4、05岗位职责与权限有机生产的每一位成员、各级人员都必须清楚的理解本公司的质量方针，并坚决贯彻执行。在生产过程中的每个人都对产品质量负有相应责任。各部门管理人员都应遵照有机生产管理手册、质量程序和有机种植操作规程的要求，开展各项质量管理活动和生产活动，要确保有机生产一开始就符合有机产品标准要求，一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的行为产生。为给予顾客切实的质量保证，各级人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3.职责和权限3.1总经理规划本公司的有机生产和质量管理水平，贯彻本公司的经营方针，制定并组织实施公司年度的生产计划；
5、确保本公司有机生产的组织机构，决定各职能部门责任人的职责及任免；制定本公司质量方针、质量目标、颁布质量手册；对质量体系的有效运行和符合性进行监督检查；主持管理评审，监督检查部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门接口关系，保证质量体系的正常、有效运行；负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；3.2有机生产管理者全面负责公司的有机生产活动；负责质量手册的审核，程序文件及操作规程的批准；负责部门培训申请与农场年度培训计划的审核；3.3内部检查员内部检查员必须由公司总经理任命。内部检查员必须由熟悉有机产品标准和有机认证要求、公司质量管理要求，熟悉整个生产过程，有能力判定生产各环节
7、制各类技术标准、操作规程等文件；负责纠正措施和预防措施的实施；处理不合格产品。3.5办公室负责组织人员的培训；负责组织公司有机生产质量文件的编制与修订、内部文件控制的日常管理及文件与资料控制程序的实施；负责各类记录的整理归档；负责监督各部门的工作内容是否符合有机产品标准，对不符合予以判定、处置决定，并对所发现的不符合项实施纠正措施的跟踪验证。负责客户申投诉事件处理。负责管理体系持续改进。3.6采购部负责公司所需生产物资的质量筛选与采购；3.7财务部严格执行财经纪律，正确安排生产与质量管理费用，将其输入全面经济核算范围之内进行考核；定期进行经济分析及时向有机生产管理者和有关部门传递
8、有机生产费用开支信息；监督落实经济责任制和质量奖惩制度的实行。3.8质量管理部负责做好合格品与不合格品分离管理工作；负责物品的搬运、储存、防护及控制，确保物品不受损失；负责环境达标工作，保证物品条件符合质量要求；严格执行核对措施，确保出入库物品名称、规格数量的标准；负责贮存产品、消耗品及农用物资并填写出入库记录；负责公司的能源、水源、农用物资等日常管理及操作机械、器具的使用、清扫和保养；负责对公司出货的作物进行验收，并予以记录06有机生产实施计划1、目的使公司制定的年生产计划具有针对性、可行性及经济性，并确保公司全体人员及时获取本年度的生产目标。2、适用范围适用于公司年生产计划的制
10、修订或变更年度有机生产计划时，要填写申请修改审批表提交给办公室，由有机生产管理者组织技术生产部召集相应部门协商，对年度有机生产计划做出修订或更改。对生产计划制定过程中产生的各种记录，执行文档记录控制程序07有机标识的管理07有机标识的管理1目的有机产品应按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。2适用范围适用于公司有机产品标识的控制。3.内容要求“有机”术语或其他间接暗示为有机产品的字样、图案、符号，以及中国有机产品认证标志只应用于按照GB/T19630.1、GB/T19630.3和GB/T19630.4的要求生产并获得认证的有机产品
11、的标识。获证产品或者产品的最小销售包装上应当加施中国有机产品认证标志、有机码（一品一码）和认证机构名称。获得有机转换产品认证证书的产品，只能以常规产品销售。“有机”、“有机产品”仅适用于获得有机产品认证的产品，不得误导消费者将常规产品（包括有机转换期内的产品）作为有机产品。标识中的文字、图形或符号等应清晰、醒目。图形、符号应直观、规范。文字、图形、符号的颜色与背景色或底色应为对比色。产品标识应当标注产品的产地、生产者的名称、地址和联系方式、产品生产许可证编号。内部检查员定期抽检标识的使用是否正确，以防无法进行有效跟踪。认证证书暂停期间或被撤销时，立即停止使用有机产品认证证书
12、和标志，并封存仓库中带有有机产品认证标志的相应批次产品；对于注销、撤销的有机产品认证证书和未使用的标志交回认证机构或撤掉销毁，必要时，召回相应批次带有有机产品认证标志的产品。08可追溯体系1目的为了使公司生产出来的有机产品具有可追溯性，通过建立生产批号系统进行有机生产全过程记录，以期实现有机产品生产、运输到销售的全过程跟踪。2适用范围适用于公司有机生产全程跟踪所有记录的控制。3.内容要求有机生产必须保存从有机种植、采收、运输、储存、销售全过程完整的文档记录，并附以其它的证明性材料，例如购买生产物质的发票、标签和证书复印件等。为了进行有机跟踪审查，要建立统一的生
13、产批号进行记录。批号设置：薯芋品种-收获日期-T收获批次，例如：小香薯-20181125T01内部检查员必须定期进行跟踪审查检查并做好内部检查记录。记录至少保存5年，以备审查09产品召回及演练09产品召回及演练1目的为加强对不合格产品召回事项的管理，消除不合格产品对购买方造成不必要经济损失，根据中华人民共和国产品质量法和有机产品国家标准等制定本规定。2适用范围及要求本公司生产的有机产品及向本公司购买产品的购买方适用本规定。公司必须建立和保持有效的产品召回制度，其中包括产品召回的条件、召回产品的处理、采取的纠正措施、产品召回的演练等。并保留
14、产品召回过程中的全部记录，包括召回、通知、补救、原因、处理等。3.内容要求公司对生产的产品依本规定履行召回义务，并承担消除不合格产品费用和必要的运输费。售出的产品存在本规定所称不合格时，应按照本规定中主动召回指令召回程序的要求，组织实施不合格产品的召回。不合格产品召回的期限，产品自发货给购买方起，至产品到达购方指定地点验货之后48小时之内。判断产品不合格包括以下原则：经检验机构检验产品存在不符合有关质量法规和国家标准的；因运输造成的产品不合格的。我公司确认生产且已经售出产品存在不合格的，决定实施主动召回的应当按本规定的要求向主管部门报告，并应当及时制定包括以下基本内容
16、能否保证质量方针的有效实现，对有机生产企业的内部检查提出控制要求，建立并保持内部检查程序。通过建立内部检查，验证有机生产和质量管理体系是否符合GB/T19630-2011有机产品的要求，是否得到有效实施和保持，寻找改进机会，提高体系的符合性和有效性。2.适用范围适用于本公司有机生产质量管理体系内部检查的活动。3.职责公司批准本公司年度内部检查计划。有机质量管理内部检查员策划检查方案。检查员根据批准的检查计划实施检查，对不符合项采取措施进行跟踪验证，并编写内部检查记录。内部检查员实施现场内部检查。各部门配合检查组做好内部检查工作，并对检查中发现的不符合项采取纠正措施。4.
18、织实施。内部检查的依据：依据GB/T19630-2011有机产品；本公司有机生产质量管理手册和其他文件；本公司适用的国家、地方有关法律、其他要求和标准。4.3检查准备4.3.1公司任命一名或若干名具有资格的内部检查员必要时，4.3.1公司任命一名或若干名具有资格的内部检查员必要时，可聘请具有专业知识的外部专家参加检查根据年度检查方案，编制内部检查记录表，确保检查过程的客观性和公正性。内部检查记录表经公司批准后，提前通知受检查部门负责人。受检查部门如果对日程有异议，可在两天之内通知内部检查员，经过协商可以再行安排。内部检查员应认真学习有关文件（如规范、有机生产质量管理手册和其
20、谈、查阅文件和记录、现场观察有关方面的工作和现状来，对受检部门的程序和文件执行情况进行现场检查，收集检查证据。如发现重大的可能导致不合格的线索，即使不在检查之列，也要进行调查并记录。对于面谈获得的信息要通过实际观察、测量和记录等其他渠道予以验证。4.4.2.2汇总分析检查结果，确定不合格项a.检查员对所有检查中观察到的结果应做好检查记录；b.内部检查员召开检查组会议，对所有观察结果的检查记录进行评审，确定不合格项。然后在不合格项报告上填写不合格事实、条款等内容。开具的不符合项报告的内容应清晰、判断准确，并且说明不符合标准条款；开具的不符合项报告，要得到受检查部门负责
22、相应的纠正措施，提交检查员确认、有机生产质量管理负责人批准后，予以实施。检查员对纠正措施实施情况进行跟踪，如发现问题要及时向有机生产管理者报告，确保及时采取措施，以消除已发现的不符合及其原因。纠正措施完成后，检查员对措施实施情况进行验证。验证内容包括：纠正措施是否按规定日期完成；纠正措施的各项措施是否都已完成；完成后的效果；实施纠正措施时是否记录，记录是否按记录控制要求进行管理；经验证，确认纠正措施已完成，检查员要在不符合项报告的跟踪验证栏目中记录验证结果和签名。内部检查中产生的全部记录由内部检查员移交办公室按照记录控制要求进行管理。11文件和记录管理1.目的
26、公室主任同意后方可进行5.5.2所有的记录不外借。5.6记录的销毁对于记录超期或无查考价值的记录，由办公室征求有关部门意见后予以销毁。记录格式的设计和检查、复制和更改各部门的记录格式，由公司统一设计。记录须做到规范、合理、简练、明确，记录的内容能准确反映产品、活动或服务的真实情况，应具备可追溯性。各部门根据实际工作需要对不适用的表格格式可提出修改意见，由办公室集中提出意见报公司批准后修改。12客户申投诉处理12客户申投诉处理目的为了实现公司质量方针，完善公司质量管理，提高客户信赖度，与顾客进行充分的沟通，使顾客的申、投诉得到最满意的答复，充分收集