布拖县教育体育和科学技术局2024年部门预算编制说明

布拖县教育体育和科学技术局2024年部门预算编制说明

布拖县教育体育和科学技术局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）教体科局职能简介。

1．主要职能。

布拖县教育体育和科学技术局（简称“教体科局”）主要职能是贯彻党的教育方针、政策和法律法规，研究拟定全县教育工作的政策；提出地方性法规、规章（草案）。研究提出全县教育改革发展战略和全县教育事业发展规划。统筹管理确定后的教育经济、综合管理全县基础教育、学前教育、民族教育职业教育等工作，主管全县教师工作、负责拟定全县科技发展科技发展规划等。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）教体科局2024年重点工作。

一、突出党建引领夯实事业根基

（一）加强政治建设，坚持党的全面领导。运用好主题教育成果，教育引导广大党员干部教师切实筑牢理想信念根基，自觉提高政治站位，深刻认识“两个确立”的决定性意义。全面落实立德树人根本任务，着力健全全员育人、全程育人、全方位育人的教育高质量发展格局。

（二）强化党建引领，主动扛起主责主业。深化党组织领导下的校长负责制，进一步完善学校基层党组织、校长办公会（行政会议）、三重一大等议事规则，着力规范“三会一课”，推进党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，不断推动党建与业务工作深度融合。

（三）深化党风廉政建设，推进全面从严治党纵深发展。严肃党内政治生活，坚定不移抓牢党的政治建设，扎实推进支部建设标准化规范化。继续按照“清廉凉山”的要求，强化党风廉政建设，开展好“清廉学校”“清廉机关”建设，持续推进干部作风整治、师德师风建设、警示教育等工作，进一步巩固风清气正的政治生态。

二、围绕中心大局着力协调发展

（四）强化年度教育督导护航发展。制定出台《布拖县“两项督导”评估工作方案》，做好县域学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展督导自查评估。进一步配足配齐责任督学队伍，不断提升督学队伍政治站位、服务水平和业务能力，持续开展专项督导工作，突出解决当前教育热点、重点和难点问题，推动各项教育工作良性发展。配合完成省、州教育专项督导评估工作。

三、抓实教育服务助力高质量发展

四、着力动态清零推进控辍保学

（三）抓实动态监测。用活用好州控辍保学动态监测系统，坚持每日跟踪学校打卡情况，实时向学校、乡镇反馈数据，做到疑似失辍学人群动态清零。

五、坚持底线思维确保校园安全

（一）提升依法治校水平。推进落实法治建设第一责任人职责，深入推进习近平法治思想进课程、进头脑，持续抓好法治教育宣传。落实教体科系统“八五”普法规划，进一步完善青少年法治教育新格局。加强心理健康教育、困境学生关爱、校园欺凌霸凌治理等方面强化未成人保护。落实《家庭教育促进法》，提升学校指导家庭教育的能力。

（二）扎实推进“平安校园”建设。坚持“三管三必须”原则压实学校安全管理工作责任制，确保校园安全管理工作到位，进一步完善校园安全管理制度。着力“查、宣、教、练”一体，定期开展校园安全大排查大整治，及时消除学校安全隐患。持续开展校园安全宣传教育和各类应急演练。认真做好食品卫生安全、传染病及公共卫生事件防控、校园周边环境治理等工作。

（三）守好意识形态阵地。牢牢掌握领域意识形态领导权主导权，加强教体科系统意识形态管理，积极做好舆情引导和网络安全维护，努力为全县高质量发展创造安全稳定的教体科环境。

六、着力激发体育事业发展活力

七、加快科技项目实施进度

二、部门预算单位构成

教体科局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：教育考试中心、体育运动中心、语言文字中心、教师发展中心。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205）18325.72万元，占95.3%；科学技术支出（206）194.95万元，占1.01%；文化旅游体育与传媒支出（207）279.2万元，占1.45%；社会保障和就业支出（208）170.73万元，占0.88%；卫生健康支出（210）61.81万元，占0.32%；住房保障支出（221）78.6万元,占0.42%；其他支出（229）117.55，占0.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）教育管理事务01（款）行政运行01项：2024年预算数是152.06万元，主要用于指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出205（类）教育管理事务01（款）其他教育管理事务支出99（项）：2024年预算数是659.46万元，主要是指其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出205（类）普通教育02(款）学前教育01（项）：2024年预算数是4062.85万元，主要是指其他用于学前教育方面的支出。

4.教育支出205（类）普通教育02(款）小学教育02（项）：2024年预算数是8099.66万元，主要是指其他用于小学教育方面的支出。

5.教育支出205（类）普通教育02(款）初中教育03（项）：2024年预算数是4325.41万元，主要是指其他用于初中教育方面的支出。

6.教育支出205（类）普通教育02(款）高中教育04（项）：2024年预算数是1.5万元，主要是指其他用于高中教育方面的支出。

7.教育支出205（类）普通教育02(款）高等教育05（项）：2024年预算数是1.18万元，主要是指其他用于高等教育方面的支出。

8.教育支出205（类）普通教育02（款）其他普通教育99（项）：2024年预算数是61.74万元，主要是指其他用于其他普通教育的支出。

9.教育支出205（类）职业教育03(款）中等职业教育02（项）：2024年预算数是12.21万元，主要是指其他用于中等职业教育方面的支出。

10.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09(款）农村中小学校舍建设01（项）：2024年预算数是214.34万元，主要是指其他用于农村中小学校舍建设方面的支出。

11.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09(款）其他教育费附加安排的支出99（项）：2024年预算数是46.31万元，主要是指其他用于其他教育费附加安排的支出方面的支出。

12.教育支出205（类）其他教育支出99(款）其他教育支出99（项）：2024年预算数是689.01万元，主要是指其他用于其他教育支出方面的支出。

13.科学技术206（类）科学技术管理事务01（款）行政管理01（项）：2024年预算数是30.82万元，主要是指用于科技单位的基本支出。

14.科学技术206（类）科学技术管理事务01（款）其他科学技术管理事务支出99（项）：2024年预算数是30万元，主要是指用于其他科学技术管理事务支出。

15.科学技术206（类）技术研究与开发04（款）科技成果转化与扩散04（项）：2024年预算数是29.13万元，主要是指用于科技成果转化与扩散支出。

16.科学技术206（类）技术研究与开发04（款）其他技术研究与开发支出99（项）：2024年预算数是65万元，主要是指用于其他技术研究与开发支出。

17.科学技术206（类）其他科学技术支出99（款）其他科学技术支出99（项）：2024年预算数是40万元，主要是指用于其他科学技术支出。

18.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游01（款）其他文化和旅游支出99（项）:2024年预算数是51.07万元，主要是指用于文化旅游和旅游单位基本支出。

19.文化旅游体育与传媒207（类）体育03（款）其他体育支出99（项）:2024年预算数是228.13万元，主要是指用于其他体育单位基本支出。

20.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）:2024年预算数是25.28万元，主要是指用于其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

21.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2024年预算数是96.96万元，主要是指用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:2024年预算数是48.48万元，主要是指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

23.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:2024年预算数是7.42万元，主要是指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

24.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2024年预算数是28.04万元，主要是指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

25.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：2024年预算数是12.13万元，主要是指用于财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费支出。

26.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：2024年预算数是14.23万元，主要是指用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2024年预算数是78.6万元，主要是指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2024年预算持平。

（三）公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于局机关日常公务接待和招考特岗教师、捐资助学、教育督导和义务教育均衡发展等方面的工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

教体科局2024年没有使用政府性基金预算拨款117.55万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

教体科局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（或）2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。