２、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
３、按规定的审批程序报批。
４、报销３０００元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单，部门经理审核签字，财务部门复核，总经理审批，到出纳处报销。
１、员工在出差之前应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
３、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行，这个法律上是没有明确规定的，都是按照公司的具体制度来规定的。
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