二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
内蒙古医科大学附属医院坐落于塞外青城呼和浩特，是内蒙古医科大学的直属附属医院。始建于1958年，是自治区最早建立的综合性医院之一，也是内蒙古医科大学最早建立的直属附属医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。是内蒙古自治区重要的医疗教学和实践基地，也是自治区医疗卫生人才的培养基地、临床医学研究中心。服务范围辐射至全区以及西北、华北、蒙古国等部分地区。
全院卫生专业技术人员3643人，其中高级职称1117人。有硕博士人员1389人。附属医院拥有20个硕士学位授予点，有博士硕士导师176人，特聘专家17人，国务院特贴专家7人。我院是第一批内蒙古自治区住院医师规范化培训基地，现有规培生300余人。作为内蒙古医科大学第一临床医学院，承担着临床医学、麻醉医学、医学影像学、口腔医学等专业本科、研究生的学生管理和教学任务，目前管理本科生、硕士研究生2000余人。
医院现有各级各类委员53人，中华医学会各专业分会常务委员6人，中华医学会各专业分会委员15人，中华医学会专业学组副组长1人，中华医学会各专业分会青年委员会副主任委员1人，中华医学会各专业分会青年委员8人，内蒙古自治区医学会各专业分会主任委员22人。
医院有内蒙古自治区“产业创新人才团队”13个，自治区“草原英才”工程人选20人；内蒙古自治区高等学校“青年领军人才”4人；自治区高等学校“青年科技骨干”3人。现有自治区科技厅重点实验室有4个，自治区发改委工程研究中心2个，是内蒙古自治区科技厅保护性耕作工程技术研究中心和自治区分子与影像工程中心。
医院现有国家临床重点建设专科4个，分别是神经外科学、普通外科学、重症医学和器官移植。国家中医药管理局重点建设单位：蒙医科学（已验收）。内蒙古自治区医疗卫生领先学科8个（普通外科学、妇科学、重症医学、口腔颌面外科学、蒙医肺病学、麻醉学、放射肿瘤学、核医学），自治区医疗卫生重点学科18个（皮肤与性病学、耳鼻咽喉科学、呼吸内科学、内分泌学、肾脏内科学、消化内科学、心血管内科学、风湿病学与自体免疫病学、神经外科学、胸外科学、儿科学、实验诊断学——临床检验学、超声医学、神经内科学产科学、急诊急救医学、医学影像学、临床护理学），有自治区级的医疗质量管理和控制中心12个。
我单位无下属单位。
序号
单位名称
单位性质
公益二类事业单位
三、2022年度单位主要工作完成情况
2022年，医院完成年门急诊量229.2万人次，出院8.3万人次，完成手术2.7万台，平均住院日8.69天，各项主要管理指标达先进水平，多次受到内蒙古卫生健康委的表彰。
近年来医院荣获国家、自治区级优秀科技工作者4人次；自治区青年科技创新奖4次。获内蒙古自治区科技进步奖33项（一等奖2项，二等奖13项，三等奖18项）、自然科学奖10项（二等奖3项，三等奖7项）；内蒙古医学会科学技术奖55项（一等奖1项，二等奖24项，三等奖30项）。共主持各级各类科研课题1852项，科研经费达1.5亿元。其中：主持国家自然科学基金项目58项，SCI收录论文310篇，全国专业核心期刊发表论文3000余篇，主编、参编专著、教材共100余部。
本年度一般公共预算财政拨款收入占比较往年增大，往年占比只有百分之4左右，本年度占比达到了总收入的百分之八，是因为2022年财政拨付了一部分抗议人员补助，再加之医院医疗收入较往年下降明显，因此一般公共预算财政拨款收入比例有所上升；事业收入中主要为医院医疗收入，其他收入中主要为停车场收入、培训收入、药品试验收入。
本年度基本支出占比最大，基本支出21.23亿元中，有0.18亿元是一般公共预算财政拨款，21.05亿元是自有资金支出。本年度项目支出占比偏大，占总支出的百分之八左右，主要原因一是财政拨款的抗疫补助在其中发放，这是以前年度没有的，第二是本年度基本支出较往年小很多，相应的项目支出比例相对增大。
（一）一般公共服务（类）
（二）公共安全（类）
（三）社会保障和就业支出（类）
（四）卫生健康支出（类）
（五）住房保障支出（类）
（一）预算绩效管理工作开展情况。
组织对全年我院对“定向补助项目”、“基本公共卫生服务项目”、“干部保健经费项目”、“科研教育项目”、“中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金项目”、“综合业务运转保障经费项目”、“住院医师规范化培训项目”、“草原英才项目”等8个项目开展了项目评价工作，重点评价了项目执行进度情况以及项目各项绩效目标的完成情况，涉及一般公共预算支出5649万元。从评价情况来看，以上项目绩效完成情况均能达到良好。此有部分项目因为疫情以及项目执行过程中预计不足，存在预算支出未完成情况。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古医科大学附属医院单位2022年度在决算中反映60个一般公共预算项目（其中包含20个科研项目），共60个项目的绩效自评结果。
1.定项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3868万元，执行数为3868万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，设备采购完成率，设备验收合格率等主要指标均能较好的达成年初预定目标。但在过程中上半年执行进度偏慢的问题，主要因为政府招标采购流程比较复杂等原因导致设备采购集中在下半年进行采购。下一步将根据自身情况加快设备采购进程，并且向财政申请适度扩宽定向补助资金的用款科目。
2.住院医师规范化培训项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为561万元，执行数为561万元，完成预算的100%。该项目基本完成年度预定目标，全年基本按照年初学生培养计划按期完成学生教学计划，各项规培资金也能得到较好的使用。
3.干部保健经费项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元（其中通过财政一体化资金8万元为我院承担保健任务医师的劳务费支出），执行数为200万元，完成预算的100%。该项目8万元为我院承担干部体检保健任务的绩效支出，项目基本完成年度预定目标，我院体检中心按照年初预计体检任务基本完成各项目标。完成全年保健任务，其中体检省级干部共计15人次，体检费用6.8万元；厅级干部共计553人，体检支出112.45万元，合计支出119.24。
4.基本公共卫生服务项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为238万元，执行数为145.51万元，完成预算的100%。该项目100万元为我院建设产妇救治中心经费，此项经费120万用于新生儿危重症救治中心的支出；100万元为超声科张小杉教授团队承担的关于先心病筛查的项目经费，项目为达到弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口，及时发现先心病病例，避免错失救治良机的目的。项目已基本达到年初预定，产科全年救治为重症孕产妇超过1400余例，通过超声检查完成先心病筛查1100余例，但由于下半年疫情原因导致部分资金未能全部完成经费使用。剩余经费结转下年继续使用
5.草原英才项目自评综述
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为66.52万元，完成预算83.15%。该项目为我院王雪梅“心脏受体分子影像产业创新人才团队”和赵海霞、包秀丽、王睿君3个个人草原英才滚动支持计划。年末自评我院1个草原英才建设团队均能实现年初预定目标，且支出均按计划进行，发表论文数量及科研成果转化情况均超额完成既定目标，极大提升了我院科研能力。
后附：项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
定项补助
主管部门
内蒙古自治区卫生健康委员会部门
实施单位
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
3868.00
10
100.00
其中：财政拨款
——
上年结转资金
0.00
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
"提高医院的医疗水平和医疗能力完善医院的医疗设备能力提升医院的医疗综合诊疗能力控制医院的成本水平"
年初预定目标已全部完成
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
政府采购率
正向
大于
90
100
%
6
购置设备数量
50
台（套）
质量指标
安装工程验收合格率
设备故障率
反向
小于等于
设备质量合格率
效益指标
经济效益指标
医疗收入上升比例
5
7
社会效益指标
设备利用率
97
可持续影响指标
设备使用年限
年
满意度指标
服务对象满意度指标
使用人员满意度
95
98
30
总分
住院医师规范化培训
591.00
426.00
72.08%
9
提高毕业医生医疗技术能力培养能规范、独立承担本专业常见多发病诊疗工作的临床医师提升指导医师教学质量
预期目标基本达成，今年规陪任务，已全部完成，所有学员均得到合格证书
新增学员数量
大于等于
人数
3
教师数量
380
规培学员数量
300
386
学员合格率
学员优秀比例
45
时效指标
培训计划完成率
成本指标
教学经费
万
4
教师津贴
110
万元
学员补贴占经费比例
55
提高医院服务质量
定性
优良中低差
优
15
提高医院教学水平
学员满意度
96
干部保健经费
8.00
最大限度减轻干部职工的医疗费用负担为厅级以上干部提供优质，良好的保健服务通过定期的体检做好优质的保健诊疗服务，做好保健护理工作，对于重大疾病做到早发现
年初目标基本全部达成
全年完成体检人数
400
580
人次
体检人数增长率
体检项目覆盖率
40
天
资金实际使用率
实际体检收入
180
205
患者满意度
基本公共卫生服务
238.00
145.51
61.14
8
"弥补内蒙古新生儿先心病筛查的缺口及时发现先心病病例，避免错失救治良机提升急危重症产妇救治能力"
年初预定目标基本完成
急危重症产妇救治数量
1000
每例
完成先心病筛查病例数
2000
2100
诊断为先心病优先得到治疗的比例
及时发现先心病比例
平均费用
500
元/人·次
提高内蒙地区出生人口素质
提升医院科室知名度
患儿及时发现救治
提升急危重症产妇救治水平
“草原英才”项目
80.00
66.52
83.15
—9—
"推动“草原英才”工程入选者在科技研发能力、成果转化应用、科技项目支持、创新能力培育、人才培养等方面进一步发展"
发表论文数量
篇（部）
草原英才培养个人人数
草原英才团队数量
1
2
个
管理制度健全性
科研成果产出数
科研成果转化结果
中期资金使用率
预算执行率
科研成果转化率
70
科研成果成效
解决重大科研技术难题
科研成果评价满意度
99
（三）单位项目绩效评价结果。
2022年住院医师规范化培训项目
绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
作为国家级住院医师规范化培训基地，对报考我基地的住培学员实行规范化培训。培训内容有医德医风、政策法规、临床实践技能、专业理论知识、人际沟通交流等，重点提高临床规范诊疗能力。培训期为3年。学员参加培训后将统一参加年度考核和结业考核。结业考核合格者颁发统一制式的《住院医师规范化培训合格证书》。
（二）项目绩效目标情况
按照国家及自治区卫生健康委要求，本项目年度目标为2022年经住院医师规范化培训的临床医师进一步提高医疗技术能力，进一步规范承担本专业常见病多发病诊疗工作的能力，提高医师队伍素质，提升指导医师教学质量，提升培训质量。
2022年我院收到中央医疗服务与保障能力提升提升项目（规培资金）资金722万元，自治区住院医师规范化培训项目资金445万元，我院根据自治区及中央下拨预算，医院自身情况及教学计划制定2022年规培资金的预算。医院于2022年初收到中央和自治区项目资金共计1393万元，并根据年初预算制定了项目详细的绩效目标。
我院对经费使用由财务部门对其进行严格的审核，保证专款专用，使经费的每一分钱得到有效利用。完成2022年住院医师规范化培训学员351人的补助资金及时到位，保障基地培训任务及时开展。
二、项目实施及管理情况
三、项目绩效自评开展情况
我院自收到规培资金后一直加快资金支出进度，全年医院在保障教学顺利完成的情况下完成资金支出共计1112.68万元，其中中央资金完成支出686.58万元，自治区本级资金完成支出426.1万元，完成经费主要用于资金全部用于培训学员生活补助、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出，我院通过制定完整的绩效目标并对项目完成情况进行实时考核，以实时掌握项目开展情况以及教学任务完成完成状况。
四、项目目标实际情况分析
（一）产出分析
1、数量指标：本年度住院医师规范化培训招收完成率为62.65%,本年度招收的住院医师中，非本单位住院医师占比≥80%
3、成本指标：住培专项资金到达基地后，我院一直加快资金支出进度，全年医院在保障教学顺利完成的情况下完成资金支出共计1112.68万元，其中中央资金完成支出686.58万元，自治区本级资金完成支出426.1万元，住院医师规范化培训基地落实社会人员基本工资和五险，对培训人员待遇落实有相应投入。
（二）有效性分析
（三）社会性分析
培训学员满意度高，用人单位满意度高。
五、结论
（一）主要指标完成情况及结论（可附表）
本年度住院医师规范化培训工作已全部完成。
（二）主要经验及做法
（三）工作计划
一是根据年度内可预见的工作任务，细化下年度预算指标，保证预算编制科学化、准确化。二是严格落实财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局印发《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）文件要求，指导住院医师规范化培训基地合法合规使用项目资金。三是继续提升住院医师规范化培训招收学员质量。
（四）存在的问题和困难。
1、项目立项、实施存在问题。
因研究生扩招，卫生专业技术人员职称改革，各地区疫情防控任务严峻等原因，造成住院医师规范化培训项目出现基层招收难度大的困境。
2、资金管理使用存在问题。
（五）工作建议。
住院医师规范化培训作为我院的工作重点之一，要在实践中探索完善全院各科共同参与的工作运行机制，整合医院各方面资源，加强人才培养机制建设，营造良性的队伍管理环境，培养业务技术过硬的医疗人才。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。