内蒙古自治区因公出国（境）证照签证服务中心2022年单位预算公开报告
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分名词解释
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分2022年部门预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.国有资本经营预算支出表
10.部门项目支出
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）承担因公出国人员护照、赴港澳地区人员通行证制作、颁发和日常管理工作。
（四）承担因公出国（境）业务系统的运行和维护工作。
（一）自治区因公出国（境）证照签证服务中心机构基本情况
自治区因公出国（境）证照签证服务中心，内设正科级机构3个：综合科、证照科、签证服务科。
（二）自治区因公出国（境）证照签证服务中心人员情况
事业编制15人、实有12人，退休人员1人。
第二部分2022年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
收入预算243.55万元，比2021年预算增加243.55万元，增加100%，主要是由于事业单位机构改革整合。
支出预算243.55万元，比2021年预算增加243.55万元，增加100%，主要是由于事业单位机构改革整合。
（一）单位预算收入情况说明
单位预算收入243.55万元，其中：一般公共预算拨款收入243.55万元，占比100%；上年结转0万元，占比0%。
（二）单位预算支出情况说明
单位预算支出243.55万元，其中：基本支出163.55万元，占比67.15%；项目支出80万元，占比32.85%。
主要用于机构运转、业务活动等方面支出。
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算243.55万元，包括：一般公共预算财政拨款243.55万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类199.45万元，主要用于机构运转、业务活动等方面支出。
2、社会保障和就业类21.45万元，比上年预算数增加21.45万元。主要用于离休人员工资发放以及在职人员养老保险和职业年金的缴纳。
3、医疗卫生与计划生育支出11.39万元，比上年预算数增加11.39万元。主要用于在职人员医疗保险的缴纳。
4、住房保障支出11.26万元，比上年预算数增加11.26万元。主要用于在职人员住房公积金的缴纳。
（四）一般性支出预算安排情况
本单位2022年度一般性支出预算安排为89.46万元。其中：商品和服务支出经费安排89.18万元，资本性支出经费安排0.28万元。
本单位无政府性基金财政拨款预算。
本单位无“三公”经费预算。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算9.46万元，比上年增加9.46万元，主要原因本单位是机构改革新整合设立全额拨款事业单位。
政府采购预算总额0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
截至2021年末，共有车辆0辆，无单位价值200万元以上大型设备。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况。
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元，占全部项目支出预算的100%。
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。