为规范我校食堂原材料采购工作，加强关键环节管理，明确采购、供货纪律，特制定本办法。
一、采购的一般性原则
1、保证质量
凡购进的食品或原料必须坚持质好价廉的原则，严禁采购腐烂变质、变味的食品和原料，凡购进的食品和原料必须有“卫生检疫证、产品合格证”，加强物资验收制度，杜绝收受变质物资。
2、保证畅销
必须按照食堂和师生员工对食品要求的信息，做到有计划、有目的采购，确保所购物资不压库，尽量减少库存量。
3、保证按时按质按量供货
凡与供货单位签有书面合同的，要督促供方必须按时按质按量供货，保证食堂和师生员工生活的需要。
4、在采购过程中，要严格秉公办事，严禁吃、拿、卡、要，或休闲娱乐活动，严禁损公肥私。
5、及时掌握市场信息，认真做好原料定价工作，努力降低伙食成本。
二、原料的分类及采购方法
采购原料分类：根据食品原料的类型特点及用量大小实行分类采购。
A类原料：主要指大宗物资米、面、油、调味料等；
B类原料：主要指蔬菜、肉类、蛋类、冻货及鲜活原料；
C类原料：主要指用量较少的低质易耗品及杂品。
采购方法：
A类原料由在徐高校统一联合招标确定合格供方；
B类原料由后勤集团组织招标，确定合格供方；
C类原料：由饮食服务中心自行组织采购。
三、供货商资格的确定
在选择合格供方之前，由采购组联合食堂、网点负责人广泛收集供方资料并进行审核，了解其综合状况，提供可供选择的供方，并根据A、B、C类原料对可供选择的供方进行分类，由相应的采购主体方确定合格供方。
四、原料的定价方式
A类原料：由在徐高校联合采购招标小组每月定价一次。如果价格浮动较大，根据情况适当增加定价频次。
B类原料：
（1）蔬菜类施行日定价制度。由中心采购人员每日根据市场调研结果统一定价。
（2）肉类、冻货、豆制品等物资实行每周定价。每周四根据供货商的报价，中心采购员、食堂主任代表共同进行市场调研后确定最终的供货价格。
C类原料：低值易耗品及杂品根据市场行情进行定价。
五、采购物资要求
1、采购组必须按供货合同操作，掌握市场产地、质量、价格，在确保物资质量的前提下，尽量压低价格，不得进行只图价格便宜，不顾物资质量的交易。对违反合同的供货商，要严格按合同进行处罚，并及时上报分管领导。适度库存，加速资金周转。
2、调味品、酒类、饮料、乳制品等必须先查验“卫生许可证”、“产品合格证”（保留复印件）、产品生产日期和保质期，严禁“三无”产品的进入。
3、根据《中华人民共和国动物防疫法》和《生猪屠宰管理条例》的规定，进片肉时需有“检疫章”，其它分割肉、大排、小排等应提供“检疫证”
4、蔬菜应不老、不烂、无黄叶、根蒂、泥土，否则食堂、餐厅可以拒收，验收时，自采部分荤菜少秤超过1％，蔬菜少秤４％，采购员必须负责追补。
6、对设备的采购，经中心领导批准后，方可进货。
7、对劳保用品的采购，应按发放标准、年限、范围、品种、数量、由有关部门列出清单，经中心领导批准后，方可进货。
8、采购物品必须从批发市场或产地进货，以减少中间环节。
9、采购物资必须开具正规发票（市场物资采购单），采购中涉及的税费，一律由卖方承担，采购进价一律为含税价。
10、坚持原则，严格把关，杜绝假冒伪劣商品进入。
11、按财务管理规定，对超过现金使用额度的，必须使用支票，特殊情况，经领导批准后可使用现金。
六、采购索证
1、每年招标确定的合格供应商的卫生许可证、经营许可正、QS证书等由中心存档，采购组复印备份。
2、按批次索证的该批次的质检报告每送一次货索取一次证件。
3、奶制品：一个月交一次检测报告，采购组负责索取，登记存档。
4、调味品由中心库保管员索取批次质检报告，如糖、酱油、醋、味精等索取后存档。
5、洗涤用品：每月索取一次检测报告，由中心仓库保管员索取存档。
6、米、面：包装袋缝口处须有注明生产日期、保质期、合格证标签、包装袋上印有生产厂家、规格、品名、净重。每月由采购组索取批次质检报告、证书，登记存档。
7、油：由采购组索取每批次检测报告存档。
8、猪肉、光鸡：由供货商每天上午将检疫证明送到采购组办公室存档。
9、牛肉：每半个月索取一张检疫证，并存档。
11、冻制品：凡荤食冻制品包装盒上必须有生产日期、保质期、合格证、规格、净重、生产厂家、品牌，由采购组索取批次检疫证。
12、不定型包装的五谷杂粮、土特产等由供货商注目品名、生产日期、保质期、供货商。
13、保质期超过一星期以上的食品，验收入库时其保质期不得少于该食品保质期的1/2。保质期低于一星期的（含一星期）应是当天或隔天生产的。
七、采购过程的监控
1、采购人员必须廉洁奉公、不谋私利、不徇私情、尽职尽责，以主人翁意识履行采购工作职责，具有较高的政治思想素质。
2、中心设分管采购副主任1名，由副主任、采购员与供货商进行业务洽谈，另外1人支付现金（自采），对于配送原料由供货商凭原料验收单到核算组结算。
3、中心分管采购的副主任、采购员或食堂主任每周不少于一次对市场进行调研，并形成书面材料，发现菜价高于市场零售价格或其它问题要及时向中心反馈。
4、定期不定期邀请学生代表参加食堂物资采购，了解市场行情，加强正面宣传。
5、采购组做好与供货商和食堂主任的沟通与协调工作，必要时召开供货商、食堂主任会议。中心主任要经常到市场了解行情，定期不定期参与市场调研。
7、中心督查组定期不定期对供货商供应原料进行抽检，抽检结果记录供货商档案，作为对供货商评价的依据。
八、采购物资的验收
2、在验收过程中如果发现供货商有恶意短斤少两情况，一律按实际称量结果入库，并视情节轻重对供货商处于一定数额的罚款，最低扣除当批货款1%，情节严重的扣除履约定金，取消供货资格。
3、充分发挥饮食服务中心食品快速检测室的作用，对供货商供应的原料进行定期和不定期抽样检查，如发现质量问题，一律拒收，并对相应的供货商进行严厉处罚。
4、如果出现食堂称量器具由于人为原因造成称量结果不准的，要对食堂主任进行一定的经济处罚，处罚标准为当批货款的1%。
5、原料验收单一式三份，食堂、采购组、供货商各执一份，供货商凭原料验收单到核算组结算。
6、核算员持发票（市场物资采购单）及验收单经饮食中心主任签字后，报集团审批。
九、采购员管理
1、采购员实行轮岗、转岗制，视情况或工作需要随时进行调动。
2、采购中如涉及到洽谈交易业务时，必须有二人以上共同进行，严禁私下洽谈交易。实行采购回避制度，凡涉及到与亲属进行业务交往的要主动回避。
3、采购变质（有毒）原料造成食物中毒，将依照《食品安全法》追究责任人的行政或刑事责任，中心将视危害程度处责任人罚款、停职检查、调离岗位、待岗、下岗、报请集团、学校批准开除公职。
4、采购人员工作中，吃、拿、卡、要或暗示对方行贿者，一经查实，坚决调离采购岗位，并视情节轻重处以罚款、停职检查、待岗、下岗或交由司法机关处理。
5、采购人员在工作中，接受供货商吃请、休闲、娱乐或以赌博形式变相受贿者，一经查实，坚决调离采购岗位，并视情节轻重处以罚款、停职检查、待岗、下岗。