（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表
（八）政府性基金预算支出表
（九）国有资本经营预算支出表
（十）政府采购预算表
（十一）基本支出预算总表
（十二）项目支出预算总表
（十三）部门转移支付预算表
（十四）项目支出绩效目标表
三、2023年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）部门政府采购预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
（十三）部门转移支付情况
（十四）项目支出绩效目标情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）项目支出安排说明
（五）部分专有名词解释
1.关岭自治县中医医院主要职能：
（1）提供中医药服务、宣传、疾病诊疗、健康教育和咨询、预防保健等活动。
（2）开展常见病、多发病、急危重症、疑难病症中西医结合诊疗、和医共体开展上下转诊。
（3）开展中医药临床教学培训及科研工作，承担乡镇卫生院、县内个医疗机构的中医技术指导和人员进修学习培训、中医院校学习的临床实习带教工作。
（4）承担突发公共卫生事件的医疗急救任务。
（5）完成上级和业务部门交办的其他工作。
从预算单位构成来看，关岭自治县中医医院为关岭自治县卫生健康局管理的公益一类事业单位，由县财政局实行全面预算管理。
关岭自治县中医医院按照编制机构设置要求设有15个股室，分别为检验科、影像科、药剂科、手术室、护理部、医院感染管理科、内儿科、针灸康复科、骨伤外科、妇产科、传染病科、办公室、财务科、医务科、总务后勤科。
关岭自治县中医医院总编制：20人，其中专业技术编19人，管理人员编制1人，2023年在编16人。
本次预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
关岭自治县中医医院2023年部门收支预算总表
单位：万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目（按支出功能科目分类）
一、一般公共预算拨款收入
247.33
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、单位资金收入
五、教育支出
1.事业收入
六、科学技术支出
2.事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
3.上级补助收入
八、社会保障和就业支出
31.5
4.附属单位上缴收入
九、卫生健康支出
199.75
5.其他收入
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
16.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
支出总计
关岭自治县中医医院2023年部门收入总表
部门（单位）名称
合计
一般公共
预算拨款
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户
管理资金
单位资金收入
小计
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1=2+3+4+5+6+12
2
3
4
5
6=7+8+9+10+1
1
7
8
9
10
11
12
13
关岭自治县中医医院
总计
部门支出总表
关岭自治县中医医院2023年部门支出总表
基本支出
项目支出
本年收入安排支出
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
财政专户管理资金
单位资金
1=2+3=4+20
2=6+9+12+15+18+21
3=7+10+13+16+19+22
4=5+8+11+14+17
5=6+7
6
14=15+16
15
16
17
20=21+22
21
22
23
208
社会保障和就业支出
31.50
0.00
20805
行政事业单位养老支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
21.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
10.50
210
卫生健康支出
179.75
20.00
21002
公立医院
189.78
169.78
2100202
中医（民族）医院
21011
行政事业单位医疗
9.97
2101102
事业单位医疗
8.58
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.39
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
227.33
关岭自治县中医医院2023年财政拨款收支总表
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入
（三）国防支出
二、上年结转结余
（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款
（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）卫生健康支出
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务付息支出
（二十七）债务发行费用支出
（二十八）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
关岭自治县中医医院2023年一般公共预算支出表
功能分类科目
一般公共预算支出
县本级财力安排
上级补助
原一般公共预算安排支出
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
1=2+3
3=4+7
4=5+6
10.5
关岭自治县中医医院2023年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
政府预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
金额
类
款
**
本年一般公共预算基本支出合计
501
机关工资福利支出
37.08
301
工资福利支出
01
工资奖金津补贴
基本工资
02
津贴补贴
03
奖金
社会保障缴费
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
99
其他工资福利支出
06
伙食补助费
14
医疗费
502
机关商品和服务支出
302
商品和服务支出
办公经费
5.00
办公费
4.00
印刷费
04
手续费
05
水费
电费
07
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
1.00
租赁费
28
工会经费
29
福利费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
会议费
培训费
专用材料购置费
10.00
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
委托业务费
咨询费
26
劳务费
27
公务接待费
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费
31
维修（护）费
其他商品和服务支出
5.0
503
机关资本性支出（一）
310
资本性支出
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
设备购置
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
大型修缮
其他资本性支出
物资储备
19
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
504
机关资本性支出（二）
309
资本性支出（基本建设）
其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助
190.25
184.19
6.06
65.67
32.16
22.74
绩效工资
43.15
1.22
0.81
1.02
2.00
被装购置
506
对事业单位资本性补助
资本性支出（一）
土地补偿
509
对个人和家庭的补助
303
社会福利和救助
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
奖励金
代缴社会保险费
助学金
离退休费
离休费
退休费
退职（役）费
其他对个人和家庭的补助
511
债务利息及费用支出
307
国内债务付息
关岭自治县中医医院2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表
2023年初预算数
2022年初预算数
2023年与上年预算数相比增减变化比率
2023年与上年预算数相比增减变化原因
2023年“三公”经
费支出占一般公共
预算支出的比重
5.08
-21.25%
为贯彻中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想有关要求，厉行节约，关岭自治县中医医院本年度未无此项预算安排。
1.61%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
-100.00%
0%
三、公务车购置及运行维护费
3.08
29.87%
1、公务车运行维护费
2、公务车购置费
%
关岭自治县中医医院2023年政府性基金预算支出表
3=4+5
注：关岭自治县中医医院无政府性基金预算。
关岭自治县中医医院2023年国有资本经营预算支出表
注：关岭自治县中医医院无国有资本经营预算。
关岭自治县中医医院2023年政府采购预算支出表
单位:
项目名称
功能科目编码
功能科目
政府经济科目
部门经济科目
品目名称
采购组织形式
采购项目分类
采购方式
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
国有资本经营预算财政拨款收入
财政专户管理资金收入
上年结转
注：关岭自治县中医医院无政府采购预算。
关岭自治县中医医院2023年基本支出预算总表
单位名称
经济分类科目
财政拨款
政府性基金预算
国有资本经营预算
1=2+6+7+13
2=3+4+5
XX（单位）（部门汇总）
XX（单位）本级
30101
30102
30103
30107
30108
30109
30112
30113
30199
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
30208
30211
30213
维修(护)费
30214
30215
30216
30217
30226
30227
30228
30231
30239
30299
30301
30302
30305
31002
30110
5.22
30209
2.02
30218
30229
30240
30304
31003
31099
关岭自治县中医医院2023年项目支出预算总表
XX（单位）
中医药事业发展经费
关岭自治县中医医院2023年部门转移支付预算表
注：关岭自治县中医医院无部门转移支付预算。
项目支出绩效目标表
关岭自治县中医医院2023年项目支出绩效目标预算表
主管部门
关岭布依族苗族自治县卫生健康局
实施单位
关岭布依族苗族自治县中医医院
资金情况
年度资金总额：
其中：财政拨款
非财政拨款
0
年度总体目标
1、用于本单位医学检验、预防保健、中医科、针灸科、内儿科、皮肤科等综合支出。2、发挥中医药优势、对基层医疗机构提供中医诊疗综合服务
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
说明
产出指标
数量指标
门诊人次
住院人次
≥15000人次
≥1500人次
质量指标
治愈率
≥86%
时效指标
2023年12月31日前完成
及时完成
成本指标
项目或定额成本控制率
=100%
效益指标
社会效益指标
有效保障中医药稳固发展
满意度指标
患者满意度
2023年关岭自治县中医医院年初预算收入合计247.33万元。其中：一般公共预算拨款收入247.33万元；上年结转结余0万元。相应安排支出预算247.33万元。其中：人员经费221.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资以及行政事业单位医疗保险等，占一般公共预算支出的89.46%；公用经费6.06万元，主要包括办公费、水费、电费以及差旅费等，占一般公共预算支出的2.45%；2023年收支总额与2022年相比，增加1.92万元。主要原因：在编人员增加，人员经费与公用经费有所增加。
关岭自治县中医医院2023年收入总额为247.33万元，较上年增加1.92万元。主要原因：在编人员增加，人员经费与公用经费有所增加。其中：一般公共预算拨款收入247.33万元，占2023年部门收入的100%。
关岭自治县中医医院2023年支出预算总额为247.33万元，较上年增加1.92万元。主要原因：在编人员增加，人员经费有所增加。其中：基本支出227.33万元，占部门支出的91.91%；项目支出20万元，占部门支出的8.09%。按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出31.50万元，占部门支出的12.74%；卫生健康支出199.75万元，占部门支出的80.76%；住房保障支出16.08万元，占部门支出的6.5%。
关岭自治县中医医院2023年财政拨款总收入为247.33万元，其中：一般公共预算拨款收入247.33万元；占财政拨款收入的100%；上年结转结余0万元，占财政拨款收入的0%。相应安排支出预算247.33万元。其中：社会保障和就业支出31.50万元，占部门支出的12.74%；卫生健康支出199.75万元，占部门支出的80.76%；住房保障支出16.08万元，占部门支出的6.5%。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，增加1.92万元，主要原因：在编人员增加，人员经费有所增加。
关岭自治县中医医院2023年一般公共预算支出总额247.33万元，较上年增加1.92万元，主要原因：在编人员增加，人员经费有所增加。其中：基本支出227.33万元，占部门支出的91.91%；项目支出20万元，占部门支出的8.08%。照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.50万元，占部门支出的12.74%；卫生健康支出199.75万元，占部门支出的80.76%；住房保障支出、住房改革支出、住房公积金支出16.08万元，占部门支出的6.5%。
关岭自治县中医医院2023年一般公共预算基本支出为247.33万元，较上年增加1.92万元，主要原因：在编人员增加，相应经费增加。其中人员经费221.27万元，占一般公共预算基本支出的89.46%；公用经费6.06万元，占一般公共预算基本支出的2.45%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出37.08万元，占人员经费的16.75%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%；其他交通费用支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）6.06万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。
关岭自治县中医医院2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元，较上年减少1.08万元，下降21.25%。主要原因：为贯彻落实中央和省委、省政府牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，关岭自治县中医医院“三公”经费预算进一步压减。其中：公务接待费预算为0元；公务车运行维护费预算为4万元；公务车车购置费预算为0万元；因公出国（境）费预算为0万元。2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.61%。
关岭自治县中医医院所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
关岭自治县中医医院所属事业单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
2023年关岭自治县中医医院政府采购预算总额为0万元。其中：货物类政府采购金额0万元，服务类政府采购金额0万元，工程类政府采购金额0万元，服务类政府采购金额0万元，2023年政府采购预算总额比2022年预算增加0万元，增长0%。
关岭自治县中医医院2023年基本支出预算总额为247.33万元，其中：基本工资65.67万元，津贴补贴32.16万元，奖金22.74万元，绩效工资43.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.00万元，职业年金缴费10.5万元，职工基本医疗保险缴费8.58万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金16.08万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）37.08万元，办公费5万元，专用材料购置费10.00万元，其他商品和服务支出5.00万元，办公费1.22万元，水费0.81万元，电费1.02万元，差旅费1.02万元，公务用车运行维护费2.00万元。。
关岭自治县中医医院2023年项目支出预算总额为20万元，卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）中医（民族）医院（项）中医药事业发展经费支出20万元。
部门转移支付情况
关岭自治县中医医院没有部门转移支付预算，因此无部门转移支付预算支出。
项目支出绩效目标情况
关岭自治县中医医院2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉财政拨款预算20万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
关岭自治县中医医院2023年机关运行经费预算为4万元（一般公共预算基本支出中的商品和服务支出+资本性支出），其中：商品和服务支出4万元，占机关运行经费的100%；资本性支出0万元，占机关运行经费的0。2023年机关运行经费较上年增加0.92万元万元，主要原因：单位在职人员增加加，机关运行经费按比例增加。
关岭自治县中医医院2023年政府采购预算为0万元。（其中：货物类政府采购金额0万元，服务类政府采购金额0万元，工程类政府采购金额0万元，服务类政府采购金额0万。）较上年增加（减少）0万元。
关岭自治县中医医院2023年初，国有资产原值198.00万元，累计折旧12.00万元，净值189.00万元（其中：通用设备51.00万元，专用设备135.00元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物0万元，无形资产0万元。）较上年增加170.35万元，主要原因：单位业务发展的需要，按固定资产购置流程购买了彩色多普勒超声诊断仪器，救护车以及公务用车，十功能自动煎药机，中频治疗仪，全自动电解质分析仪等。
关岭自治县中医医院2023年项目支出预算为20元，是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：占比较大的主要是中医药事业项目支出20万元，占项目预算总支出的100%。
(五)部分专有名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入;是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，句括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:
（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（3）2100202中医（民族）医院：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院支出。
（4）2101102事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
（5）2101199其他行政事业单位医疗支出：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（6）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.支出经济分类科目:
（1）50101工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津补贴、奖金。
（2）50102社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
（3）50103住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（4）50201办公经费：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
（5）50204专用材料购置费：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。
（6）50299其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。
（7）50501工资福利支出：反映事业单位的工资福利补助支出。
（8）50501商品和服务支出：反映对事业单位的商品和和服务补助支出。