1、酒店投资预算经营预算酒店投资预算表序号项目基础指标单价（元）估算值（万元）一、土建部分1主体建设55468200011093细分地下75002000群楼15050塔楼329182广场、停车场160005008003外楼16000100016004宿舍96008007685KTV80008006406外楼灯光组100100小计15000二、装饰工程1客房及走廊、电梯厅31680300095002大堂区、大会议室150050007503公共区域10000250025004游泳池100010001005厨房1500400606饭堂300400127设备区2000200408办公区1500100015
2、09仓库10002002010地下车场250030075小计5500013207三、机电部分1电梯9部4500004502手扶电梯1组803中央空调500006004发电机供照明2005空调系统安装50000100050006照明工程7综合布线8消防工程9给排水10防雷工程11变配设备安装12污水处理13闭路监控14有线电视15背景音乐17热水锅炉1台3018门锁（IC卡）470把16007519电脑系统30点4000+10万软件3021厨房设备65022桑拿设备50小计7165四、经营设备配置1客房家电、家具460间200009202客房灯饰460间40001843会议家具、灯饰1500位
7、比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：类型数量平均消费入座率收入/天茶艺吧40位60元1002400元棋牌室8间450元1003600元红酒吧60位100元80%4800元每天收入：2400+3600+4800=10800元每月收入：10800元*30天=324000元(32.4万元)1.1.5会议中心：根据#及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：会议及宴会功能数量平均消费使用率收入/天大型会议室23000050%30000元中型会议室21500050%15000元小型会议室4600050%12000元每天收入：30000+15000+12000=57
8、000元每月收入：57000元*30天=1710000元(171万元)1.1.6其他收入：其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：类型收入/天健身房、桌球室、乒乓球室1500元商务中心200元游泳池3000元每天收入：1500+200+3000=4700元每月收入：4700元*30天=141000元(14.1万元)1.1.7外租部分根据#及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。类型收入/月夜总会80万元银行10万元精品店4万元每月收入：80+10+4=94万元1.1.8总收入预测：1）每月总收入：830.88+248.4+75