（1）2021年4月，N公司向X公司付了商标使用费价税合计636万元，涉及的预提所得税由X公司负担。
（2）2021年6月，X公司将M公司的股权转让给了第三方境外企业Y。
要求：
根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
N公司应代扣代缴的增值税=636÷（1+6%）×6%=36（万元）
N公司应缴纳的预提所得税=636÷（1+6%）×7%=42（万元）
某商贸公司为增值税一般纳税人，2021年12月购进一栋新建10层办公楼，房产原值为8500万元，每层房产原值占比10%,当月交付并取得增值税专用发票。2022年1月1日起办公楼用途安排如下：
（1）第1～2层无偿交由全资子公司使用，约定使用期3年。
（2）第3～4层出租给某咨询机构，每月含增值税租金21.8万元，租期1年，前四个月为免租期，1月5日按照约定一次性收取当年含增值税租金174.4万元。
（3）第5层商贸公司用于开办职工食堂，仅供商贸公司员工使用。第6～10层商贸公司办公自用。
要求：根据上述资料，按照下列序号回答问题，如有计算需计算出合计数。
某汽车制造企业为增值税一般纳税人，2021年被认定为高新技术企业。2022年度该企业自行计算的会计利润为20980万元，企业已预缴企业所得税1360万元。
2023年3月该企业进行2022年度企业所得税汇算清缴时，聘请了某会计师事务所进行审核，发现如下事项：
（1）3月收到上年度新能源汽车财政补贴，确认营业收入1000万元，已缴纳增值税，未对其成本费用进行单独核算。企业拟将其确认为企业所得税不征税收入。
（2）4月转让公寓一栋，取得含增值税收入5000万元，企业选择按简易计税方法计算缴纳增值税，另按规定缴纳转让环节其他税费12万元。该公寓购于2014年12月，购房发票上注明金额3500万元，已缴纳契税。企业自行计算缴纳土地增值税6.43万元。
（3）8月购进一批汽车零部件尚未领用，取得增值税专用发票注明价款400万元，增值税52万元。企业拟选择将其在当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除。
（4）12月购入一栋不含增值税售价4000万元的闲置厂房，因该厂房尚未办理权属登记，企业未计算缴纳房产税。
（5）12月发现有一笔发生于2016年的实际资产损失50万元未在当年扣除，拟向税务机关申报确认损失并于2022年企业所得税税前扣除。
（6）12月向甲公司赊销一批汽车，合同约定不含增值税售价800万元，增值税104万元。企业将该应收账款分类为以摊余成本计量的金融资产。月末双方达成重组协议，甲公司以一批汽车配件偿还该欠款，甲公司向企业开具增值税专用发票注明配件价款750万元，增值税97.5万元，该批配件的实际成本650万元。重组当日，该笔应收账款的公允价值为904万元。企业会计处理为：
借：库存商品8065000
应交税费——应交增值税（进项税额）975000
贷：应收账款9040000
（8）成本费用中含实际支付的合理工资、薪金3550万元，其中含接受劳务派遣用工，直接支付给劳务派遣公司的费用550万元；发生职工福利费650万元、职工教育经费420万元；为高级技术人员购买商业健康险，支付保险费100万元。
要求：根据上述资料，按照下列顺序计算回答问题，如有计算需计算出合计数。