理指标、履职目标指标、履职效果指标、满意度指标及能力建设五个方面进行绩效评价。
1.投入管理指标（20分）
2.履职目标指标（35分）
3.履职效果指标（30分）
我局合理安排财政收支，有效节省财政资金。持续优化财政支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，按照分类、分档、定员、定额的原则，据实测算，打足打实。牢固树立“过紧日子”思想，在预算安排一般性支出压减10%的基础上，加大资金整合力度，积极盘活存量资金。通过对本单位人员的工资福利保障，解决了单位职工的生活保障，提高了本单位人员的履职能力和工作积极性，提高了办事效率和为人民服务的主动性。加大防范力度，强化源头管控，深入排查监管行业安全隐患。加强政府绿色采购制度学习宣传，督促采购人严格落实政府绿色采购制度，推行政府绿色采购。政府采购活动中，要求采购人及其委托的采购代理机构对获得绿色、环保节能证书的产品实施政府优先采购或强制采购。得分30分。
4.满意度指标（10分）
根据2023年度局领导班子综合考核述职测评及《金川区商务局年度考核测评表》，2023年度本单位职工及监管服务企业人员对我局整体工作的满意度达100%，达到年初所设定90%的指标值。我局2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为99分，我局2023年度绩效评价等级为：优。得分10分。
5.能力建设指标（5分）
能力建设指标主要从长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源管理及档案管理5个方面进行自评，得分5分。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
五、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
附件：1.金昌市金川区商务局2023年度部门决算公开表；
2.金昌市金川区商务局部门2023年度（单位）整体支出绩效自评表；
3.金昌市金川区商务局2023年度区级预算执行情况绩效自评报告；