企业食品（原料、辅料、添加剂、包材）进货验收台账
品名
规格型号
生产批号
生产日期
生产厂家名称
生产许可证编号
进货数量
进货日期
供货商名称
外检报告
包装完好
运输方式
运输温度
是否混运
验证归档号
验收人
备注
说明：1.自检情况，主要检测项目为外包装是否脏污，有无破损，是否与污染物（化学品、油漆等）混运；2.外检情况，是否为合格供方，资质（营业执照，生产许可证，外检报告有效期内，项目齐全）。3.备注填写其它要求，如温度等合格：√，不合格：×
审核人：
表2.原料验收记录
进货验收原始记录
外检情况
□符合□不符合
生产日期/批号
自检情况
序号
项目
标准要求
检测数据
检验依据
单项结论
COA单项判定
1
感官
2
理化
3
微生物
说明：1.自检情况，主要检测项目为外包装是否脏污，有无破损，是否与污染物（化学品、油漆等）混运；2.外检情况，是否为合格供方，资质（营业执照，生产许可证，外检报告有效期内，项目齐全）。3.备注填写其它要求，如温度等
审核：
验收人：
表3.入库单
入库单
规格
件数
车间成品库管员：
库房管理员：
表4.投料记录
原料肉缓化投料记录
缓化日期：
缓化温度：
投料日期：
批号
4
5
6
7
8
9
10
车间主任确认：记录人：
注：原料肉感官合格打“√”
表5.关键控制点
原辅料配料记录
产品名称：
生产数量：
名称
质量合格(√/×)
使用数量（千克）
配料日期：配料员：
复核员：
成品车间烟熏/蒸煮/杀菌记录
生产日期：
设备序号
蒸煮前质量（500g）
热风干燥温度℃
烟熏温度℃
蒸煮温度℃
中心温度℃
蒸煮后质量（500g）
杀菌温度℃
中心温度℃
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
金属检测原始记录
产品名称
产品生产数量
金属检测合格数量
金属检测不合格数量
金属类型
操作人
车间主任签字：
年月份速冻检测记录
日期
工序名称
S1温度（℃）
S2温度（℃）
产品温度
记录人
车间主任确认：
烘烤记录
产品
烘烤温度
上火
下火
表6.清洁消毒记录
车间生产设备、设施、工具、容器清洗及消毒记录
消毒方式
操作人员
表7.洗涤剂、消毒剂使用记录
配制使用记录
生产厂商
批号/生产日期
配制方法：
配制浓度（ppm/%)
配制量(L)
配制人
使用场所
领用数量(L)
领用人
用途
年月消毒剂浓度检测记录
7:00-9:00
9:00-11:00
11:00-13:00
13:00-15:00
15:00-17:00
检测人
补充次氯酸钠体积
消毒液配置发放记录
配制
领用量
使用区域
水量
药品量
浓度
表8.半成品检验记录
灌制车间半成品检验记录
灌制日期：
质量（千克）
馅料感官(√/×)
色泽
组织状态
无异物
表9.包装记录
成品车间包装记录
封口温度
真空度
包装数量
操作员1
操作员2
高/中/低
秒
mpa
表10.成品检验记录
成品检验表
正常打“√”
净含量（g/kg）
外观
组织状态
风味
标签标识生产日期
毛重（g/kg）
异常情况描述
结果判定
注意：产品质量＜1000g，单位标识为“g”；产品质量≥1000g，单位标识为“kg”
检验人：
表11.产品留样记录
产品保质期留样观察记录
环境条件
存放区域
留样日期
保质期
留样数量
发现异常日期
产品异常描述
开袋日期
□坏袋□滋味□气味□色泽□其他
记录人：
表12.销售开单
销售开单
客户：
单据类型：
搭赠：
备注：
仓库名称
货品编号
货品名称
单位
数量
单价
检验合格证号
项目：
部门：
业务员：
制单人：
表13.运输交付记录
装车检查记录
车牌号：
日期：
运输条件
□常温□冷藏（0-4℃）□冷冻（-18℃）
□封闭或防雨覆盖
车辆清洁度
□清洁
□脏污
□一般
□异味
□污染
□无污染
检查结果
□允许装卸
□需重新处理
重新处理方式
□打扫
□通风
□冲洗
□消毒及方式
□预冷到＜10℃：
□更换车辆
重新检查结果
经检查，实际温度（），卫生与温度达到要求可以装货
司机：
库管：
表14.防鼠、防蝇、防虫害记录
车间虫鼠害检查记录
灭蝇灯
编号
是否正常工作是“√”否“′”
处理情况
检查情况
检查项目
情况
处理
1.周边5米是否有鼠洞
2.通道挡鼠板使用情况
3.建筑结构漏洞、缝隙
4.厂区积水、废弃物情况
5.通道是否畅通
6.储存区是否通风、干燥
7.地面是否干净
8.车间是否定期打扫
10.防蝇设施是否安装并正常使用
11.防鼠设施是否安装并正常使用
12.防虫害设施是否安装并正常使用
其它情况：
检查频率：每周
检查日期：
检查人：
表15.温湿度检测记录
年月份成品库温湿度检测记录
温度（℃）
湿度（℃）
检测人：
部门主管确认：
表16.设备设施维修保养记录
设备设施维修/保养记录表
设备名称
设备型号
使用部门
设备编号
操作员
维修保养项目：
维修保养中是否存在其它问题
维修更换零配件型号及数量：
维保人员签字：
维保日期
年月日
表17.卫生检查记录
年月份更衣室卫生记录
更衣柜柜门关闭
柜顶无杂物
地面无杂物
墙面无灰尘
垃圾及时清理
消毒项目
年月份库房卫生检查表
库房名称
地面墙面平滑无裂缝
地面墙面无积尘
地面墙面无积水
地面墙面无霉变
虫鼠害设施情况
验收不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记
开包产品做好防尘，防异物
贮存物品应与墙壁保持30㎝距离，与地面保持10㎝距离(冷库除外）
贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设施
是否满足有贮存要求物料的存储条件
食品原料不得与有毒、有害物品同时装运，避免污染食品原料
备注：符合要求“√”，不符合要求写明具体情况。
卫生检查记录
墙顶天棚
地沟
排风换气
台面清洁
刀具容器
水池
抹布清洁
拖把清洁
垃圾箱清洁
个人卫生
水电安全
消防器材
检查人
表18.生产过程微生物监测记录
涂抹检验/菌落总数报告单
采样日期:
20年月日
报告日期：
涂抹检验
采样地点
采样对象
菌落总数（CFU/100cm2或手）
大肠菌群（CFU/100cm2或手）
结论
10﹣1
10﹣2
结果
结果（CFU/ml）
空气净度检验
平板计数
结果（CFU/皿）
公司内部《卫生标准操作程序》和GB/T18204.3。
检验员：
表19.废弃物处置记录
废弃物处理记录
废弃物名称
发生环节
处理措施
责任人
表20.食品召回记录
召回评审报告
组织情况
主持人
地点
参加人员
召回原因
□顾客的投诉；
□主管部门检查发现的不安全的产品；
□媒体报告的不安全的产品或事件；
□公司内部检查发现受不安全产品影响的批次产品已经交付；
□其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
□其它（请注明）：
可靠性评级
□很强□强□一般□弱□很弱
以往产品安全记录
□从未发生□0-2次/年□5次/年□＞5次/年
可能造成危害
1.对消费者健康的影响：□无影响□可能轻微伤害□严重伤害□群体伤害
2.违反法律法规情况：□不违反□轻微违反□可被罚款□涉及刑事案件
4.其它危害：
待召回产品信息及范围
信息：生产日期大概数量
范围：□本市□本省□全国□其它：
是否启动召回
□启动□不启动□其它：
召回方案
2.召回途径：□销售网络□直接对接消费者□其它：
产品处理方案
□标识隔离评估后处理
□直接销毁
□返工处理
□其它用途
□其它
公关准备
内部单位
□通知
□不通知
□其它：
经销商
顾客
政府部门
社会组织
批准：
追溯记录
一、目的：验证追溯系统有效性、确保潜在不安全产品顺利召回
三、演练顺序：□成品到辅料
□原辅料到成品
四、参加人员：HACCP小组
五、过程描述：
随机选取：
开始追溯，向下追查：生产日期、产品去向等信息
1.基础信息
产量
库存量
出货量
损耗
原因
2.产品去向：
顾客名称
联系人
联系方式
地址
3.同时向上追查生产过程记录，汇总：
六、总结
一、查生产记录
见附件
二、查所用原料（配方表或工艺）
原料名称
三、原料出库记录
原料
四、查原料入库记录
五、核对合格供应商目录
供应商
结论：以上原料均来自合格供应商
六、产品销售（出库）记录
表21.不合格（原辅料、半成品、成品）处置记录
企业不合格处理记录
不合格品名称
型号
批号/
负责处理的责任人
不合格原因
验证方式
处理鉴证材料归档号
表22.职工培训计划
公司2023年度培训计划
培训内容
培训方式
培训时长
培训对象
考核方式
责任部门
培训讲师
拟制：
培训考核记录
培训组织部门
培训地点
培训形式
授课教师
参加培训人员：
考核结果
表23.职工培训记录
表24.从业人员健康档案
员工健康及岗位变化情况登记表
姓名
性别
民族
出生日期
家庭住址
药物过敏史
1.青霉素□2.磺胺□3.链霉素□4.其它□
血型
1.A型□2.B型□3.O型□
身份证号
4.AB型□5.RH阴性□6.不祥□
既往病史
1.高血压□2.糖尿病□3.冠心病□4.心脑血管疾病□
5.结核病□6.肝类疾病□7.其它法定传染病□
8.重性精神疾病□9.恶性肿瘤□10.其它□11.无□
残疾情况
1.视力残疾□2.听力残疾□3.言语残疾□4.肢体残疾□
5.智力残疾□6.精神残疾疾□7.其它残疾疾病□8.无残疾□
部门岗位变更情况
工作期间
所在部门
所在岗位
员工在职期间疾病记录
病症：
1痢疾□2伤寒□3病毒性肝类□4消化道疾病□
5活动性肺结核□6化脓性或渗出性皮肤病□7其它：
住院：
年月日至年月日（共____天）
病假：
登记日期：年月日
员工体检情况及处置记录
体检日期
体检单位
企业、部门采取措施
负责人签字：年月日
表25.食品安全自查
食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表
企业名称：产品名称：
生产地址：自查日期：
自查项目
自查情况
自查判定
自查不符合项说明
说明
企业
资质
变化
1.1
工商营业执照
符合规定（）
不符合规定（）
1.2
食品生产许可证
1.3
实际生产方式和范围
1.4
条件变化后报告情况
采购
进货
查验
落实
2.1
采购食品原料索证
2.2
采购食品添加剂索证
2.3
2.4
2.5
存放、使用回收食品情况
生产过程控制情况
3.1
厂区内环境清洁卫生状况自查记录
3.2
生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录
3.3
生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录
3.4
企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录
3.5
产品投料记录
3.6
生产加工过程中关键控制点的控制记录
3.7
生产中人流、物流交叉污染情况
3.8
原料、半成品、成品交叉污染情况
3.9
设备、设施运行情况
3.10
现场人员卫生防护情况
食品出厂检验落实情况
4.1
用于检验的设备情况
4.2
检验的辅助设备及化学试剂情况
4.3
检验员应具备相应能力
4.4
出厂检验项目情况
4.5
出厂检验的原始数据记和检验报告
4.6
产品留样记录
4.7
自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况
4.8
委托出厂检验情况
自查项目
自查不符合项
不合格品管理情况
5.1
采购不合格食品原料的处理记录
5.2
采购不合格食品添加剂的处理记录
5.3
5.4
生产不合格产品的处理记录
食品标识标注符合情况
6.1
名称、规格、净含量、生产日期
6.2
成分或者配料表
6.3
生产者的名称、地址、联系方式
6.4
6.5
产品标准代号
6.6
贮存条件
6.7
所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称
6.8
生产许可证编号及QS标志
6.9
专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
6.10
专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量
6.11
法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项
食品销售台帐记录情况
7.1
7.2
7.3
生产日期/生产批号
7.4
7.5
购货者名称及联系方式
7.6
销售日期
7.7
出货日期
7.8
标准执行情况
8.1
企业标准备案
8.2
收录执行最新标准
不安全食品召回记录情况
9.1
9.2
批次及数量
9.3
不安全项目
9.4
产生的原因
9.5
9.6
召回产品处理记录
9.7
整改措施的落实情况
9.8
向当地政府和监管部门报告召回处理
从业人员
10.1
10.2
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录
接受委托加工情况
11.1
生产企业接受委托到所在地质量技术监督部门备案材料
11.2
委托加工食品包装标识
对消费者投诉登记及处理记录
12.1
投诉者姓名及联系方式
12.2
食品名称
12.3
12.4
12.5
投诉质量问题
12.6
企业采取的处理措施
12.7
处理结果
收集风险监测及评估信息的记录
13.1
13.2
企业做出的反应
企业处置食品安全事故的情况
14.1
企业制定的食品安全事故处置方案
14.2
企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况
14.3
企业处置的食品安全事故处置记录
自查结论
（可另附表）
整改措施
自查人员签名：
年月日（章）
表26.日常监督检查表
日常卫生检查表
合格
√
不合格
×并标下序号
检查内容
水质卫生控制
1、水取样计划的执行情况，水的自检报告单的检查、统计、验证
2、生产用水水管的出口端是否浸入脏的水槽、清洗池内或地面积水中
食品接触面清洁
1、设备清洗记录、清洗剂配置记录
2、清洗后的设备、工器具、操作平台、墙壁卫生检查情况
交叉污染的预防
1、人员、工器具、物料是否存在交叉情况
2、原料领用流程的验证执行情况，检查出入库台帐情况
3、是否存在着装不规范或其他工段的无事人员有串岗现象
洗手、卫生设施
1、洗手消毒设施干净清洁并使用正常
2、卫生间各设施是否清洁、干燥、无污垢，各设施正常使用
防止食品的异物污染
1、车间有废弃物设施，要及时处理
2、原辅料储存应离地、离墙、防潮、防霉变、防虫害
3、屋顶、管路、墙壁是否有不卫生的凝结物聚集
化学品管理
1、化学品是否有毒有害、化学物质清单记录详细、保存完整
2、化学危险品的使用是否受控、领用、储存、分发
员工的卫生管理
1、员工洗手消毒情况，是否有化妆、配戴首饰、留指甲、染指甲，头发外漏现象
2、员工的工作衣、工作帽的工作鞋是否清洁，着装是否规范
3、操作人员是否佩戴口罩
4、操作前及接触不洁物品是否洗手
5、人员外出时一定要在更衣室脱去衣服，回来后更衣，手部及时清洗消毒。
虫害的控制
1、各防虫（灭蝇灯）鼠（粘鼠板、挡鼠板、捕鼠器）设施运行正常
2、检查窗、门、与外界相连的墙是否有0.6cm以上孔洞
3、是否明确规定虫害控制的职责、是否有虫害控制的方案，虫害控制图
设备实施卫生控制
1、加工用设施、设备、工具是否清洁
2、原料、半成品、成品是否分开存放
3、原料、半成品、成品加工工具及容器是否分开，存放场所是否分开
4、盛装食品的容器是否直接置于地上
5、是否加工过感官异常食品、腐败变质食品、过期食品
6、热加工中心温度是否大于70℃
验证、措施：
表27.追溯记录
___________追溯报告
一、追溯背景/目的：
1、演练
2、因××事件引起。
二、溯源基本信息：
1、系统物料名称、别名；
3、生产厂家全称、生产地址；
4、保质期、到期日期；
5、总产量、现有库存、销售数量
三、原料奶追溯信息：
牧场
全称
车牌号
到厂
原奶
巴氏杀菌
后续请根据各自产品工艺设计格式
收奶
检斤数
罐号
巴杀
张三
李四…..
某某
2、牧场资质扫描件，原料奶型式检验报告；
3、原料奶入厂检验原始记录；
4、若风险原因和不安全原因是原料奶引起的，需要按照追溯结果追溯原料奶走向的其他品种和批次。
四、原辅料追溯信息：
1、清晰表述使用的原辅料名称、供应商名称、制造商名称、生产日期、批次编号、采购数量、本批次使用数量、现有库存数量、配方用量；如下表
原辅料名称
制造商
入厂批次编号
采购数量
现有库存数量
使用数量
配方用量
2、供应商制造商资质，型式检验报告
3、原辅材料入厂检验原始记录，COA
4、辅料如果与事故的危害有关，则需要追溯到该批次辅料所生产的所有产品。
五、包材追溯信息：
1、清晰表述使用的内外包材名称、供应商名称、制造商名称、生产日期、批次编号、采购数量、本批次使用数量、现有库存数量；如下表：
3、包材入厂检验原始记录，COA
4、包材如果与事故的危害有关，则需要追溯到该批次辅料所生产的所有产品。
六、清洗、清场追溯信息
1、奶罐车清洗记录简要叙述；
七、用水信息
2、水处理过程是否有异常
3、蓄水池清洗、防护是否符合要求
4、水质检测原始记录、外检报告
八、设备维护保养追溯信息
近期设备维护保养计划、记录情况汇总
九、成品追溯信息
1、产品入库数量，现有库存数量，包括外租库和工厂之间调拨的库存；
3、取样数量、抽样数量、内销数量、不合格数量、冻结数量、报废数量、销毁数量；
4、发货数量和区域。
十、追溯结论
2、本批次产品是否有问题。
编制：
审批：
表28.消费者投诉登记及处理记录
消费者投诉登记及处理记录
编号：
投诉人姓名
投诉方式
投诉产品名称
投诉问题描述
处理及反馈结果
处理人
部门主管签字
回访日期
回访客户
回访记录：
客户投诉记录
投诉单位
投诉人
受理部门：
投诉内容及要求：
原因分析及处理措施：
负责人：年月日
实施情况：
实施人：年月日
表29.食品安全应急演练记录
应急事故处理调查报告
事故发生部门
事故发生地点
事故发生的经过
事故发生原因分析
负责人：
应急准备与响应演练记录
预案名称
火灾应急预案
演练地点
组织部门
总指挥
参加部门和单位
车间、库房、办公楼各部门共15个人。
演练类别
■实际演练□桌面演练□讨论式演练□全部预案■部分预案
实际演练部分：
物资准备和人员培训情况
演练过程
预案适宜性充分性评审
适宜性：■全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：■完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改
演练效果评审
人员到位情况
□迅速准确■基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位
□职责明确，操作熟练■职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练
物资到位情况
现场物资：■现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏
个人防护：□全部人员防护到位■个别人员防护不到位□大部分人员防护不到位
协调组织情况
整体组织：□准确、高效■协调基本顺利，能满足要求□效率低，有待改进
抢险组分工：□合理、高效■基本合理，能完成任务□效率低，没有完成任务
实战效果评价
■达到预期目标□基本达到目的，部分环节有待改进□没有达到目标，须重新演练
外部支援部门和协作有效性
报告上级：■报告及时□联系不上
消防部门：■按要求协作□行动迟缓
医疗救援部门：■按要求协作□行动迟缓
存在问题和改进措施
我们依托食品伙伴网强大的资源体系，专业的技术服务团队和顾问团队，敬业的服务态度，高效的办事效率，创新的咨询模式，为食品企业提供从工厂选址建厂、食品生产许可证咨询指导、企业标准备案、供应商审核以及企业质量提升一站式专业技术服务。