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8、”。3、在32个核查项目中，有9项允许存在一般不符合的情况。4、核查组依据本核查表对食品生产加工小作坊进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写食品生产加工小作坊必备条件现场核查报告，核查结论分为“合格”、或者“不合格”。当没有严重不符合项且一般不符合项不超过6项（含6项）的，核查结论为“合格”；当严重不符合项大于等于1项或者一般不符合项大于6项的，核查结论为“不合格”。5、核查组应当将现场核查中发现的不符合项，填写到食品生产加工小作坊不符合项改进表中，并要求食品生产加工小作坊尽快进行纠正或采取纠正措施。-9-一、生产场所序号内容核查项目核查方法结论核查记录1.
9、1生产区要求1、生产区应相对独立，面积应与生产能力相适应，有足够的空间放置设备、物料和产品。现场查看符合一般不符合严重不符合2、生产区应排水畅通，无积水，防止害虫孳生；生产生活区明显分离；有效防止垃圾堆、污水池、坑式厕所、牲畜棚圈的污染；不得饲养家禽、家畜、猫狗等动物。现场查看符合严重不符合3、生产区外部周边环境应整洁、卫生，无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。现场查看符合严重不符合1.2生产车间要求1、地面应进行硬化处理，宜采用地砖、混凝土或其它硬质材料铺设。地面无毒无害，易排水、不透水、不积水，排水终端口应设置地漏。现场查看符合一般不符合严重不符合2、
10、门窗应严密、不变形，开闭自如。应设置防尘、防蚊蝇、防鼠设施，纱门窗应便于拆装、清洗、消毒。现场查看符合一般不符合严重不符合3、墙壁应平整、无霉斑，无脱落；主要生产和包装场地宜用瓷砖或其它无毒防腐材料装修，有高度不低于1.8米的墙裙。实地测量符合一般不符合严重不符合-10-序号内容核查项目核查方法结论核查记录1.2生产车间要求4、屋顶应无毒、无异味，无渗漏，不吸水，无脱落，防落尘，能防止害虫隐匿和灰尘积聚。现场查看符合一般不符合严重不符合5、应在生产车间入口处设置洗手消毒设施。现场查看符合一般不符合严重不符合6、生产车间内应根据生产需要设置有紫外灯等消毒灭菌设施，定期
11、进行消毒、灭菌。现场查看符合一般不符合严重不符合1.3生产设备和设施1、应具备与加工食品相适应的加工设备和设施，设备和设施摆放、布局合理、表面清洁；涉及生、熟料的设备、工具应分开使用。现场查看符合严重不符合2、应具备适当的称量和测量设备，计量器具应由法定计量检定机构检定合格后方可使用。现场查看查阅材料符合一般不符合严重不符合3、凡直接接触食品物料的设施、工具，必须用无毒、不吸水的材料制成。生产加工过程中重复使用的设施、工具应便于清洗、消毒。现场查看符合一般不符合严重不符合-11-二、质量管理制度与记录序号内容核查项目核查方法结论核查记录2.1质量管理制度应具备工作人员职
12、责权限规定制度、原辅料的进货查验制度、添加剂的使用管理制度、工作人员和生产过程的卫生管理制度、产品贮运管理制度、产品销售管理制度、产品出厂检验记录管理制度、产品召回管理制度等相应的管理制度。查看资料符合一般不符合严重不符合2.2记录应建立进货查验记录、添加剂的使用记录、工作人员和生产过程的卫生控制记录、产品贮存保管记录、产品销售记录、产品出厂检验记录制度、产品召回处理记录等质量管理记录。查看资料符合一般不符合严重不符合-12-三、生产过程管理序号内容核查项目核查方法结论核查记录3.1生产过程卫生管理1、应定期对生产加工设施、工具进行彻底清洗、消毒。使用的洗涤剂、消毒剂应
13、当对人体安全、无害。现场查看查阅材料符合严重不符合2、生产加工过程中产生的污水、污物应经排污设施及时排出生产现场。在排污出口处设置网罩，防止鼠害；具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施。现场查看符合一般不符合严重不符合3.2原辅料的管理1、采购的原料、辅料、食品添加剂、包装容器或材料为实施生产许可证管理的产品，必须选用获证产品。现场查看符合一般不符合严重不符合2、生产工艺布局合理，原料、辅料、半成品和成品、生熟食品应分开放置，避免交叉污染。现场查看符合一般不符合严重不符合3、生产加工食品用水应符合gb5749生活饮用水卫生标准的规定。查看资料符合严重不符合4、原辅料进货台账应
17、内容核查项目核查方法结论核查记录4.1人员健康管理从业人员应持有有效健康体检证明后方可上岗，并每年体检一次；患有有碍食品卫生的疾病的人员不得从事食品生产工作。查阅材料符合严重不符合4.2人员行为管理1、从业人员上岗时，应穿戴洁净的工作服、帽、鞋和口罩，头发、口鼻置于帽和口罩内。现场查看符合一般不符合严重不符合2、从业人员应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不佩戴外露饰物；加工场所内禁止吸烟和吐痰；在工作前可能污染双手的活动后，应洗净双手。现场查看符合一般不符合严重不符合-15-食品生产加工小作坊生产必备条件不符合项改进表单位名称生产地址产品名称及品种序号不合格项内容及
19、：符合项项。严重不符合项项。一般不符合项项。经综合评价，对该食品小作坊的核查结论是：合格不合格现场核查人员（签名）年月日业主意见：负责人（签名）年月日（盖章）-18-经营场所主体类型审查意见经审查，申请人提交材料齐全，且申请条件符合要求。建议准予许可。受理审查人员签字年月日核准意见同意准予许可。审核人签字：年月日备注核发食品生产加工小作坊许可证情况登记表-19-发证人员签字发证日期年月日领取许可证情况本人领取了食品生产加工小作坊许可证份。领取人签字（盖章）：年月日领取人身份证复印件粘贴处备注注：指定代表或委托代理人领取许可证时，可不再提交领取人身份证复印件。-20-食品生产加工小作坊使用食品