本文介绍了在Cloud系统中的应付确认流程，包括应付单与发票差异处理、入库核算、凭证生成等步骤。还详细说明了参数设置对应付立账模式的影响，以及三种采购入库暂估财务处理模式（差额调整、单到冲回、月初一次冲回）。同时，还提供了不同老师对于账目处理流程和凭证生成的见解。
版本：7.1
Cloud系统中默认的应付确认做法是通过应付单确认，
收到发票如果与应付单有差异时生成应付调整单，
同时在入库核算时反写入库单的成本。
1、参数，业务应付模式
选择“应付单确认”，则智能会计平台通过采购发票做账时系统将给予提示；选择“采购发票确认”，则通过应付单做账时系统将给予提示。--------------只是提示，可以修改。
暂估应付冲回模式
勾选该参数，则应付立账模式为“暂估应付”模式，
应付单的立账类型字段可以选择“暂估应付”和“财务应付”；
不勾选该参数，则应付立账模式为“业务应付”模式，
应付单的立账类型字段只能为“业务应付”，且不可编辑。
该参数默认不勾选。
2、录入采购入库单，存货入库核算，生成凭证
3、采购入库下推生成应付单，生成凭证
4、入库，应付凭证总结采购入库凭证借：库存商品贷：暂估应付款
应付单凭证借：暂估应付款贷：明细应付款
5、收入供应商发票，应付单下推生成发票
假设采购发票金额20和应付单金额1，不一样。
系统自带生成成本调整单，金额19.
勾稽日志
6、差额生成凭证
一、可能是因为账簿的参数，发票并不会生成凭证
二、差额生成另外一笔应付单AP00000001-000001，不含税金额19
差额的不含税金额19，生成凭证
三、单据号CBTZD00000002的采购入库成本调整单价差调整
可能生成凭证遇到的报错模版编码014第1行业务分类下第2行分录的原币金额乘汇率不等于本位币金额，请检查凭证模板解决办法：成本调整单凭证模版币别建议取值记账本位币即可，因为对于成本来讲调整的就是记账本位币。
7、差额，凭证总结
差额应付单借：暂估应付款贷：明细应付款差额成本调整单借：库存商品贷：暂估应付款
8、参考文档应付暂估，生成凭证2：发票应付模式
[tr][td]个人觉得这个账目做的有点冗余了。业务应付模式下-不管有没有购买发票管理，此时发票管理只作为发票管理的作用，即认证，抵扣。操作步骤如下：1、参数设置：采购入库审核时，不要自动生成应付单。
2、采购入库时就可以输入采购价格，确定入库成本。记账：借：原材料/库存商品贷方：应付账款(暂估)-明细供应商
3、发票到了以后，根据入库单下推应付单，应付单要和发票金额，品种一致。如果购买了发票，应付单继续下推发票。
记账：借：应付账款(暂估)-明细供应商借：进项税贷：应付账款-明细供应商
[tr][td]这种模式下，入库单，应付单和发票只需要选择其中2张单生成凭证就可以了，具体看业务定义，模式一：入库单审核后生在应付单的情况下，应付和入库其中一张单据生成凭证，库存和暂估的凭证，发票来后发票再生成凭证，应付和冲暂估的凭证；模式二：应付单当发票使用，也就是来了发票再做应付单。那就入库单和应付单生成凭证就行了
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