常德市招商促进事务中心2023年度部门决算公开
目录
第一部分常德市招商促进事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明第四部分名词解释
第五部分-附件
第一部分
常德市招商促进事务
中心单位概况
常德市招商促进事务中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，负责招商引资、投资促进等公益服务事项，承担境内招商引资和内资投资促进具体工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设科室6个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。
所属事业单位：无
(二)决算单位构成。常德市招商促进事务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括市招商促进事务中心本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：常德市招商促进事务中心单位：万元
收入
支出
项目
行
决算数
行次
栏次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
6,539,945.61
一、一般公共服务支出
32
5,921,116.14
二、政府性基金预算财政拨款收入
0.00
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
272,735.23
9
九、卫生健康支出
40
94,903.24
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
251,191.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
本年支出合计
58
使用非财政拨款结余和专用结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
年末结转和结余
60
30
61
总计
31
62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
267,343.20
2011350
事业运行
672,630.00
2010399
2,587,719.44
2010350
2,660,766.70
2210201
住房公积金
2089999
其他社会保障和就业支出
5,392.03
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
3,484,028.06
3,055,917.55
576,130.00
96,500.00
2,289,068.59
371,698.11
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：单位：万元
金额
一般公共
预算财政
拨款
政府性基
金预算财
政拨款
国有资本经
营预算财政
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
63
64
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市招商促进事务中心公开05表
单位：万元
本年支出
小计
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：常德市促进事务中心公开06表
经济分类科目编码
决算
数
301
工资福利支出
2,970,248.47
302
商品和服务支出
509,841.59
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
974,324.44
30201
办公费
32,370.82
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
3,120.00
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
590,053.00
30203
咨询费
310
资本性支出
3,938.00
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
523,164.00
30205
水费
31002
办公设备购置
1,680.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
19,620.00
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
32,950.56
30207
邮电费
33,787.00
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
1,000.00
31007
信息网络及软件购置更新
2,258.00
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
11,335.00
31008
物资储备
30113
30212
因公出国(境)费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
156,023.00
30213
维修(护)费
930.00
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
71,784.00
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
400.00
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39907
国家赔偿费用支出
30308
助学金
30228
工会经费
73,878.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309
奖励金
30229
福利费
114,560.00
39909
经常性赠与
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
21,172.22
39910
资本性赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
135,130.00
39999
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
18,107.55
30299
其他商品和服务支出
44,431.00
人员经费合计
公用经费合计
513,779.59
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
本年收入
科目代码
(说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
(说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
预算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
因公出国
(境)费
公务用车
购置费
运行维护
费
613,884.81
282,180.25
63,980.56
267,724.00
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
(注意：所有涉及百分比计算的表述遇到分母为零的情况时请表述为“由于xx数为零无法计算百分比”)
2023年度收入总计653.99万元。与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。支出总计653.99万元。与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。
2023年度收入合计653.99万元，其中：财政拨款收入653.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2023年度支出合计653.99万元，其中：基本支出347.15万元，占53.08%；项目支出306.84万元，占46.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2023年度财政拨款收入总计653.99万元，与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。支出总计653.99万元，与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出653.99万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出653.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出592.11万元，占91%;社会和保障就业支出27.27万元，占4.17%;卫生健康支出9.49万元，占2%，住房保障支出25.12万元，占1.45%。(可根据实际情况进行增减，要求到类级科目)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为653.99万元，支出决算数为653.99万元，完成年初预算的100%,其中：
年初预算为267.48万元，支出决算为266.08万元，完成年初预算的99.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略少。
年初预算为240万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的107.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略多。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加金额。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为32.27万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的82.83%.
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.57万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的8.22%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.79万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的68.82%。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.31万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的99.25%。
2023年度财政拨款基本支出348.40万元，其中：人员经费297.02万元，占基本支出的85.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费51.38万元，占基本支出的14.75%,主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为61.39万元，支出决算为61.39万元，完成预算的100%。
因公出国（境）费支出预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加28.22万元，增长100%,增长的主要原因是因招商引资工作需要，23年了产生了出国（境）的费用。
公务接待费支出预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,由于上年数与本年数为零无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加1.95万元，增长43.82%，增长的主要原因是因招商引资工作需要，外出考察项目次数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.77万元，占43.61%,因公出国(境)费支出决算28.22万元，占46%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国(境)费支出决算为28.22万元，全年安排因公出国(境)团组2个，累计11人次,开支内容包括：往返票务费、住宿费、途中补助、翻译、租车及境外服务费。港洽周招商考察活动支出7.66万元，主要用于往返票务费、住宿费、途中补助、租车及境外服务费。赴以色列执行经贸出访交流任务支出20.56万元，主要用于往返票务费、住宿费、途中补助、翻译、租车及外服务费。
2、公务接待费支出决算为26.78万元，全年共接待来访团组263个、来宾2758人次，主要是招商引资活动接待客商用餐、部分住宿发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.4万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市招商促进事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要是因招商引资工作需要，组织外出考察及客商来常考察次数增加支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
本单位无政府性基金预算收支。
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
2023年本单位会议费支出预算为3.62万元，用于召开2023年中秋德商回归座谈会议，一类会议，人数600人，内容为：积极响应省委省政府关于实施湘商回归决策部署，大力推进创新突破产业突围三年攻坚行动，邀请常德籍社会各界知名人士共叙乡情、共话发展;开支培训费0.31万元，用于开展事业单位工作人员网络学习培训，人数13人;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
本部门2023年度政府采购支出总额237.08万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.68万元。授予中小企业合同金额237.08万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额237.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
1.组织情况。市招商促进事务中心高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，各部门负责人担任成员，明确了职责分工。领导小组定期召开会议，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展。同时，还制定了预算绩效管理工作制度和流程，规范了预算绩效管理的各个环节，明确了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体要求，为预算绩效工作的顺利开展提供了制度保障。
2.领导情况。市招商促进事务中心主要领导亲自挂帅，担任预算绩效管理工作领导小组组长，对预算绩效工作负总责。领导小组各成员也积极履行职责，密切配合，共同推进预算绩效工作的深入开展。同时还注重加强预算绩效管理的宣传和培训，提高全体人员的预算绩效管理意识和能力，形成全员参与、共同推进的良好氛围。
3.运行情况。在运行方面，市招商促进事务中心严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。注重加强与上级部门和其他单位的沟通协调，学习借鉴先进经验，不断提升预算绩效管理水平。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
1.项目引进情况
全市新引进重大项目326个，其中，10亿元以上项目45个，50亿元以上项目4个；新注册“三类500强”企业15家。实际利用外资1300万美元，新设外商投资企业（独立法人）26家；“湘商回归”新注册企业103家，累计到位资金541.39亿元；实际利用省外境内资金1352亿元。
2.工作亮点
3.存在的问题及原因分析
①在年初的预算执行时，因为年初预算科目未细化导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算；
②绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。
第四部分
名词解释
—29—
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分
附件
—31—
2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能。市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。
（二）机构情况。市招商促进事务中心内设6个部室，分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。
（三）人员情况。2023年本单位年末实有人数16人，比上年减少2人，人员变化的原因是：2人调出。
（四）部门整体支出情况
2023年，市招商促进事务中心决算支出653.99万元。其中：基本支出完成347.15万元，项目支出完成306.84万元。工资福利支出共288.97万元；商品和服务支出共56.56万元；资本性支出（购置固定资产）共15.73万元。
（五）“三公”经费支出情况
2023年“三公”经费完成61.39万元，比上年增加30.17万元，增加了49.14%。其中：2023年产生了因公出国（境）费；公务接待费完成26.77万元，和上年一样，无变动；公务用车购置及运行维护费完成6.4万元，比上年增加1.95万元，增加了43.82%，变化的主要原因是：因招商引资工作需要，组织外出考察及客商来常考察次数增加。
（六）部门绩效总目标
聚焦招大培强，创新招商方式，围绕“4+3”现代化产业体系，紧盯“三类500强”、行业龙头企业、产业链核心企业，着力引进一批投资规模大、带动能力强、科技含量高、税收贡献大的制造业项目。
目标1.部门内部正常运转，创先争优。
目标2.全市新引进5000万元以上项目230个，其中：10亿元以上项目30个，新增“三类500强”企业注册数7个以上。
目标3.聚焦重点产业招商。围绕四大千亿产业、四大新兴产业策划包装一批高质量招商项目。
目标4.举办和参与重大招商引资活动。开展“湘商回归”和返乡创业招商专项行动。
目标5.加强对外宣传，印发《2023招商指南》《2023年常德市重点招商项目册》。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年市招商促进事务中心一般公共预算财政拨款基本支出345.52万元，比上年减少46.54万元。其中：人员经费支出288.97万元，占基本支出的83.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出56.56万元，占基本支出的16.37%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（二）项目支出情况
项目支出240万元，比上年减少31.95万元，减少13.31%。其中：招商专项240万元。主要包含：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、公务用车运行维护费、大型修缮等支出。
三、政府性基金预算支出情况
中心无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
中心无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
中心无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）项目引进情况
（二）工作亮点
七、存在的问题及原因分析
1.在年初的预算执行时，因为年初预算科目未细化导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算；
2.绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。
八、下一步改进措施
（一）强化预算执行管理
加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。
（二）加强资金监督管理
加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年市招商促进中心部门整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。部门整体支出绩效自评报告按要求公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件1
2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市招商促进事务中心
财政供养人员情况
编制数
2023年实际
在职人数
控制率
100%
经费控制情况
2022年决算数
2023年预算数
2023年决算数
三公经费
31.22万元
39.5万元
61.39万元
1.公务用车购置和维护经费
4.45万元
9万元
6.4万元
其中：公车购置
0万元
公车运行维护
2.出国经费
28.22万元
3.公务接待
26.77万元
30.5万元
271.95万元
240万元
306.84万元
1.特定目标类项目
2.其他运转类项目
公用经费
60.15万元
56.56万元
53.34万元
1.办公经费
13.52万元
10万元
3.52万元
2.水电费
4.32万元
4.2万元
0.09万元
3.劳务费
0.89万元
1万元
4.公务用车运行维护
2.25万元
3.5万元
5.租赁费
3.23万元
6.工会经费
6万元
1.47万元
7.其他
29.94万元
13.56万元
6.57万元
8.印刷费
0.7万元
0.8万元
9.福利费
3.07万元
13.17万元
10.其他交通
15.06万元
15.38万元
11.邮电费
0.36万元
12.维修（护）费
0.5万元
1.09万元
政府采购金额
208.36万元
210.85万元
242.78万
部门整体支出预算调整
楼堂馆所控制情况（2023年完工项目）
批复
规模(㎡)
实际规模(㎡)
规模
预算
投资
(万元)
实际
概算
厉行节约保障措施
《市招商促进事务中心内部管理制度汇编》、
《市招商促进事务中心内部控制工作手册》
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
2023年度部门整体支出绩效自评表
预算单位名称
市招商促进事务中心
年度
申请（万元）
上年
结转
年初
年中调整
全年预算
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
32.77
583.53
654.3
653.99
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：一般公共预算：653.99
其中：基本支出：347.14
政府性基金拨款：0
项目支出：306.84
纳入专户管理的非税收入拨款：0
其他资金:0
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
聚焦招大培强，创新招商方式，围绕四大千亿，四大新兴产业，紧盯“三类500强”、行业龙头企业、产业链核心企业，着力引进一批投资规模大、带动能力强、科技含量高、税收贡献大的制造业项目。
1.部门内部正常运转，创先争优。
2.全市新引进5000万元以上项目230个，其中：10亿元以上项目30个，新增“三类500强”企业注册数7个以上。
3.聚焦重点产业招商。围绕四大千亿产业、四大新兴产业策划包装一批高质量招商项目。
4.举办和参与重大招商引资活动。开展“湘商回归”和返乡创业招商专项行动。
5.加强对外宣传，印发《2023招商指南》《2023年常德市重点招商项目册》。
1全市新引进重大项目326个，其中，10亿元以上项目45个，50亿元以上项目4个；新注册“三类500强”企业15家。实际利用外资1300万美元，新设外商投资企业（独立法人）26家；“湘商回归”新注册企业103家，累计到位资金541.39亿元；实际利用省外境内资金1352亿元。
2.市委、市政府主要领导率先垂范，带队赴香港、北京、上海、西安、深圳等地考察招商，先后拜访央企国企、知名科研院所及创投机构5，达成多项合作事宜，逐一明确责任单位、责任人进行跟踪对接并形成工作台帐，落实情况“一月一汇总”“一月一通报”，推动了国机集团首期投资20亿元的陆基养殖大西洋鲑产业项目等一批好项目落地。。
3.成功举办“德商恳谈会”、中秋国庆“德商回归”座谈会；组织参加2023年“港洽周”，“进博会”，在全市开展“湘商回归”百日竞赛。
4.编印了2023年《常德招商指南》，拍摄了2023年招商宣传片。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
完成值
偏差原因分析及改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
组织参加招商活动次数
≥3次
5次
无偏差
外出考察企业次数
≥8次
12次
接待客商来常考察次数
≥25次
150次
开展招商引资专题调研数
≥1次
2次
新增“三类500强”企业注册数
≥7个
15个
新引进10亿元以上产业项目数
≥30个
45个
新引进5000万元以上产业项目数
≥230个
326个
质量指标
招商引资优惠政策宣传覆盖率
招商引资项目履约率
60%
73.62%
新引进5000万元项目开工率
45%
41.84%
招商考察合规率
党建工作考核合格率
98%
成本指标
支出合理合规率
有年初无法预计的资金支出。
时效指标
各项工作完成及时率
效益指标
（30分）
经济效益指标
内联引资额度
≥1200亿元
1352.98亿元
招商引资对上下游产业链配套
增加
社会效益指标
劳动就业岗位
带动
生态效益指标
引入项目和企业对环境污染影响
无污染
满意度
指标
（10分）
社会公众或服务对象满意度
服务对象满意度
90%以上
总分（含预算执行率10分）
100
99
附件3
2023年度项目支出绩效自评表
项目名称
招商引资
主管部门
外经科
实施单位
项目资金（万元）
全年
执行数
240
310.77
306.84
其中：当年财政拨款
其他资金
——
加强招商项目的签约落地率，提高招商项目质量，带动就业岗位。
社会公众或服务对象满意度指标
备注：一个项目支出一张表。
附件4
预算支出绩效自评工作考核评分表
考核内容
评分标准
评分
扣分理由
自评报告
的完整性
（20分）
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得10分；否则每少一个部分扣5分，最多扣10分。
2.绩效自评报告附件部分内容齐全的（包括基础数据表、整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表），得10分；否则每少一个部分扣2.5分，最多扣10分。
自评报告的规范性、准确性（40分）
1.绩效自评报告及附件格式规范，得5分；其他情况酌情扣分。
绩效目标
科学合理
绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，每出现一处不符合要求，扣2分，最多扣10分。
绩效评价
报告反映
问题情况
（15分）
绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。
针对问题
提出可行性建议的情况
针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。
100分
主办单位：常德市招商促进事务中心技术支持：常德市数据局（常德市行政审批服务局）