第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司物资采购全过程。
第二章物资采购供应职责
第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。
第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。
第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。
第三章物资需求计划编制、审核与提报
第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。
第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。
第四章采购计划编制与审批
第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。
第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。
第五章供应商选择与考核
第十条合格供方的考核、评定及控制
市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。
(一)合格供方的考核、评定过程
1.市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。
3.市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。
(二)合格供方的控制
1.市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。
2.市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。
4.合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。
6.每年的合格供方目录经批准后于3～4月公布。
7.重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。
(三)合格供方资料管理
1.市场部物资采购中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。
2.所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。
第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。
价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。
第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。
第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。
第七章采购合同审批、签订与执行
对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。
第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。
第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。
第八章运输及保险
第九章质检入库
第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。
第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。
第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。
第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。
第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部及时处理,无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库,有超限额数量损耗的也不得办理入库。
第十章发票的审批
第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。
第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。
第十一章货款支付、核算记账
第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款;大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款;低值易耗品按月结算付款。
第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。
第十二章经营活动分析
第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。
第三十六条
第三十七条
第十三章本规定由市场部负责解释。本规定自下发之日起施行。
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；
6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；
7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
a、供货商月结；
5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
1、仓库补仓物品的采购流程：
该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。
对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。
e、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。
2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。
c、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。
1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；
。一般情况下不能再由使用部门自行采购（除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价）。
以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改！
一、办公用品实行集中定购，由总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
三、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
六、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
九、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(政教主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十一、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
织金县自强中学
20xx年9月1日
采购管理是对采购业务过程进行组织、实施、规划和控制的管理过程,包括对采购组织和采购流程的设计、供应商的选择和管理、采购成本的分析和控制,以及采购风险的控制和采购绩效的评估管理等内容。以下是小编整理的采购程序管理规定范文。
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定po单号报总经理审批后复印一份交与财务。
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
五、附生产物料采购流程图
一总则
1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的'大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4.供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
6.工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7.项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8.供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
降低采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程，采购制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
(一)在3个月内完成采购体系的建立，包括采购制度，工作流程，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出5—10家候选供应商。开始逐步实施采购工作流程。
(二)在6个月内完善采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让采购工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在1年内建立高效的采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于采购工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到采购工作流程高效、准确带来的便利，能看到采购成本降低带来的实际效果。
(四)在2年内建立起相对固定的采购团队和供应商队伍。能切实看到由于采购成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想：5—10年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
总则
材料采购流程管理制度。
(二)采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任;
(三)货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分
(一)生产原材料采购：由采购部门负责办理。
(二)日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
(三)对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
(三)未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
第五条询价、比价、议价
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
第六条采购报销流程图
第七条请购与采购
(一)使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单(即采购单第一联)，明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
(三)采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时),第四联交给仓管员(以备验收)。
第八条验收与入库
(一)采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管-理-员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
第九条付款与核算
(一)预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
(二)现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
(三)后付款采购
采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同)，财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
(四)货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款;发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
(五)物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。
第二条本规定适用于公司本部及所属单位各类工程、货物（物资）、服务采购工作。
2（四）制约制衡，效率效益并重；（五）上网采购率、集中采购率和公开采购率达到集团公司先进水平。
（六）采购活动依法、规范、有序开展，实现统一采购标准、统一业务流程、统一监管机制。
（七）需求、执行、决策、监督不相容岗位分离原则。
第四条建立采购监管机制，制定监督办法，对采购关键环节进行监督。充分利用华能集团电子商务平台、物资管理平台、电子招标平台等采购信息系统，采取公开方式进行采购，确保采购行为依法合规。
第六条本规定所称供应商，是指响应招标、参加招标竞争，依法提供工程、货物（物资）和服务的法人或者其他组织。投标人应当具备招标文件规定的资格条件，具有所投招标项目的响应能力。
本规定采购是指公司本部及所属各单位在基本建设、生产经营活动中工程、货物（物资）、服务等采购。
3备件、工器具、信息集成、大宗材料、劳动保护用品、低值易耗品、办公用品等。
第二章采购方式的选择第七条采购方式分为招标和非招标两大类。
（一）招标采购招标采购分为公开招标和邀请招标。
1.公开招标。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人和其他组织投标。
2.邀请招标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人和其他组织投标。
1.竞争性谈判采购。竞争性谈判采购是指采购人直接邀
4请三家及以上的供应商，或潜在合格供应商不足三家时邀请二家供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
2.询价采购是指采购人对不少于三家的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第八条依据国家《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，属于国家规定的具体招标范围和规模标准的工程建设项目的工程以及与工程建设有关的货物（物资）和服务，必须依法采用公开方式进行公开招标。
第九条按照国家有关法律法规必须公开招标的采购项目，受客观条件限制，确不具备公开招标或招标条件的，可以选择邀请招标或非招标方式。
53．采取公开招标方式占项目合同金额比例过大的。
4．国家法律、法规规定不宜公开招标的。
第十条邀请招标采购项目和非招标采购方式，依法必须审批的须报请国家行政监督部门审批。无需审批的须由公司总经理办公会研究批准，出具会议纪要后方可实施，并按照有关规定向上一级采购归口管理部门备案。
第十一条属于本单位规定招标范围和规模标准外的工程、货物（物资）和服务项目，应选择在华能集团电子商务平台进行询价采购。
（一）工程类单项合同估算价5000万元及以上的火电基建工程施工、风电及光伏发电（新能源）项目基建工程的7主体工程、送出工程、进场道路；技术服务类单项合同估算价500万元及以上的火电基建工程的设计、监理、调试、咨询等服务；单项合同估算价500万元及以上的风电及光伏发电（新能源）项目基建工程的设计、监理、咨询等服务；（二）单项合同估算价500万元及以上的电力生产服务类外包、5000万元及以上工程类外包项目、1亿元及以上的脱硫、脱硝、除尘、废水处理类环保改造项目由集团公司集中采购；（三）集团公司另有文件规定的执行集团公司规定。集团公司物资集中采购目录见附件。
第十四条采购项目达到下列标准的，由北方公司集中采购：
8第十五条采购项目达到下列标准的，由基层单位采购：
（一）单项合同估算价在200万元以下的工程；（二）华能集团物资集中采购目录之外，且单项合同估算价在100万元以下的货物（物资）；（三）单项合同估算价在100万元以下的服务；（四）单项合同估算价在100万元以下的信息项目；第四章公司采购工作机构设置第十六条北方公司采购领导小组是北方公司采购管理的领导和综合协调机构，负责研究公司采购工作的总体思路、总体原则，对采购过程中的重要问题进行决策。
公司商务与合同管理部是北方公司采购领导小组的日常办事机构及采购工作归口管理部门，在采购领导小组领导下工作，全面负责公司招标采购工作的管理、组织、协调与实施。
采购工作组：北方公司采购领导小组下设七个采购工作组，公司分管领导根据分工承担采购工作组组长职责，各业务分管部门为采购工作组的日常办事机构，在采购领导小组的领导下，按照职责分工，协助商务与合同管理部开展所负责业务分工范围内的具体招标采购工作，负责本部门业务分工范围的非招标方式采购的组织和实施工作。
监督机构：公司监督部门负责采购工作的监督，对采购
9活动中的违纪违规行为进行责任追究。公司审计部门负责对采购工作进行独立的审计监督，参加采购领导小组和采购工作组全部例会，并对采购结果执行情况进行再监督。
（三）电力生产采购工作组组长：公司分管领导
供热项目采购工作范围划分执行生产技术部与电力热力销售公司部门职责分工。
11总经理工作部为公司本部集中采购及外委工程采购工作组的日常办事机构，负责公司本部办公设备、低值易耗、办公设施更新维护、物业服务、外委项目等各类采购工作与活动。
12（八）批准属北方公司权限范围内的交由基层单位实施的采购项目，并审定其招标采购结果；（九）对预算不准确，实际采购金额超出概算达到北方公司招标权限范围由基层单位实施的项目，审定其招标结果；（十）采购领导小组认为需要审定的其它重要事项。
（十七）负责公司采购权限范围的货物（物资）邀请招标采购项目、非招标采购项目向集团公司备案工作。
15工程招标项目最高投标限价，并办理最高投标限价审批备案表；（十一）负责分管业务范围的非招标方式采购的组织和实施工作，并对形成的采购资料整理移交商务与合同管理部备案；（十二）参加开、评标会议，对技术评标过程合法合规性进行管理，负责对招标项目招标质量把关；（十三）组织采购工作组会议，汇报招标项目招标、投标、开标、评标情况，提出预中标建议，负责采购工作组会议会务及会议记录工作，并准备提交采购领导小组定标所需的有关文件、资料和情况说明，参加采购领导小组会议；（十四）参与本专业供应商管理工作，提出列入北方公司负面供应商名单的建议；（十五）接受纪检监察部门的监督，配合监督部门依法进行的调查，如实提供有关资料及情况；（十六）负责保存工程招标项目最高投标限价审批备案表、工作组定标记录、工程与服务采购项目工作组定标纪要等资料，并定期及时交付商务部，由商务部统一向公司档案部门归档；（十七）指导、监督、检查所管业务领域招投标工作，参加公司组织对基层单位采购工作的检查、指导和考核。
（十八）负责北方公司采购权限范围的货物、工程及服
16务类邀请招标采购项目、非招标采购项目向集团公司备案工作。
第五章采购计划管理第二十四条公司对采购实行计划管理，体现计划在采购管理的统领作用，采购计划以集团公司批复的综合计划和年度预算为依据。计划制订应遵循准确、及时和前瞻性原则，严禁无计划采购和超计划采购。各单位应对采购计划和需求提前分析、预先申报、标准规范、准确及时，决不允许未经审批开展预算外和计划外采购。
1．制定公司采购计划管理有关制度；2．负责编制公司系统货物（物资）集中采购年度采购计划，执行集团公司发布的集中采购计划；3．负责汇总基层单位年度、季度、月度属集团公司权限范围的工程、货物（物资）、服务采购计划及采购调整计划，并报送集团公司；4．指导、监督、考核基层单位采购计划管理工作。
（二）基层单位的职责1．负责上报年度投资计划项目、预算；2．负责编制、报送本单位物资集中采购需求计划，制定本企业物资需求计划；3．负责上报北方公司和集团公司管理的工程、服务、货物（物资）集中采购的年度、季度、月度采购计划和批次采购计划；4．负责执行集团公司和北方公司发布的集中采购计划，并落实、监督、考核本单位物资计划执行情况。
第六章招标采购主要程序第二十六条应委托专业的招标代理机构开展招标活动，公司系统内招标采购原则上采用公开招标。
19第二十七条评标标准和方法中应明确招标拟采用的经评审的最低投标价法、最低评标价法、综合评审法以及法律法规和集团公司规定允许的其他评标方法。采用综合评审法时，须注明技术、商务、价格权重比例，以及技术和商务评价的评审因素及原则。
第二十八条属集团公司直接管理的招标，须将经审查的招标方案包括招标项目总体概况、招标内容、招标方式、资格审查方式、评标方法、招标文件（含招标公告、评标细则）和公司审查意见一并上报集团公司。招标文件中的技术规范书由项目单位组织编制；招标文件中的商务部分和招标公告由招标代理机构与商务与合同管理部、业务部门和项目单位共同编制，招标文件的汇编由招标代理机构完成。
第二十九条北方公司管理权限的招标，招标代理机构组织商务与合同管理部、分管业务部门和项目单位对招标公告和招标文件审查，汇总审定意见。商务与合同管理部通知招标代理机构实施招标。
对招标代理机构已发布招标公告，项目因特殊原因取消或暂停实施的，相应的业务部门必须出具书面说明文件，交由商务与合同管理部向招标代理机构办理停止招标手续。
20在集团公司电子商务平台上发布。
第三十条资格审查为保证投标人中标后能够切实履约合同，招标时必须对投标人资格进行审查，资格审查可根据招标项目特点和市场竞争状况，采用资格预审方式或资格后审方式。
招标人可根据招标项目需要，要求潜在投标人或者投标人提供满足其资格要求的文件，对潜在投标人或者投标人进行资格审查；国家对潜在投标人或者投标人的资格条件有规定的，依照其规定。
（一）资格预审，是指招标人出售招标文件或者发出投标邀请书前对潜在投标人进行的资格审查。如果潜在投标人的数量超过10家以上的，采取资格预审方式，原则上依据有限数量制的方法控制在10家之内。
21通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标；4．经两次资格预审后有效投标人均不足三家的，报原审批单位批准后可采用国家有关法律法规允许的其他方式采购。
（二）资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查，资格后审一般在评标过程中的初步评审时进行。招标人依法组建评标委员会，评标委员会按照招标文件载明的评标标准和方法对参加投标的投标人进行资格后审，对资格后审不合格的投标人，评标委员会应当否决其投标，资格后审结果写入评标报告。
第三十一条现场踏勘如有必要，项目单位可以组织所有潜在投标人踏勘项目现场。但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。
第三十二条投标（一）投标人须是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人资质等级和经营范围应满足投标项目的要求。
22各方应当共同与项目单位签订合同，就中标项目共同承担连带责任。
（三）投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，须在投标文件中载明；中标项目不得转包；主体工程、关键性工作不得分包；非关键工程分包必须事先书面通报招标单位，取得招标人的书面同意，投标人对分包部分项目承担全部责任。
（二）投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：
1.逾期送达2.未按招标文件要求密封投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人可当场答复或提交招标代理机构或评标委员会，并制作记录。
投标报价的优惠承诺，应在开标时一并唱出。
（三）开标分为两种方法：
232．两信封开标法，即招标人或委托的招标代理机构在收到投标人递交的全部投标文件后，封存报价文件，开启投标文件的技术和商务部分标书，评标委员会进行必要的技术、商务澄清答疑和评审，评审完成后再开启第二信封投标报价的方式。公司货物（物资）类采用两信封开标法。
（四）开标时有效投标人不足三家的，不得开标，依法重新招标，再次发布招标公告。
第一次招标公告后，有效投标人不足三家的，业务部门和项目单位须分析招标失败原因并采取必要的纠正措施后重新招标；第二次招标公告后，有效投标人仍不足三家的，招标人应认真分析投标结果，确属不具备招标条件的，报请原审批单位批准后可采用国家法律法规和集团公司允许的其他方式采购。
（十）投标文件符合性评审评标委员会成员逐个审查合格投标人的投标文件，评审每一投标文件中的细微偏差和重大偏差内容。
初步评审后认定为重大偏差的，评标委员会否决其投
25标。
（十一）投标文件的澄清答疑开标后可拟定澄清文件，评标委员会成员通过对投标文件的审阅，可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或书面说明，要求有关投标人澄清有关问题并形成正式会议纪要。评委提出需澄清的问题，填写《评标质疑表》，澄清文件必须由评标委员会主任和监督人员共同签发，但是澄清或者说明不得超出招标文件的范围或者投标文件的实质性内容。投标人的澄清答疑文件，作为投标文件的有效补充材料。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。（十二）评标委员会完成评标后，应按规定编制并提交完整的书面评标报告，提出投标人综合排序意见。评标报告（含综合汇总表）应经评标委员会全体成员和监督人员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
261．符合国家法律、法规，集团公司和北方公司有关规定；2．符合招标文件明确的评标标准和方法；3．原则上应确定排名第一的中标候选人为中标人。当中标人不是排名第一的中标候选人时，必须符合招投标法规定且进行书面说明；4．按照公司“三重一大”决策管理的有关要求，将采购领导小组认定的重大采购事项提交公司总经理办公会审定。
（二）确定预中标人后，招标代理机构应依法在国家指定的媒体及集团公司电子商务平台上公示中标候选人，公示期不得少于3日。
（三）公示无异议，公司商务与合同管理部和业务部门发布中标通知文件，招标代理机构向中标人发中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（四）如公示期内有质疑和投诉的，招标人或招标代理机构在问题未查清并做出结论前，不得发出中标通知书。
第三十六条合同签订（一）中标人确定后，项目单位与中标人进行合同谈判。
（二）在中标通知书发出后30日内，项目单位应当与中标人依据招标文件和中标人的投标文件等签订书面合同。
第三十七条有下列情形之一的，招标人应重新招
27标：
28（四）不能事先计算出价格总额的；（五）本规定第九条第二款规定的、适宜采用竞争性谈判的其他情形。
第四十条竞争性谈判采购工作程序竞争性谈判是指向符合相应资质条件的供应商名单推选出不少于三家的潜在供应商并发出邀请，通过协商谈判方式择优选择供应商及产品。符合资质要求的潜在供应商确实不足三家的，可选择二家供应商开展谈判。
第四十一条询价采购的应用条件询价采购是指以公开方式向三家及以上的潜在供应商发出询价文件，由供应商按询价文件报价，通过价格比较确定供应商和产品。采用询价方式采购的货物、工程或者服务应为标准统一、供应充足且价格变化幅度小。
（三）谈判小组依据采购文件与被邀请的供应商进行技术、商务谈判，根据谈判评审情况和供应商的最后报价，按照符合采购需求、质量和服务且价格合理的原则，向公司采购领导小组出具谈判报告并推荐成交供应商，按相应的审批流程批准。
第八章公司招标采购工作流程第四十五条工程及环评、勘察设计、监理、调试、运输、技术监督、设备监造、检验等服务项目招标工作流程（见附录a）（一）业务部门办理公开招标计划审批表交商务与合同管理部（公开招标计划审批表格式见附录e）。
33报和会议记录（会议记录单格式见附录h），编写会议纪要；（八）商务与合同管理部组织采购领导小组定标会议，编写会议纪要；（九）业务部门发中标通知文件。
第四十六条货物（物资）招标工作流程（见附录b）（一）业务部门办理公开招标计划审批表交商务与合同管理部（公开招标计划审批表格式见附录f，华能集团公司物资集中采购目录内的项目，按华能集团公司物资集中采购招标申请格式附录g填写）；（二）商务与合同管理部安排招标代理机构开始招标工作。
34（七）商务与合同管理部组织采购领导小组定标会议，编写会议纪要；（八）商务与合同管理部发中标通知文件。
35（九）项目单位与资产受让人办理转让款项结算及资产交割手续，并向国有产权交易中心出具交割完成证明材料；（十）国有产权交易中心向资产转受双方出具交易凭证。
1.采购领导小组主要职责范围内事项；2.采购领导小组主任认为应当提交采购领导小组研究确定事项；3.采购工作组建议提交采购领导小组研究确定事项；4.商务与合同管理部、业务部门、监督部门认为应当提交采购领导小组研究确定的事项。
（二）会议由主任主持，参加会议人员：
采购领导小组主任、成员，总助级领导，商务与合同管
（三）工作程序：
第五十条采购工作组会议（一）主要议题：
采购工作组主要职责范围内事项；采购工作组组长认为应当提交采购工作组研究确定事项。
会议由组长主持，参加会议人员：
38采购工作组组长、成员、商务与合同管理部、审计部以及根据会议专题需要列席人员。
（二）工作程序：
公司发布规定的通知模板
物品采购管理规定
2物资采购管理规定
采购产品质量索赔管理规定
公司采购管理流程
长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
第八条从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第九条从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第十条从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第十一条从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。
第十二条从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。
第十三条实行统一配送经营方式的，可以由餐饮服务企业总部统一查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件，建立采购记录；各门店应当建立并留存日常采购记录；门店自行采购的产品，应当严格落实索证索票、进货查验和采购记录制度。
第十四条采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。
第十五条批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。
第十六条采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。
采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。
从固定供应基地或供应商采购的，应当留存每笔供应清单，前款信息齐全的，可不再重新登记记录。
第二十条本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第二十一条省、自治区和直辖市食品药品监督管理部门可结合本地情况制定实施细则。
第二十二条本规定自2011年8月1日起施行。
一、公司所有采购事项由行政人事部统一执行、管理。
三、硬件设备、工程项目等重大采购事项须由总经理签字审批并进行相应的市场调查、询价或招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的'季度计划和年度计划(一式四份)交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。