上级岗位：客户中心经理（副经理）、助理下级部门：岗位职责：
在客户中心统一领导下，协助部门经理（副经理）开展工作，具体如下：1、2、3、4、服从客户中心领导，贯彻落实各项规章、制度，严格执行各项工作纪律。严格执行客户中心各项工作制度、业务流程、管理办法等。协助客户经理（副经理）落实工作质量提高计划和统计工作。负责客户报修受理、全程跟踪、统计和回访。
5、负责各类业务流转单登记、审核、汇总和分发，协助经理助理对各类业务流转单审核及全程监控。
2、熟悉了解公司经营的各幢楼宇基本情况。
3、了解公司各类供应商及其与公司各类业务的合作方式及结算标准。4、熟悉了解各类业务的资费标准。5、熟练操作office办公软件。
8、初步掌握各类分析、总结和报告等应用文写作技能。
二、管理要求：
1、具有统计、分析及成本核算的能力。2、具有协调、沟通的能力。
3、具有在权限范围内决策和组织处理突发事件的能力。4、具有结合工作实际，切实开展管理创新的能力。
5、具有根据公司总体工作要求，在具体工作中进行细化展开的能力。6、具有与公司其他部门协同工作的能力。
1、严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。
4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。
6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您__元，请点好。
10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。
15、周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。
16、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；
22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；
24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；
25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；
27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度
28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。
30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。
所属部门：客户中心
上级部门：客户中心
上级岗位：客户中心经理（副经理）、助理
下级部门：
岗位职责：
在客户中心统一领导下，协助部门经理（副经理）开展工作，具体如下：
1、2、3、4、服从客户中心领导，贯彻落实各项规章、制度，严格执行各项工作纪律。严格执行客户中心各项工作制度、业务流程、管理办法等。协助客户经理（副经理）落实工作质量提高计划和统计工作。负责客户报修受理、全程跟踪、统计和回访。
8、负责各类表格打印。
10、参与部门对客户资料的录入及归档保管。
11、参与部门员工培训、教育和团队建设工作。
12、负责账务系统非年付类客户销账功能.
13、完成领导交办的其他工作。
1/
2附件1-4；客服中心前台岗位职责和技能要求2014年1月25日
技能要求：
一、基础知识
3、了解公司各类供应商及其与公司各类业务的合作方式及结算标准。
4、熟悉了解各类业务的资费标准。
5、熟练操作office办公软件。
7、具备一定的逻辑思维与语言表达能力。
1、具有统计、分析及成本核算的能力。
2、具有协调、沟通的能力。
3、具有在权限范围内决策和组织处理突发事件的能力。
4、具有结合工作实际，切实开展管理创新的能力。
5、具有根据公司总体工作要求，在具体工作中进行细化展开的能力。
6、具有与公司其他部门协同工作的能力。
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行政前台
信息技术专员行政人事专员
职务：行政前台
上级主管：行政人事部经理
工作对象：全司人员
主要职责：
库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。13.14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。
公司负责人及部门经理交办的其他工作。16.工作流程和工作要求：接待日常到访客人，协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。1.工作流程：，了解来访者身份和意图。若来访者未预约或是初次拜访，不得将公司客户进门起身迎接并询问来访事由，登记《客户来访登记簿》）
1领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人；若有事宜，尽量选用转告方式。
关工作人员；
4邮政公司清算费用，不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。/邮政底单，按月度与快递/根据邮件发送清单和快递）
次事件后应汇报部门经理，提出解决办法。2对未按期收到邮件的情况做以记录，了解原因；月度超过）5工作流程（邮件签收）：）上签收登记后，再分发至各收件人处。2邮件签收登记表》（附件lpl公司总部收取的各类邮件、物品统一由行政前台在《1)邮件签收登记表》上签字确认。lpl收件人在收到行政前台分发的邮件后，应在《2)3)邮件、物品一经签收，签收人即对公司邮件、物品承担保管责任；如因签收人保管不当造成公司文件、票据、物品等丢失的，签收人承担相应责任。
严禁事项：
公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。5.工作流程：
检查公司所有办公场所（包括各办公室、会议室、卫生间等桌面、地面等）的卫生和办55：17和下午20：13、中午00：9每天早上1)
断；
2)，如出现问题，立刻予以修复；重大问题需要上报部保证办公家具、装修墙面、地面等的完好，每日检查并做记录《办公区检查表》门经理审批。
遥控板是否在各办公室使用后没有归还；1)3
1.熟练操作打印、复印机，并及时补充用纸；
账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。
车辆使用前确认：必须拿到租赁公司的《派车单》，方可使用车辆。否则，车辆出现任何事故及引起的一切责任将无法确保承担责任6)单位。
车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。7)8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》餐厅预订。日常中，多了解当地特色的酒店和餐厅，按酒店级别和菜系等进行分类。预定前，需要了解预订要求，内容涉及：酒店c9)消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。
非长期性预订车辆的管理和费用结算；11.工作流程：
建立《非长期性预订车辆管理档案》；1)根据《派车单》《车辆使用费用表》，按月度与车辆租赁公司结算相应费用；2)通过使用人，记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平，按月度作出评估；同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的3)意见和建议。
工作流程：4
2、接待来访客人并及时准确通知被访人员;
3、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作;
4、负责快件收发、机票及火车票的准确预定;
6、协助公司员工的复印、传真等工作;
7、完成上级主管交办的其它工作
8．制定并组织实施培训计划，正确地评估下属工作，做好工作日记；
9．负责对部属员工的考核工作；
10．与大堂副经理和收银处保持密切的关系。
1.对前厅部经理负责，负责总台接待班组的日常管理工作。
2.参加前厅部例会，并反映工作中的问题。
3.完全熟知酒店一切规章制度、政策-
和程序，并保证在本部门得以实施。
4.与本班组同事和前厅部其他同事保持良好的工作关系。
5.负责总台员工的工作安排，检查、督促员工严格按照工作规范和质量要求实现优质服务。
6.负责组织对接待员工的在职培训，使其达到酒店的要求。
7.确保接待员工个人卫生标准和仪表仪容达到酒店各方面的要求。
8.检查出勤情况，编制本班组员工排班表，合理安排当班人员。
9.补充、领取本部门各种工作所需的文具、报表、及其它物品。
10.检查和确保本部门的设备、器材正常运转。
12.确保员工提供礼貌、专业的服务。
14.高峰期协助接待员办理登记入注结帐离店手续。
15.严格控制、管理、检查客房钥匙的制作，防止出现任何错误。
16.检查所有宾客的留言，并确保宾客及时收到所有留言。
17.确保宾客的邮件/传真等得到妥善处理。
18.执行、完成其它需完成工作。
1、参加每日早例会，开会前检查收银仪容仪表，下达经理交代的工作内容。
2、分配收银员工作，保证前台对客服务人手，检查各类单据及租用物品的准备情况。
息录入是否准确。
5、检查当日进店团队的安排情况，房卡制作情况，检查预订单是否有特殊要求，并落实。
6、了解、记录次日进店团队的安排情况，检查预订单是否有特殊要求，并做好交接。
7、检查大厅及公共卫生间卫生并对pa工作进行提示与指导
8、中午12:00与下午14:00及时督促前台催交房费，做好因房费不足挂单房的处理工作。
9、查看当天入住率报表，招待房需清除详情，确认客人入住情况。
10、随时检查前台工作区域卫生、物品及吧凳摆放是否整齐
11、督导检查当班收银员工作，及时给予指导。
13、查看收银员交接记录，落实上-
一班有无未完成的工作内容。
14、随时抽查收银员的仪容仪表、站姿、礼仪、礼貌用语，并及时提示
15、入住高峰期在前厅做好接待工作。
16、检查当班收银开过的单据填写与电脑信息录入是否准确。
17、熟记常住客姓名，努力提供针对性服务。
18、随时查看监控有无可疑人物或事情出现，及时上报
21、每日退房征求客人意见记录在宾客意见本上
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负责编制考勤报表、月底对考勤进行汇总、为薪资核算提供可靠依据。负责公司文件、通知、通告等资料的发放和传送。负责公司会议室布置和有关会议的准备工作。
负责复印机、打印机、传真机等办公设备的维护、管理工作。负责办公用品发放与登记、统计。
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9.完成领导交办的其他工作。1.2.3.4.有对工作改进的建议权。
协助行政人事经理处理外部社会公共关系。
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学历工作经验任职条件基本技能和
从事1年以上前台文员工作
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1.熟练操作办公自动化设备，包括：
计算机、打印机、传真机、复印机、投影仪、扫描仪等。
北京天星投资有限公司
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.公司领导、员工、客户的住宿、出行、用餐的预定和行程安排；
11.非长期性预订车辆的管理和费用结算；
13.库存管理。每季度末，与行政人事专员共同盘点库存。
14.档案管理。每季度末，向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表；电子文档备存部门经理处。
16.公司负责人及部门经理交办的其他工作。
1.接待日常到访客人，协助公司负责人及部门经理做好日常公关工作。
工作流程：
领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人；若有事宜，尽量选用转告方式。
2）如有必要，安排来访者前往会客室或等候处稍坐片刻；
3）准备招待茶水饮料；
5）每隔15分钟左右添加茶水，来客告辞时起身道别；
者表示下次再来，则需在《客户来访登记簿》上注明；
9）及时将用完的《客户来访登记薄》交由行政专员归档。
注意事项：
1)
2)
3)
4)
7）记录后5分钟内及时通知被传达人,通知传达的程序见口头通知流程,并确认对方接收信息正确无误。
8）及时将用完的《来电记录表》归档。
1）总部各类邮件、物品寄出前应由寄件人自行封好或包装好，在《lpl邮件发送登记表》上登记后，交行政前台统一寄出。
运，自行寄出”。
4）根据邮件发送清单和快递/邮政底单，按月度与快递/邮政公司清算费用，不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。
承担相应责任。
5)
6)
1)收件人未在《lpl邮件签收登记表》签收文件，就擅自领走文件。
2)行政前台在未亲自将文件交予本人或签收人手中前，擅自将文件放置在办公桌上。
3)不得出现付款金额与实际发件金额不符的情况。
4.公司各类往来文件（电子邮件、传真）的收发、处理和归档。
工作流程（非电子邮件类）
4)将《收文明细》/《发文明细》分别按项目分类归档。
3)按项目分类归档。
工作流程（电子邮件类）
夹中建一个“年月日_项目名称”的文件夹；
5)当天工作结束后，将接收/发送的文件归档。（日后需要整理后存至服务器相应项目文件夹中。）
3)按时将每天收/发的文件发给档案管理员，由其整理后存至服务器相应项目文件夹中。
5.公司办公环境、家具、装修等的保持、检查、处理。
门经理审批。
3)总经理办公室的环境保持及检查；
6)做好《消耗品领用登记》；
6.对保洁、植物株摆租赁等工作的监督和检查
1)了解外用保洁、植物租摆租赁的服务内容；
3)及时对检查问题与相应单位沟通解决，并作出记录，定期归档。
7.对设备遥控板、个人办公区域的管理
1)空调、投影等遥控板集中管理；
2)上、下班时检查所有的电源开关；
3)检查所有办公桌上的文件及办公用品的归类。
1)遥控板是否在各办公室使用后没有归还；
2)人员下班后，办公室的电脑、空调、饮水机、灯的电源是否断开；
3)人员下班后，图纸、重要文件不得随意铺在办公桌上没有收捡。
8.公司办公用品、日用品的日常管理工作。（采购、发放、管理）（主要内部发放、属于必备品）
2)购买物品及时填写《入库单》
3)保证总经理办公室内的办公用品、日用品的补给，保证正常办公供应；
4)依据《办公用品领用表》核发员工办公用品；
5)按季度，与行政人事专员共同盘查办公用品、日用品库存，并签署库存盘查单，及时归档。
6)严禁铺张浪费。
2.完成公司日常的打印、复印工作，做到节约资源；
4.节约资源，爱惜纸张；
10.公司领导、员工、客户的住宿、车辆、用餐的预定和安排；临时性用车的车辆管理和费用结算。
否24小时热水、是否能够上网、是否配备电脑、是否含早餐；客人是否需要无烟房，床大小的要求等；费用支付方式（仅预定或挂账或代垫等）；酒店是否需要现金或刷卡等。
4)酒店预订单应及时归档。《酒店预订单》文件夹。
良好；
单位。
7)车辆使用后，需要双方补充《车辆使用费用表》。
8)租赁费用结算以双方签字确认的《派车单》和《车辆使用费用表》
消费水平、地理位置、楼层、房间大小、房间配置、有无窗户、是否带卫生间、是否有最低消费；酒店是否需要现金或刷卡等。
1)建立《非长期性预订车辆管理档案》；
3)通过使用人，记录使用车辆的车况、司机驾驶技术和服务水平，按月度作出评估；同时向公司提出是否进一步与车辆租赁公司合作的意见和建议。
司、物业公司、家政公司、电信公司等保持良好的合作和沟通。
1)后勤管理。
行评估，为公司选择服务单位意见和建议；
3)了解各类费用结算周期和支付标准；
5)结算时，核对实际使用费用和结算费用是否相符。
6)对于需要改进的方面，应及时回报反馈意见，并提出改进意见和方案，上报部门经理审批。
7)对各对应单位进行评估，为公司次年选择服务单位提供意见和建议。
经理处。
认表，备行政人事部经理处。
2)每季度末（月度20日-30日），向部门经理提报目前的电子文档、文本文档列表，提报审核；文档列表交予部门经理，需要与实际文档进行核对；审核通过后，电子文档备存部门经理处。审核合格标准：工作要求中的各类签署表格齐全，且项目内容符合公司要求。
作的总结，以完善和提高现有工作水平；
2、处理销售部或其他部门发来的预定单;
3、及时按工作标准及程序进行预定变更，取消等数据处理;
4、检查、核实当日及次日抵达酒店的预定信息，做好预定准备工作;