导语：如何才能写好一篇物品采购申请单，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。
(1)货品名称，规格;
(2)平均每月消耗量;
(3)库存数量;
(4)最近一次订货单价;
(5)最近一次订货数量;
(6)提供本次订货数量建议。
2、部门新增物品的采购工作流程：
若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:
(2)最近一次订货单价;
第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理，合理控制
费用开支，规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据局实际情况，特制定本办法。
第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室
第二章细则
第三条办公用品范围
本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具，打印纸，易耗及耐耗材等。分为一级消耗品，二级消耗品，管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品:铅笔，胶水，胶带，钉书钉，签字笔，圆珠笔，笔芯，软皮笔记本，复写纸，标签，橡皮，告示贴，档案袋，拉杆文件夹，修正液，荧光笔等；
2、二级消耗品:名片册，高级笔记本，钢笔，笔筒等；
3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，复印纸等；
4、管理耐用品:剪刀，直尺，订书机，打孔器，印泥，计算器等。
第四条办公用品管理职能
1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3、局办公用品的管理统一归局人事行政部，人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上交局总经理审核。
4、办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置，人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交局总经理。
第五条办公物品的申请
1、根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政主管提出。
2、办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。局办公用品的申请自个人为主管及以上管理人员，各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。
第六条办公用品的审批
1、在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批
准，审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。
2、局赋予部门管理人及以上管理人员以一定价值范
围的办公用品请购的审批权，根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。**负责审批属于低值易耗品的办公用品申请，局副总经理负责审批局各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。
第七条采购管理
1、填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到局人事行政部，由人事行政部统一采买，人事行政部应当做好供应商的建档工作，编制出常用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
3、订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。
4、办公室所有办公用品的采购工作，统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任，具体采购工作由后勤科组织实施。
5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等必须按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购，一次性采购在在500元以下的，由采购领导小组组长审批；金额在500元以上的，由办办公室主任审批。
6、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。
7、办公用品采购的一般程序为：需用科室向管理部门提出购物申请管理部门按照规定权限办理审批在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购所购物品交保管员验收、登记入库；采购人和验收人各自在发票上签字有关领导按规定批准权限审签财务科核销。
8、人事行政部要根据局日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，字办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
第八条办公用品的领用
1、各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回单位的办公用品，在领用时，领用人应在人事行政部的《办公用品发放表》上签上领取人的姓名和日期，领取人可以是申请人，也可以是申请人制定的使用人，但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
2、在令佣人签字领取办公用品时，人事行政部当对领取人做好登记。
第九条办公用品的使用
1、使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。
2、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。
3、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用，贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。
4、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；故意造成设备损坏的，直接责任人应赔偿。
第十条办公用品的保管
2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿，其中，责任认定分三等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后得出赔偿费用。
第十一条办公用品的报废
局对高值管理品的报废实行审批管理，各部门如有高值管理品顺坏，不能使用的，当依据以下规定进行处理
1、对简单问题的可以自行维修处理，但对有保修服务品且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至人事行政部统一进行处理。
对维修不成的高值管理品实行报废处理，报废应担是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的，经过了人事行政部的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经人事行政部签字确认后报废事项方可成立。
3、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理，以求极可能的开源节流。
4、高值管理品在完成报废程序后，从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
第三章附则
采购管理制度及操作流程
一、总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
二、管理体制
公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。
公司实行成批和零星采购相结合体制。
四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;
五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。
七、采购计划与申请
根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。
根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。
公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。
根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。
公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。
八、采购实施
九、其他
1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。
3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。
4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。
5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。
十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：
采购目标成本的完成情况;
采购合同履约率和违约程度;
采购成本节约额或损失额;
采购物料质量合格率;
价格波动情况;
供应商稳定性和开拓供应商新情况;
廉法或执着收回扣、受贿情况。
以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。
十一、附则
本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。
采购流程
1.采购经办人在物品申请单或采购定单内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
采购实施
1.物品申请表批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
采购付款方式
2电子政务审批系统设计
3电子政务审批系统实现
参考文献
［1］陈涛，董艳哲，马亮，等.推进“互联网+政务服务”提升政府服务与社会治理能力［J］.电子政务，2016，（8）：2-22.
［2］沈睿芳，高向伟，李显佳，等.基于“云模式”的主动政务服务架构研究［J］.电子政务，2015，（7）：84-92.
［3］任广震，侯进，王献.MVC模式在B/S结构政务系统的应用研究［J］.计算机应用与软件，2014，（8）：54-58+74.
关键词：多Agent技术；资产管理系统；分析与设计
1概述
1.1资产管理系统
资产管理系统基本功能包括系统资产登记信息变更、资产维修和保修管理、托管资产管理、资产状态管理以及系统资产信息的查询汇总、统计分析报表等。资产管理系统贯穿于资产采购、资产入库、资产使用以及资产报废等整个环节。如图1所示，以固定资产为例，资产管理系统主要包括供应商管理、设备台账、设备查修、设备领用、设备数据、设备报废等等。
1）供应商管理：对供方进行调查，根据合同进行记录与执行的跟踪。
2）设备台帐：记录各部门的固定资产基本信息以及使用情况。
3）设备档案；需要详细地记录固定资产的维修、保养、运行情况等，并形成文件，保存留档。
1.2Agent技术概念
Agent一词的通常含义有：、代办、媒介以及服务等等，在中国学术界被称作为智能体，艾真体。在软件工程中被大家熟知的概念是：Agent是一个处在特定的环境中，可以认知并且灵活、主动地适应环境，能够设计者或者使用者实现一些任务的具有较高自治能力的计算机实体；它的根本目的是接受另外一个实体（这个实体可以是人、Agent、系统等）的委托以及请求并为其提供帮助与服务，能够在该目标的驱使下主动地采取社交、学习等手段在内的各种必要的行为，以感知、适应并且对动态环境变化做出适当地反应以及调整。Minsky在《思维的社会中》提到了那些在社会中的某些个体通过协商之后可求得问题的解，这些个体就可以认为是Agent，而这些个体的有机组合则构成了多Agent系统。Agent主要具有以下特征：
1）智能性：一般来讲，每个Agent都具有自己独特的信息知识库。
3）自治性：Agent能随着外界环境的变化，而自动地调整自己的行为状态，而不是仅仅被动地受外界影响，Agent拥有自我管理和自我调节的能力。
4）社会性：Agent能够和其他的Agent（包括人、Agent、系统等）一起沟通协作，不同的Agent可以根据各自不同的意图与其他的Agent进行交互工作，从而达到解决问题的最终目的。
2基于多Agent技术的资产管理系统的分析与设计
资产管理系统的主要功能模块主要有系统资产采购、系统资产入库、系统资产信息登记、系统资产保修/维护管理、资产状态、信息的管理与查询以及统计分析报表等等。下面主要对资产的申购和报废过程进行分析及设计。
2.1资产的申购、审核及统计过程
资产的采购环节主要有以下几个步骤：
1）申购通知；资产委员会主席申购通知。
2）采购申请过程：采购申请人员把需要采购的物品的型号、规格、数量以及采购缘由等提交给系统，系统对采购信息自动进行分门别类，并且对采购申请单进行唯一编号，以便之后的采购批准审核和资产入库能够和采购申请一一对应。
4）资产采购：采购人员根据资产委员会主席的审核结果，按照采购申请单的规格型号进行资产采购工作。需要注意，资产采购回来之后要按照之前采购申请的编号一一入库，入库时也要对采购物品进行复查。再有，采购部门要通知申购人员领用资产，而且要对资产使用情况进行动态跟踪。
5）资产统计：要按照采购申请信息对资产信息及使用状况进行动态统计。详细记录设备采购原因、设备基本信息、保修信息、使用寿命、附件信息（附件、图片等）。值得注意的是要ψ什的使用情况进行跟踪，对维修保养、故障率等要进行动态统计，并形成文字记录。
2.2资产的报废申请过程
1）报废通知；资产委员会主席报废通知
2）报废申请：资产使用人员把需要报废的物品按照原来的采购编号提交给系统，详细填写设备信息。
在上述过程中，以资产的申购及审批、统计过程为例，资产管理系统为每一个采购申请人提供一个Agent助手软件。Agent能够存放采购申请人身份信息等情况，并根据申请人在资产管理系统中的不同定位来调整适其合适的行为，资产的申购、审核及统计过程需要的软件要有自主适应环境的智能特征，主要表现在以下几方面；
1）资产管理系统根据申请人在资产管理过程中的角色来限制系统成员的权限，角色不同，权限也就不同，并且每个角色都有其特定的行为。具体来说，采购申请人员只能提交采购申请，绝对不能有对采购进行批准审核的行为权限。
2）系统成员在不同阶段是可以有不同的身份和角色的。比如说同一个系统成员在申请采购阶段是采购申购人员；而在审核阶段可以以扮演审核员角色，有审核的权限；在统计阶段也可以充当统计员，有对设备进行详细信息的动态记录的权限。
3）Agent技术在资产管理中的自适应性主要表现在；系统成员有不同的滞留环境，并且随着环境的变化，系统成员在资产管理系统中的角色也会大有不同。比如说，一个系统成员既是申购人员，又是评审人员，还是设备统计人员。那么在采购申请阶段就是申购人员的定位，当环境发生改变，即到了申购审核阶段，就成为了审核人员，而当环境又发生变化，到了设备统计阶段的时候，其身份又变成了统计人员。所以在分析成员行为的时候，首先要注意在什么阶段，处于什么角色。
4）除以上三点之外，系统成员的角色变化还有阶段性挂起之后再恢复的特点，如一个系统成员既是采购申请人又是采购审核人员，那么在采购申请阶段他将扮演申购人的角色，而到了审核阶段他就会变成审核员的角色，并挂起了其申购人的角色。当审核完成之后，在收到采购通知时，该系统成员将恢复其申购人的角色，以便于领用资产。
2.3资产管理系统结构分析
2.3.1系统环境
资产的申购、审核及统计过程的组成环境有：采购申请人员、资产委员会主席、资产管理委员会成员（采购审核人员）、资产统计员等。在申购、审核及统计过程，资产管理系统的组织场景集合如表1所示。
2.3.2Agent模块设计
用户Agent和界面Agent是Agent技术在资产管理系统的应用过程中最为主要的两个组成模块。用户Agent在资产管理的过程中主要是负责用户模型的形成，为初次使用的用户建立初始化信息，系统成员通过系统信息反馈以及行为追踪对某一用户的工作情况进行了解，并依据用户模型以及知识库进行联想。用户Agent对资产管理系统中有着核心位置，只有研究透彻用户的身份，才能满足用户需要的内容，从而使资产管理工作有效的进行。而界面Agent主要是负责用户与系统之间的关联，依据用户不同的需要，分别进行界面设计，把用户Agent的信息以它们最希望的方式呈现出来。界面Agent应用的是界面的定制技术，主要分为界面结构和界面内容两种定制类型。
1）界面结构定制；即对界面整体模块的种类和布局进行设置。比如说，界面包含的模块种类，各个模块之间的定位、布局，以及下拉菜单等的位置，界面的图像色彩等等都属于结构定制。
2）界面内容定制：是指对各个模块以及具体信息的内容进行设置。
基于多Agent技术的资产管理系统会依据不同时期用户的不同角色进行界面定制。界面Agent会根据用户Agent对其角色的判定，确定在环境发生变换时对其增加使用权限或者更换更换使用界面。
用户Agent和界面Agent之间既相互独立工作，又存在紧密联系。一方面，界面Agent反馈的用户信息以及用户行为是用户Agent判别用户身份、建立用户初始化模型的充分前提；另一方面，用户Agent所提供的用户的身份又为界面Agent进行界面定制提供了有效依据。它们两个之间缺一不可，相互作用，又相互影响。
2.3.3Agent内核结构设计
1）内部数据库：主要涉及自身信息、目标结合以及世界模型等信息。
3）黑板：用于提供各个内部功能模块之间的通信；
4）执行机；用于消息的派分以及对各个功能模块进行执行控制等。
每个功能模块都相当于是一个相对独立的实体，在执行机的驱动下完全并行地执行任务，并且通过黑板进行协调工作，把认知、运行、反应、建模、规划、通信、决策生成等都以功能模块的形式加入Agent中，只要能够支持相同的黑板格式，功能模块即使有不同的语言和数据结构也不会对Agent造成太大影响。
3基于多Agent技术的资产管理系统的优势
资产管理系统涉及供应商管理、设备台账、设备档案、设备维修管理、设备查询、设备报废等等，贯穿于资产从采购到报废的整个过程。而传统的资产管理办法主要是对资产的出入库进行管理，虽然操作简单、便捷，但是根本没法跟踪物品的实际使用情况，造成账目不真实、不及时的状况出现。基于Agent技术的资产管理系统就恰恰不同，它已经不单纯只是一个管理系统，而且是一个具有申购、审批、购买、入库及查询等多种功能协同运作的比较复杂的系统，并且从系统环境上来讲，Agent也更加多层次。Agent技术的应用，使资产管理系统在面对环境变化时，能够自主、自动的根据用户的角色不同而变换其使用权限，能够动态的适应环境需求，对资产管理的智能化具有极其重要的意义。Agent技术的应用使资产管理系统更加网络化、流程化，使用户对设备能够有更加科学的管理，更加全面的计划，把资源进行最优化配置，保障资产能够安全运行、及时维修保养以及报废更新。多Agent技术实现了从设备采购、运行使用到报废处理的整个过程对资产进行科学可行地管理与监控，在减轻管理人员的工作量的同时，也为资产的动态控制创造了可能性。
关键词：手术室管理；成本核算；医院决策
1.前言
2.手术管理子系统模块及应用
手术室管理子系统分为手术申请、安排模块；手术情况录入模块；手术费用录入模块；植入材料录入模块；普通物资录入模块；消毒器械使用情况模块；消毒包使用情况录入模块；手术状态跟踪模块等。
2.1手术申请安排模块
手术申请安排模块是手术管理子系统中重要的一部分。普通医生提前一天或两天在医生工作站上发出手术申请单（包括手术医生、拟施手术名称、手术台次），同时开出医嘱，手术室护士长接收到手术申请单以后，安排手术间、手术护士，麻醉科主任安排麻醉医生，安排完成之后向医生站返回安排信息。急诊手术不需要开手术申请单即可直接安排。
2.2手术状态跟踪模块
跟踪显示手术开始后病人手术各阶段的目前状态,分为五个状态：患者入室，手术开始，手术结束，术后复苏，复苏完成，并且和手术室门口电子屏相连接，滚动播放，患者家属可以在手术室门口很方便的看到患者手术状态。
2.3手术费用录入模块
现在每个手术室都配备有电脑，护士和麻醉师根据电脑中的计价模块直接在电脑上记录手术和麻醉费用。
2.4植入材料录入模块
随着生物医学、生物材料学和组织工程学的迅速发展，外科手术对内固定植入材料的需求量日益增高。植入物的品种繁多，对植入物的管理已成为医院和手术室必须认真面对而又亟待解决的问题。我院在植入材料管理上手术过程中，由供货商确认，手术室护士直接记帐，同时生成入库出库单，手术护士长审核，然后信息直接发送到采购中心，然后采购中心核对，采购中心将入库单合并成发票。
2.5普通物资使用录入模块
手术室除了植入材料以外，其他的物资使用情况分为2块：可收费的物资和不可收费的物资。物资首先要向上级库房请领，然后手术室做为2级库房进行管理。可收费物资包括包含在手术中不可另外记帐的和可以另外记帐的。包含在手术中不可另外记帐的物资直接在纯手术费用录入的时候直接生成物资领用单，可以另外记帐的在记入该病人费用的同时生成物资领用单。不可收费的物资直接生成物资领用单，但是不记入病人费用。
2.6消毒器械使用情况录入模块
2.7消毒包使用情况录入模块
此模块功能与消毒器械使用情况录入模块类似。
2.8手术情况录入模块
3.效果评价
3.1提高工作效率,降低出错概率
3.2方便患者家属,及时了解手术状态
手术状态跟踪模块可以让患者家属了解手术处于什么样的情况下,可以缓解患者家属的焦虑情绪。
3.3提供手术信息追溯
植入材料录入模块、消毒器械使用录入模块和消毒包使用录入模块可以较完备的记录下手术过程中使用的植入材料以及消毒物品情况，这样一旦某位病人植入材料发生问题或者出现感染，就可以通过手术管理子系统查到该批物品还有哪些患者使用，为及早发现隐患做出重要贡献。
3.4为成本核算提供准确数据
手术室核算一直是成本核算中重要而且比较困难的一环。以往手术室医生、麻醉师、护士的站台费都是由护士最后根据手术完成后，医生手工填写的手术确认单来输入主刀医生，助手，主麻醉师，副麻醉师，器械、巡回、洗手、输血护士，不仅麻烦，而且容易出错，使用手术情况录入模块以后，直接可以取出医生等信息，并且可以将手术费用与手术情况绑定，可以准确统计站台费。以往手术室物资都是手术室到上级库房请领，物资都出到手术室，核算的时候，其实是应该是做手术科室的成本最后都归給手术室，造成各科室实际成本数量少，手术室在核算报表上成本巨高，造成核算工作只能绕开手术室进行，应用手术管理子系统中的植入材料录入模块和普通物资录入模块可以将成本分解到各个手术科室，实现全成本核算。同时因为成本明确，手术室和各手术科室明确物资使用情况，可以降低消耗，减少浪费。
3.5为病案统计和医生站提供准确数据
手术室情况录入模块可以为病案管理提供完备的数据，包括甲级手术率，手术成功率，切口等级，输血等数据，大大提高了病案管理数据的准确性。手术室情况录入模块也为医生站的电子病历和病历首页提供手术情况，方便医生电子病历的书写，提高电子病历的准确性。
3.6提高手术室利用率，使资源利用更合理
3.7为医院决策提供准确数据
综上所述，手术室管理子系统在现代化的人力资源，物力资源，成本核算和其他方面的管理上面做出了重要作用。随着医院信息化的不断加强，手术室管理系统必将为医院的现代化发挥更大的作用。
参考文献：
1：各种壳体物料摆放混乱，没有统一的摆放方式，造成物料领用不便。
2：以加工半成品件与在库半成品件混于一处，给物品摆放和良品数据统计造成不便。
3：不锈钢，1J117，45#钢和2Cr13的存放方式造成物料的收取和发放不便，无法完全做到先进先出和在库物料数量的统计。
4，在库半成品，原物料和标准件缺少详尽的物品进出存账目。
5，车间物料领用混乱，缺少物料领用单，部分人员领用物品无法提供该物品的规格，尺寸等信息。
6，缺少物料采购清单和生产计划单，原物料大量积压。
7，成品大量积压，退货和退单情况严重。
8，部分物料摆放混乱无法识别分开，造成库存积压，变相的造成生产，管理成本增加。
9，由于没有详尽的物料统计数据造成部分物料短缺，使生产周期延长。
改进方式：
1，依据物料明细从新规范货架摆放明细和其它物料摆放。
2，建立完整的物料在库明细原始账目和电脑账目。
3，规范车间物料领用，外发加工物料的领用和其再入库方式和账目。
4，与质检合作确定在库物料的品质，将短期无法应用于生产的物料和报废物料划入呆料库存和报废品库存月底统一处理。
5，建立完整的PMC管理体系，完善从物料采购到仓库再到车间各环节的数据衔接，在保证最低库存量的同时减少库存积压。
6，建立最低库存量。
7，在生产过程中消化已在库成品。依据生产计划单和成品在库数据，直接调用或改制在库成品，半成品，
叙职报告附件
关于改进仓库物料管理，PMC管理现状的可行性分析
1，依据物料明细从新规范货架摆放明细和其它物料的摆放。
现今仓库物料的摆放并未按照统一的标准，部分物料没有明确的标识，部分物料的最低库存量无法执行。根据这些情况应及时细化物料分类明细，明确规范各种类物料的摆放位置和规律，对每种物料都进行明确的标识。而不锈钢，1J117，45#钢和2Cr13等通用物件的摆放存在存取不便，在库数量统计困难等问题，针对此点可换用货架按其外径和材质分类摆放。
2，建立完善的物料在库明细原始账目和电脑账目。
物料账目的建立须完整物料明细。
A,物料明细内容包括：
物料名称，规格，材质，编号和应用范围等内容。
B,物料原始账目和电脑账目的内容包括：
物料原物料进出存账目，标准件账目，刀具账目，其它辅件账目，物料半成品进出存账目，成品进出存账目，委外加工明细账目，客户退货返修明细账目，
C,缺少采购物料申购单
3，规范车间物料领用。
现车间生产物料的领用散乱，部分图纸缺少数据标识，要完善仓库管理和使仓库管理能更好的配合车间，财务，采购，统计等部门的工作就必须规范车间物料的领用现状，按生产计划发料完善发料流程。
4，在库物料品质的确认。
由于仓库半成品库存存在大量车间以加工物料，部分物料无法确认其规格品质，此部分物料须及时确认，将可应用的物料盘存入库，将报废品和无法再加工物品划入废品库月底或定期处理，以免造成库存积压，占用库房正常物料的摆放面积。
5，建立最低库存制
对于车间生产计划内在制品半成品，仓库只负责临时保管，不建立账目。仓库建立物料最低库存及其账目。严格控制物料积压造成的资金积压。
6，建立完整的PMC管理体系。
PMC管理体系的内容包括：生产计划数据，物料采购数据，仓库物料，产成品数据，车间领用在制品数据。从市场部所接的客户订单生产部生产计划单采购部采购单（依据仓库数据和车间在制品数据制定采购单）物料供应商送货单仓库单据车间物料领用单，成品半成品入库纪录。
关键词：物资系统追溯系统条形码无纸化办公
该院是一所三甲口腔专科医院，近年来随着门诊量的不断提高，消毒供应中心日处理器械类、医疗包类物品数量也相应的出现快速增长。为适应院的发展，于2011年在消毒供应中心实施了消毒供应追溯管理系统，并取得了良好的效果。
1系统功能设计
通过将条形码技术应用于中心供应室医疗包管理，实现中心供应室无菌物品在回收、清洗、消毒、灭菌、发放和使用的各个环节可追溯。当某一医疗器械清洗灭菌质量存在问题时，通过追溯功能查找同批次清洗灭菌其他器械所在科室，及时追回问题批次其他物品；通过质量追溯这一管理措施，尽可能地降低医疗器械感染事件发生。追溯系统流程图见图1所示。
1.1物资目录维护
物资名称实现三级编码分类，同时支持名称的正别名设置，方便后续的维护和使用；物资属性分类，普通消耗材料如纱布、注射器等需要从库房领取的物资；医疗包如腭裂器械包、种植I期包等物品不改变供应室库存，仅为记录工作量而统计。
1.2物资期初盘点
在正式启用系统前，对库房所有消耗性无菌物资的数量，金额进行登记；
1.3物资入库管理
中心供应室向一级库房提出采购申请，一级库房处理申请战行入、出库处理，消毒供应室入库时选择供货方为一级库房系统自动将一级库的出库单转化为中心供应室的入库单，简化了入库的工作，消毒供应中心通过单据记账实现库存的增加。
1.4科室管理系统设计
1.5医疗包管理
当科室提交请领申请后，中心供应室马上弹出消息提示框，涨矣猩音提示，提示科室发出申请。中心供应室污染区护士可立即进行处理，通过提取科室申请单或批量出库，查看申请数量、核对医疗包数量战行清洗；清洁区护士可进行打包、消毒；无菌区护士进行发放、记账等。
医疗包打包：医疗包清洗打包后，查找医疗包名称选择医疗包效期、打包者代码、消毒人代码、灭菌器代码、锅次生成一个完整的条形码。进行高压灭菌后，通过条形码扫描，该医疗包的所有信息进入无菌区电脑，医疗包显示“科室已灭菌待用”状态；
消毒确认：可在打包时设置为默认已消毒或者灭菌完成后进行消毒确认，医疗包显示“科室已灭菌待用”状态；
医疗包发放：科室交换医疗包，根据科室发送的信息，将医疗包按条形形码分发，送至各科室，医疗包显示“科室待用”状态；
医疗包回收：还回的医疗包在污染区进行扫描后进入“已回收”状态，医疗包经过清洗处理后进行新一轮编码，完成一个闭环操作；
医疗包归还：系统自动记录还物人及使用科室，医疗包显示“科室归还”状态；
科室退货时，在入库类别中选择科室退货，进行冲账，医疗包显示“报废”状态；
医疗包信息管理：过期或即将过期包预警提醒，有效期管理通过设置有效期及有效期顺序，使发放人员按失效日期的先后顺序发放，距离失效期近的医疗包编码自动转入医疗包失效警告状态，提示无菌室人员及时处理该批医疗包。催包提示对于借出医疗包未及时归还，对科室即将过期医疗包，通过设置归还日期和失效日期，系统会自动做出提示。
追溯：详细追踪医疗包从回收、清冼、消毒、打包、灭菌、发放的每一个细节，物品的使用能够追溯到何时何人。
灭菌失败时，可迅速追溯出同一批次治疗包，便于召回。
使用查询：记录医疗包被哪个病人使用，并把医疗包的条码粘贴到患者的病历上，完成对医疗包整个过程的跟踪。
2系统应用体会
2.1降低院内交叉感染
多年来，消毒应中心发放无菌物品和一次性物品均凭临床科室三联单在无菌区发放，三联单在各科室填写时均受到不同程度的污染，再次进入中心供应室无菌区为无菌物品的污染留下隐患。通过这套系统实现了无纸化的办公，彻底避免这类事件的发生。
2.2数据统计方便、准确
2.3数据存储不丢失
在使用本系统之前由于使用的是三联单进行物资的请领，难免会有三联单丢失、破损或漏帐的事件发生。使用本系统后，可方便查询以前数据，做到数据不丢失。
2.4提供丰富的管理功能
除对常规器械进行完善追溯管理控制外，还具有外来器械追溯管理、贵重器械追溯管理、特殊器械追溯管理、工作量管理、设备管理等功能，为成本核算提供依据。
3结语
实现了医院的数据化管理、信息化管理、无纸化管理、科学化管理，实现了消毒灭菌物品的可追溯性，同时保证病人与医院合法权益，提高了医护人员的责任心，自觉性，从而提高了医院整体的质量管理。提高工作人员的工作效率更是提高了医院的医疗质量。
关键词：铺管船；物料管理；里程碑；申购流程
中图分类号：C93文献标识码：A
前言
“管道局海洋事业发展的里程碑”---CPP601铺管船
近年来海洋石油的发展出现了越来越迅猛的势头，公司“陆上海洋一体化”的发展战略亦越发迫切。在此背景下，CPP601铺管船的重要性可想而知。为了保证船舶能够顺利运营，后备的物料保障是不可或缺的。铺管船是公司的第一艘船，当然对船舶的管理也是第一次，在公司没有任何可以借鉴的经验。在坦桑尼亚海管项目中，跟随中英船舶管理公司一起参与到实际工作中，其很多的专业知识和船舶理念极大地推动了铺管船的成功，下面就物料管理方面的情况做一下介绍。
1船舶物料管理的难点
1.1非常规采购
因船舶物料的采购跟普通采购的流程是不同的（详见物料采购流程图），采购人员并不亲自去市场或者厂家直接采购，而是采购方写申请单，以Email的方式发送给管理公司，然后安排供货方按照申请单上的内容来准备货物，也就是说，在货物到达船舶之前，采购人员并不知道所采购的物料具体是什么情况、什么状态，增加了采购期间对产品选择的难度；另外，采购方与供货方之间的语言沟通也是一个不小的问题。
1.2采购周期长
1.3工具设备专业性强，资源短缺
首先，船舶设备众多，产自于世界各地，其规格型号更是繁复多样，为保证设备的正常运行，需要准备很多的设备配件作为备用，以供不时之需；另外，铺管船在国际范围内尚屈指可数，其配套工具的生产商更是少之又少了。
1.4种类繁多，数量巨大
全船所有物料包括工具、材料、备件等八千多种，先后运输物资到铺管船共计三十几车次。巨大的库存量对船舶物料管理带来了一系列难题，首先是如何储存，然后是如何管理，最后是如何保养。
2.物料采购流程
3船舶物料管理的解决方法
3.1规范采购形式
3.1.1为了能够保证购买的物料完全符合采购方的要求，通常的做法是采购方和供货方使用同样的一本物料字典（IMPA或ISSA），按照字典中的六位编码找到同一间物品。该字典属于国际通用物料手册，其编码和物料是一一对应的，只要编码正确，就能保证采购到的物料无误。申请单格式也是统一的，且语言均为英文，解决了不同国家之间的语言沟通问题。
举例如下
表1标准格式申请单
ITEMIMPACODEDESCRIPTIONREMARK
1230221Shackle,SWL2.5T,BBtypewithbolt
2230563Turnbuckles,hookandhook,9x150mm
3610503Wrenchsets,doubtopenend,6’s
IMPA某一页预览
图1IMPA图例
3.1.2IMPA六位编码的含义：
XXXXXX
(a)(b)(c)
a.章节索引：整本物料书共分为35个章节，每个章节是不同类型的物料或工具，比如33是安全救生设备类，65是测量工具类，85是焊接设备类；
b.章节内的目录：分类更加细化，便于快速查找；
c.具体型号：同样一件工具，因有大小、尺寸、型号的不同，用末两位编码来进行区分。
4.1.3IMPA物料书的用法分三种情况：
不确定需要什么物料。此种情况适用于根据工作内容来寻找所需要的工具。比如，我想测量一下钢管的内径和壁厚，但不知道用什么工具，此时可以翻到物料书的章节目录页，找到测量工具，然后翻到相应的页码，可以查得650501是测量壁厚的游标卡尺，650801是测量内径的钢板尺。
确定所需要的物料。此种情况适用于采购时正确书写物料编码。比如预采购一条直径为18mm的钢丝绳，可以单词检索页查找wireRope（钢丝绳），然后翻到钢丝绳的页码，可以查询到编码为212957对应的钢丝绳就是所需要的。
WireRope6xWS26+IWRC-18mm，其中6表示该钢丝绳是由6股拧成的，WS26表示其中每小股又是由26根钢丝组成，IWRC表示钢丝芯，18mm表示钢丝绳的直径。
根据编码查找所对应的物料。此情况适用于供货方备货。
图2
以上述Turnbuckle（花篮螺栓）为例
任选一个IMPA编码230563，由上图可知其相对应的工具是花篮螺栓，该花篮螺栓的形式为骨架式，骨架尺寸为9x150mm；两端端头均为钩状；长度伸缩范围在210~330mm之间；破断荷载力为3.9kN。
由此可见，只要编码一确定，所对应的工具、设备也就确定了。采购方和供货方都按照此物料字典来购货和备货，就可保证准确无误地购买到想要的物料。
3.2长远计划，提前采购
为了避免采购周期对工程的影响，这就需要提前一到两个月进行预估，把今后工作中可能用到的工具、材料等统一整理，做一份相对比较全面的清单，并确定清单内所列项目的种类和数量。
当然，提前列出一份比较全面的清单是比较难的，这需要对工作非常熟悉才可以实现。在去年11月份，工程经理与铺管总监一起来到坦桑尼亚，考察了管线的路由和当地的海况，并绘制了铺管船的锚位图。发现在管线路由的终端位置，因潮位过低导致抛锚艇无法将定位锚抛至指定地点。工程经理和铺管总监最后商议决定购买大抓力锚，提前把锚固定在锚位点上，称为地锚。铺管船航行至此位置时，只需将相应的锚缆连接到地锚上即可，起到定位锚的作用。
采购周期虽长，但正是由于做到了长远计划、提前采购，才未影响到3月份的工程的顺利进行。
在此次的坦桑尼亚海管项目过程中，已经初步整理了一份消耗量定额，可以起到一定的参考和借鉴作用。
下表是根据坦桑海管项目整理的部分工程用料的消耗情况
表2601mm管径用料情况
序号项目单位每天平均用量每十道口平均用量
1全自动焊丝千克21.52.25
2保护气20%立方米56.020.80
3保护气25%立方米8.02.00
4液化气千克69.025.50
5聚氨酯组合料套4.22.20
6防腐收缩套套28.010.00
7镀锌铁皮张28.010.00
8打包带米244.087.00
3.3开拓国际采购渠道
船上的设备产自世界各地，涉及中国、美国、日本、新加坡、瑞士、德国等，为了保证设备的能够更加长久地运行，这就需要从分布在世界各地的原厂家采购易损易耗的配件。另外，CPP601铺管船所需的工具物料等需要从世界各地采购，比如定位绞车钢丝绳需从美国Franklin进口，大型滑车需从美国Crosby公司进口，气囊需从英国AutoMarine进口。
中英公司是全球知名的船舶管理公司，它所管理的船舶足有500条，遍及全球各地，与中英管理公司有贸易往来的供货商更是数不胜数。广泛的采购渠道确保了工程所需物料的完美供给。
3.4分部门分类别管理
全船分为四个部门，工程部、甲板部、轮机部和后勤部。按照“谁使用谁管理”的原则，根据各部门的工作内容把所有物料进行划分，比如甲板部的工作内容包括清洁卫生，油漆刷涂，消防求生等，则就有了甲板仓库，油漆仓库和消防仓库；工程部的工作内容是吊装和铺管，则就有了司索仓库、焊材仓库、配件仓库；轮机部的工作内容是维护设备的运行，于是就有物料仓库、备件仓库、电气仓库等。
各部门物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐三清四定位”。
二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐；
三清：材料清，数量清，规格标识清；
四定位：按区、按排、按架、按位进行定位。
做到分部门分类别管理，化整为零，把大量的物料分派到各仓库内分别管理，清晰明了，详见下图
4总结
关键词：酒店业；餐饮成本；建议和应用
一、酒店业餐饮成本概述
酒店餐饮成本是酒店餐饮部门在经营和为客人提供服务的过程中消耗的原材料和能源、人工费用及其他成本费用。
按照成本费用和业务量之间的关系，可以将餐饮成本分为变动成本、固定成本和混合成本[1]。固定成本是指其总额不随经营业务量的增减变动而变动的成本，如餐饮部经理的工资和福利，折旧费等；变动成本是指食品成本等会随着营业务量变化而发生变化的成本；混合成本是其中一部分费用是跟着业务量的变化而变化，一部分是不随业务量变化的成本，如能耗。
酒店餐饮成本控制的主要内容是对食品及酒水成本控制。通常酒店的餐饮食品成本占酒店食品收入的30-40%之间为正常水平，如果未能实现较好控制导致食品成本超过50%，将大大减少酒店利润。
二、当前酒店业餐饮成本控制存在的问题
（一）成本控制程度低
由于酒店部门较多，且员工个人意识及文化水平不一，加之酒店各部门管理力度不足，导致酒店虽然一方面大力倡导节约和成本控制，但是效果往往并不理想，使得酒店成本控制程度较低，食品及其他成本存在浪费的情况。
（二）餐饮各环节控制不力
酒店餐饮的经营环节较多，且不同环节的要求及工艺不同[2]。因此只要有一个问题出现在某一个环节中，就会致使餐饮的成本增加，餐饮业成本控制存在问题的原因之一就在于餐饮人员过多，其主要表现在以下几个方面：
2.验收环节。酒店收货人员和厨师应一起验收食材，对质量差、规格不合标准和未经批准擅自采购的食材应拒绝接收，对于和采购单不符的食材应及时提出，在验收后应认真填写验收单并及时入库和领用。然而，在实际收货环节中，出现把关不严，的行为，从而导致问题产品入库，造成不必要的浪费。
3.仓储环节。库管人员应该对储存在仓库的货物进行仔细保管，将先进的成本管理系统利用起来对数据进行统计，及时准备储备不足的货物，停止再进或减少滞销的货物，对库存物品中新入库的物品进行记录，将其记录在入库单上。目前，多数酒店并未采用先进的成本管理系统，而是用人工登记的方法进行管理，难免出现疏漏，造成物品在仓管员不知情的情况下被领用或更换，除此之外，库管人员负责清点仓储物品，这也会消耗人力成本，并且对工作效率的提升也十分不利。
（三）管理制度不完善，管理方法因循守旧
成本控制的两个重要方面是制度和行为。多数酒店的餐饮成本控制意识已形成，并积极出台成本管理制度，但还是存在有些制度并不是很完善或是并未完全付诸实施的情况。一些酒店的成本管理方法还是延用比较传统的方式，并未及时采用先进的计算机系统进行管理。
三、酒店业餐饮成本控制方法的建议及应用
（一）开发员工潜力，提高员工素质，运用激励机制，实施奖惩制度[3]
人力资源的开发在酒店业得到了越来越多的应用，其在酒店业实现目标上的巨大功效已得到显现。酒店必须对所有员工进行系统管理、科学定编、动态用人，合理控制人力成本。酒店还应制定每月培训计划，开展操作流程培训，提高员工的各项技能和素质。每年初督促部门制定绩效目标，将成本控制指标列入考核目标，在年底进行绩效评估，直接和年终奖挂钩，有奖有罚，间接提高员工对成本控制的意识。
（二）制定完善的成本控制制度，加强餐饮各环节的成本控制力度
1.采购环节。需要将酒单和菜单项目作为依据，在对酒水和食品等原材料进行采购的过程中，需要保证其与质量标准相符合，并在此基础上选择价格最为合理的供应商。每月由采购人员和厨师事先进行市场调查，比较所需材料的价格和品质，优先选择质优价廉的原材料，对特定品种的价格从竞争酒店及市场上进一步调查进行比较。采购部每期根据采购系统汇总出食品消耗量前20位涨价和跌价的品种提供给使用部门进行调整。对于用量较大的海鲜、肉类，采购部定点2-3家资质较好的供应商，采购各家处于最优价格和最优商品，或根据这些供应商应季进行的各种折扣和促销，由厨师长决定菜品促销品种，可以节约成本1-2%。
2.验收环节。酒店所进原材料应由专人负责验收，采购人员一般不得直接参与。应建立标准的验收程序，严格控制原材料验收环节。为保证收货质量，每天上午原材料收货由收货人和厨师联合监控，确保食品质量，如有问题要及时在现场处理。在半开放的收货环境中，安装高分辨率监控，以监督收货的商品数量和重量，同时加强抽查的力度，从而降低的可能性和概率，避免潜在损失。
4.领用环节。必须对领用制度严格遵守，从而防止出现欺骗和浪费的行为。在零库存管理模式下，虽然只涉及部门间的物品调拨，也应严格填写物品调拨单来控制部门间成本核算。严禁出现先行领用后续调拨的情况，所有的领用行为必须发生在申请和批准之后，这不仅仅是对成本控制的必要要求，也是为了避免出现亏空和的必要条件。
5.生产加工环节。对成本进行控制的关键环节就是生产加工原材料，在管理配菜组和粗加工原材料方面进行加强，在对原材料进行应用进行成品生产的时候需要将生产标准制定出来，对其质量进行保障。零库存管理模式下，厨师应严格控制每天的进货量，及时了解预订情况，根据预订和客流情况调整出品数量和频率，有效控制浪费；根据时令和季节更换菜品，并研发新的菜单，确保各种菜色可以满足搭配的需要，从而降低浪费和损耗；对于使用的每种食材进行分析和比较，在不降低酒店标准的前提下，选择同类成本较低的品种。
（三）运用先进的成本管理系统，科学核算餐饮成本
正如前面环节所提到的，有效利用先进的成本管理系统，建立科学标准的成本核算体系，即建立酒店餐饮产品采购、验收、保管及领用的组织框架，使各环节通过该系统实现相互联系，从而完善一体化构架。在此一体化构架下，制定酒店的成本核算和成本控制制度，合理制定酒店餐饮成本预算，定期进行科学准确的成本分析。这套成本控制系统以及审批的框架流程，是整个成本控制体系的核心内容，其严谨与否和是否被严格执行，直接决定了整个体系的效果和成败，所有的责任人和管理者都应该格外重视这一个体系的执行，并以身作则去贯彻它。
（四）分析菜单工程
定期展开分析酒水、菜品合理性的菜单工程。餐饮部应至少每季度进行菜单工程分析，对于销量好、利润高即受客人欢迎程度高的划入“明星菜肴”，应加大力度推销；对于利润高，销量低的菜肴要查找原因，如介绍不到位、味道不受欢迎、菜单不精美等，要策划如何销售；对于利润低、但销量好的菜肴要创新研讨如何提高利润；而对于利润低、销量又低的菜肴要调整菜单或者售价，并逐步淘汰。
（五）强化成本报表差异分析，实施科学管理
四、结论
酒店成本管理对提高酒店的财务管理水平和经济效益具有重要作用。加强成本管理，就能使酒店在提高服务质量的同时制定合理的价格，不断增强酒店竞争能力；餐饮成本是酒店成本的重要组成部分，通过餐饮成本费用管理的实施，有利于增强酒店管理的质量意识和效率意识；只有做好酒店餐饮成本控制，才能提高酒店竞争力，让酒店在竞争中拥有绝对优势。
[1]姚建平.现代酒店管理：理论、实务与案例[M].北京：旅游教育出版社，2015，4.
[2]蔡晓恒.酒店餐饮行业成本控制分析[J].现代商贸工业，2014.